关于铜川市2019年财政决算情况的报告
——2020年10月27日在铜川市第十六届人民代表大会
常务委员会第三十二次会议上
铜川市财政局局长 杨 磊
来源:市财政局 发布时间:2020-10-28 08:20 阅读: 字体大小: 打印    保存 收藏

主任、各位副主任、秘书长,各位委员:
  我市2019年财政收支决算和结算项目已经省财政厅批准,受市人民政府委托,现将我市2019年财政决算情况报告如下。
  一、一般公共预算收支决算情况
  (一)全市一般公共预算收支决算情况
  2019年全市地方一般公共预算收入完成241,231万元,完成调整预算的100.9%,较上年(2018年,下同)增长4.4%。其中:税收收入完成183,834万元,完成调整预算的104.8%,较上年增长4.9%,税收收入占地方财政收入比重达到76.2%;非税收入完成57,397万元,完成调整预算的90.2%,较上年增长2.9%。
  2019年全市财政支出完成1,235,897万元,较上年减支43,773万元,下降3.4%。其中:一般公共服务支出147,630万元,增长1.4%;国防支出1,598万元,增长1%;公共安全支出70,748万元,增长1%;文化旅游体育与传媒支出48,009万元,增长31.2%;城乡社区事务支出120,356万元,增长23.4%;交通运输支出27,812万元,增长36.3%;债务付息支出30,273万元,增长41.7%。
  2019年全市收支平衡情况是:
  全市地方一般公共预算收入完成241,231万元,加上中省对我市的各项补助收入802,429万元,地方政府债券收入110,227万元,调入资金174,711万元(政府性基金预算调入110,659万元,国有资本经营预算调入2,377万元,盘活存量资金等调入61,675万元),上年结余收入22,271万元,动用预算稳定调节基金7,799万元,全市财政累计总收入为1,358,668万元。
  全市一般公共预算支出完成1,235,897万元,上解支出14,233万元,地方政府债务还本支出58,657万元,安排预算稳定调节基金1,959万元,全市财政总支出1,310,746万元。
  全市一般公共预算总收支相抵后,结转的47,922万元全部用于下年(2020年,下同)支出,全市一般公共预算收支实现平衡。
  (二)市本级一般公共预算收支决算情况
  2019年市本级地方一般公共预算收入完成108,473万元,完成调整预算的100.1%,较上年增长1.7%。其中:税收收入完成76,027万元,完成调整预算的100%,较上年下降4.5%;非税收入完成32,446万元,完成调整预算的100.1%,较上年增长19.9%。
  2019年市本级一般公共预算支出完成365,601万元,较上年减支85,246万元,下降18.9%。其中:国防支出1,399万元,增长9.4%;公共安全支出43,728万元,增长1.5%;文化旅游体育与传媒支出32,265万元,增长41.6%;节能环保支出9,630万元,增长10.1%;交通运输支出17,081万元,增长63.3%;粮油物资储备支出1,321万元,增长39.1%;债务付息支出17,779万元,增长33.1%。
  2019年市本级预备费年初预算安排10,000万元,全年支出10,000万元,主要用于支持防汛抗旱、扫黑除恶、大棚房清理整治等政策性支出和市委、市政府安排的重点工作。
  2019年市本级行政事业单位“三公”经费支出完成1,590万元,较去年增支190万元。其中:出国(境)费87万元,较上年下降37.9%;公务用车购置652万元,较上年增长438.8%(主要是为了进一步提升城市综合管理水平,购置了12辆环卫作业特种车辆);车辆运行费724万元,较上年下降27.4%;公务接待费127万元,较上年下降10.6%。
  2019年市本级一般公共预算收支平衡情况是:
  2019年市本级地方一般公共预算收入完成108,473万元,加上中省对我市本级的各项补助收入148,885万元,地方政府债券收入65,935万元,调入资金96,053万元(政府性基金预算调入59,023万元,国有资本经营预算调入2,377万元,盘活存量资金调入34,653万元),上年结余收入1,023万元,市本级财政总收入为420,369万元。
  市本级一般公共预算支出完成365,601万元,上解支出-10,269万元,地方政府债务还本支出39,592万元,市本级财政总支出394,924万元。
  市本级一般公共预算总收支相抵后,结转的25,445万元全部用于下年支出,市本级一般公共预算收支实现平衡。
  2019年度结转2020年度使用的资金25,445万元,主要用于污染防治和金融发展等支出。
  二、政府性基金收支决算情况
  2019年全市政府性基金收入完成214,581万元,加上中省补助收入5,514万元,上年结余收入12,225万元,地方政府债券转贷收入100,800万元,基金总收入333,120万元;全市基金支出167,537万元,债务还本支出1,500万元,调入一般公共预算安排支出110,659万元,基金总支出279,696万元。收支相抵后,结转53,424万元全部用于下年支出。
  2019年市本级政府性基金收入完成184,164万元,加上中省补助收入5,514万元,上年结余收入3,448万元,债务转贷收入47,000万元,基金总收入240,126万元;基金支出64,027万元,补助下级支出85,149万元,上解支出-344万元,调入一般公共预算安排支出59,023万元,基金总支出207,855万元。收支相抵后,结转32,271万元全部用于下年支出。
  三、国有资本经营预算收支决算情况
  2019年全市国有资本经营收入预算600万元,实际完成3,150万元,加上上级补助收入2,931万元,上年结余19万元,收入总计6,100万元;全市国有资本经营支出2,679万元,调入一般公共预算安排支出2,377万元,支出总计5,056万元。收支总量相抵后,结转的1,044万元用于下年我市困难企业“三供一业”工作支出。
  2019年市本级国有资本经营收入预算600万元,实际完成3,150万元,加上上级补助收入2,931万元,收入总计6,081万元;市本级国有资本经营支出2,660万元,调入一般公共预算安排支出2,377万元,支出总计5,037万元。收支总量相抵后,结转的1,044万元全部用于下年支出。
  四、社会保险基金收支决算情况
  2019年全市社会保险基金收入预算为220,408万元,完成245,805万元,加上上年社会保险基金滚存结余122,801万元,收入总计368,606万元。全市社会保险基金支出预算为207,720万元,完成242,282万元,年末累计结余126,324万元,其中当年收支结余3,523万元。
  2019年市本级社会保险基金收入预算为167,906万元,完成191,700万元,加上上年社会保险基金滚存结余116,593万元,收入总计308,293万元。市本级社会保险基金支出预算为153,941万元,完成187,506万元,年末累计结余120,787万元,其中当年收支结余4,194万元。
  五、中省转移支付安排使用情况
  2019年中省共下达我市各项补助资金802,429万元,较上年增加22,789万元,增长2.9%。其中补助区县653,544万元,较上年增加22,366万元。市财政进一步向区县下沉财力,全力保障区县“三保”支出。
  六、政府债务有关情况
  截至2019年底,全市政府债务限额1,141,236万元,政府债务余额1,078,808万元。全市政府负债率为30.41%(政府债务余额/GDP),综合债务率为80%(政府债务余额/〔一般公共预算财力+政府性基金预算财力〕),政府债务规模风险总体可控。
  2019年我市共新增地方政府债券152,427万元。其中:新增一般债券51,627万元,主要用于易地扶贫搬迁项目和脱贫攻坚基础设施等公益性项目;新增专项债券100,800万元,主要用于棚户区改造、土地储备、公立医院和收费公路项目。
  截至2019年底,市本级政府债务限额659,115万元,政府债务余额606,075万元。综合债务率降至115%,处于政府法定债务率绿色等级(债务率低于120%),市本级顺利退出债务风险预警地区名单。
  2019年市本级共新增地方政府债券73,400万元。其中:新增一般债券26,400万元,主要用于铜川职业技术学院二期建设等市级重点公益性项目;新增专项债券47,000万元,主要用于市人民医院二期、玉华村片区棚户区搬迁等项目。
  2019年全市共发行地方政府再融资债券56,336万元,其中:市本级置换37,963万元,区县置换18,373万元,主要用于置换到期一般政府债券本金,切实减轻政府到期偿债压力。
  七、2019年财政重点工作
  2019年,全市各级财政部门始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻中央、省市决策部署和市委十二届五次、六次全会精神,认真落实市十六届人大四次会议决议和市十六届人大常委会第二十四次会议决定,持续深化财政管理,充分发挥财政职能,较好地完成了财政收支任务,促进了全市经济社会平稳发展。
  (一)强化预算管理,扎实过好政府“紧日子”。顶格落实减税降费,2019年全年累计减免各项税收9.38亿元。深入研判经济形势,积极培育财源税源,深挖财政增收潜力,全市税收收入占比达到76.2%,收入质量连续三年持续提升。牢固树立过“紧日子”思想,对部门年初预算公用经费、专项经费进行压减,集中财力优先保障“三保”支出,兜牢兜实“三保”底线。
  (二)筑牢民生根基,全面增强百姓福祉。坚持教育优先发展,全力支持教师职薪制改革,有效缓解“入学难”和“大班额”问题。加强民生兜底及医疗保障投入,保障城乡居民养老保险、基本医疗保险待遇足额落实,市人民医院新区二期如期建成开诊。加大保障性安居工程、棚户区改造和老旧小区改造投入,持续改善百姓居住环境。加大城市建设投入,市工人文化宫和铜川书画公园按期对外开放,城市运动公园改造完成,人居环境全面提升。
  (三)发挥财政力量,支持打好“三大攻坚战”。持续加大扶贫领域投入力度,统筹支持深度贫困村打赢脱贫硬仗、退出摘帽县以及巩固提升扶贫效果。明确政府举债融资5个方面共52个负面清单,严格规范政府举债行为。全市全年共化解政府隐性债务8.69亿元,完成全年计划135.44%。大力化解不良贷款,不良贷款率降至1.21%,全市不良贷款余额和不良贷款率较年初实现“双下降”。持续推进山水林田湖生态保护修复工作,累计完成投资38.01亿元,试点工作在国家考核中获优秀格次。被纳入第三批北方地区冬季清洁取暖试点城市,获得中央财政补助2.4亿元。成功入围全国第三批城市黑臭水体治理示范城市。
  (四)加强要素保障,重点工作稳步推进。全面落实稳增长清单,积极筹集资金,全力支持市级重点项目建设。持续向下倾斜财力,通过“一区一策”有重点的支持区县经济发展,着力提高区县核心竞争力,推动县(区)域经济争先进位。大力支持扫黑除恶专项斗争,足额保障全市扫黑除恶专项斗争和政法工作经费,确保社会大局和谐稳定。
  (五)优化创新模式,支持经济措施有力。强化政策引导,积极涵养财源,加速产业聚集,着力打造科技产业、航天产业经济发展新的增长极。优化财政金融创新,切实发挥产业基金引导作用,支持重点项目落地投产。全力支持投融资平台发展,市国有资本投资运营有限公司和市开发投资公司获得AA信用等级,市场融资渠道和能力进一步提升。持续推广运用PPP模式,累计完成投资46.92亿元,全市公共基础设施建设和公共服务水平不断提升。
  (六)深化体制改革,有效提升管理能力。全面加强预算绩效管理,对市本级30个部门整体支出和937个预算项目支出绩效目标实现全覆盖,实现了绩效目标同部门预算“同批复、同公开”。在全省率先建立政法系统个性绩效指标体系,为全省绩效管理工作提供了试点经验。持续完善预决算公开制度,不断深化预算联网监督工作,首次向市人大常委会报告行政事业单位国有资产管理情况。在全省率先开展以预算编制、指标管理、国库集中支付及财务核算为核心的一体化系统建设试点,为“财政云”在全省推广积累了宝贵经验。
  2019年,在市委的坚强领导下,在市人大的有力监督下,我市各项财政工作有序推进,财政收支任务较好完成。但我们清楚的认识到,随着宏观经济下行压力不断加大,减税降费政策持续落地,地方财政收入增速回落明显,市县两级财政的收支矛盾愈发凸显。对此,我们将严格按照《预算法》《预算法实施条例》《陕西省预算审查监督条例》等规定,进一步健全财政管理制度,实施更加积极有为的财政政策,确保我市各项财政工作既定目标顺利完成。
  主任、各位副主任、秘书长,各位委员,全市各级财政部门将深入贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话精神,紧紧围绕全市工作大局,认真落实市十六届人大五次会议决议和本次常委会审议意见,扎实做好审计查出问题整改工作,更好发挥财政职能作用,为奋力谱写铜川新时代追赶超越新篇章做出新的更大的贡献!
  以上报告,请予审议。

  

  附件:1.铜川市2019年财政决算报告附表

     2.会议参阅资料:铜川市2019年重点项目支出绩效评价报告


网络编辑:何江艳
信息审核:何江艳