一、部门概况
1、部门的主要职责
（一）拟订全市种植业、畜牧业、农业机械化等农业各产业和农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划并指导实施；参与涉农的财税、价格、金融保险的政策制定，组织起草有关农业和农村经济的地方性法规、政府规章草案并组织实施，推进农业依法行政。
（二）承担完善农村经营管理体制的责任。提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包、耕地使有权流转和承包纠纷仲裁管理。指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产和财务管理。指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。
（三）指导全市粮食等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和农产品品质的改善。会同有关部门指导农业标准化、规模化生产。
（四）承担提升全市农产品质量安全水平的责任，负责农产品质量安全监测。组织落实国家农业转基因生物安全评价标准和技术规范。指导农业检验检测体系建设和机构考核；依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理；组织农产品质量安全的监督管理。
（五）组织、协调全市农业生产资料市场体系建设。依法开展农作物种子（种苗）、草种、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂的许可及监督管理。贯彻执行有关兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法的国家标准。监督有关农业生产资料国家标准的实施。开展兽医医疗器械和有关肥料的监督管理。指导农业机械化发展和农机安全监理。
（六）负责农作物重大病虫害防治。指导动植物防疫和检疫体系建设。组织、监督对市内动植物防疫和检疫体系建设。组织、监督对市内动植物（除森林、野生动物外）的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查。组织兽医医政、兽药药政药检工作。负责执业兽医的管理。
（七）承担农业防灾减灾的责任。监测、发布农业灾情，提出生产救灾资金安排建议，组织实施紧急救灾和灾后生产恢复。
（八）管理农业和农村经济信息，监测分析农业和农村经济运行，开展相关农业统计的工作。发布农业和农村经济信息，负责农业信息体系建设，组织协调农业信息服务工作。
（九）会同有关部门拟订全市农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发工作，参与实施农村实用人才培训工程。承担农村劳动力转移就业培训工作，会同有关主管部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。
2、部门的决算单位构成
纳入本部门2016年度决算范围的单位，包括：
⑴ 行政单位1个：铜川市农业局机关
⑵事业单位17个，其中：
参照公务员法管理的事业单位7个：铜川市种子管理站、铜川市植保植检站、铜川市农经站、铜川市农村能源办、铜川市饲料站、铜川市农业机械管理站、铜川市农畜产品质量安全中心
全额拨款的事业单位10个：铜川市农业科学研究所、铜川市动物卫生监督所、铜川市农业综合执法支队、铜川市畜牧技术推广站、铜川市动物疫控中心、铜川市农业科技信息站、铜川市农广校、铜川市中药办、铜川市农业机械推广站、铜川市畜禽定点屠宰办公室
二、部门2016年度决算表
1、收入支出决算表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、农业部门2016年度部门决算情况说明
（一）2016年度收入支出总体情况（含基层单位）
1、本年度收入支出总体情况
（1）2016年度本年收入合计5245.32万元（为农业局机关及17家基层单位合计收入），较上年增加502.01万元，主要原因是本年度非本级部门财政拨款省市专项资金，通过局机关拨基层单位项目资金拨款增加。
（2）2016年度本年支出合计6700.42万元（为农业局机关及17家基层单位合计支出），较上年增加2441.74万元，主要原因是本年度非本级部门财政拨款省市专项资金，通过局机关拨基层单位项目资金拨款支出增加。
2、本年收入构成情况
2016年本年收入合计5245.32万元（为农业局机关及17家基层单位合计收入），其中：
（１）财政拨款2704.91万元，占总收入52％，全部为一般公共预算财政拨款。
（２）其他收入2540.41万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入48 %，主要是非本级部门财政拨款等（其中省市专项资金通过局机关拨所属17家基层单位项目资金2350.5万元，为市局汇总时重复计算收入）。
3、本年支出构成情况
2016年度本年支出合计6700.42万元（农业局机关及17家基层单位合计支出）。其中：
（1）基本支出1352.58万元（农业局机关及17家基层单位合计支出），主要是单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，（含人员工资福利补助支出、业务会议培训费、日常业务工作费用支出、专用材料支出、实验田机械租赁费、试验田劳务费、办公费用、水电费、物业管理费、差旅费、房屋租赁费、三公经费等），占总支出的20%。
（2）项目支出5347.85万元，主要是为完成全市农业重点工作，在基本支出之外发生的支出，占总支出的80%，包括：
市农业局机关支出392.19万元，主要为拨区县及项目实施单位项目资金92.6万元，美丽乡村建设、杨凌农高会、科技宣传、项目检查等支出291.68万元，其他资本性支出7.91万元，主要为美丽办、脱贫攻坚办公设备购置支出；
基层单位支出2605.16万元，主要为拨区县或项目实施单位农产品贮藏营销设施补助、农业技术推广，动植物疫情监测防治、农业执法检查、农机管理推广、中药材种植技术推广、动物防疫疫苗、农产品质量安全监管、认证，植物病虫害防控、农业技术培训等支出及单位办公设备购置、实验室设备购置等支出。
（拨基层单位项目款2350.5万元，省市专项资金通过市局拨出时已做支出，基层单位具体实施又做支出列支，为重复计算支出）。
（二）2016年财政拨款收入支出决算总体情况（含基层单位）
（1）2016年度本年财政拨款收入合计2704.91万元（为农业局机关及17家基层单位合计收入），较上年减少316.78万元，主要原因是当年财政拨款减少。
（2）2016年度本年财政拨款支出合计4099.67万元（为农业局机关及17家基层单位合计支出），较上年增加1126.53万元，主要原因是非本级部门财政拨款省市专项资金通过局机关拨基层单位项目资金拨款增加。
（三）2016年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况（含基层单位）
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年一般公共预算财政拨款支出4099.67万元（含机关及17个基层二级单位），其中：基本支出1347.59万元，项目支出2752.08万元，既包括使用当年从市级财政取得的财政拨款支出，也包括使用以前年度结转和结余资金发生的支出。2016年度一般公共预算财政拨款支出比上年增加1126.53万元，主要是上年度结转和结余非本级部门财政拨款省市专项资金在本年拨款支出增加。
2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况
2016年一般公共预算财政拨款支出4099.67万元（含机关及17个基层二级单位），按支出功能分类科目分，包括：
一般公共服务支出37.94万元（主要是公务员考核37.2万元、其他组织事务支出0.74万元）、科学技术支出30万元（主要是其他科技条件与服务支出）、社会保障和就业支出20.76万元（主要是死亡抚恤）、医疗卫生与计划生育支出46.87万元（主要是行政单位医疗19.74万元、事业单位医疗27.13万元）、节能环保支出44.01万元（主要是其他节能环保支出）、农林水支出3912.09万元（主要是行政运行548.1万元、事业运行667.27万元、科技转化与推广服务434.39万元、病虫害控制502.28万元、农产品质量安全726.72万元、农业行业业务管理10万元、防灾救灾10万元、农业生产支持补贴55.5万元、农业组织化与产业化经营230万元、其他农业支出727.83万元）、资源勘探信息等支出8万元（主要是其他安全生产监管支出）
一般公共服务支出为单位保障基本运行所发生的支出141.44万元，包括
（1）行政运行支出87.51万元，是反映局机关及局属7个实行公务员管理事业单位保障基本运行所发生的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用支出
（2）事业运行支出53.93万元，是反映局属10个全额事业单位保障基本运行所发生的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用支出。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况（含基层单位）
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1347.59万元，用于保障局机关及局属17个基层单位的正常运转和日常工作需要，其中：
人员经费支出1179.5万元，主要包括：基本工资452.71万元，津贴补贴427.66万元，奖金71.65万元，其他社会保障缴费72.99万元，退职退役费1.54万元，抚恤费20.76万元，生活补助2.91万元，医疗费13万元，奖励金9.33万元，住房公积金84.71万元，采暖补贴9.46万元，其他对个人和家庭的补助支出12.79万元
公用经费支出168.08万元，主要包括：办公费10.94万元，印刷费0.44万元,手续费0.13万元，水费1.88万元，电费9.82万元，邮电费6.25万元，物业管理费1.35万元，差费13.3万元，维修（护）费8.49万元，租赁费7.13万元,会议费4.92万元，培训费4.26万元，公务招待费0.05万元，专用材料费1.4万元，劳务费0.6万元，委托业务费11.73万元，工会经费20.97万元，公务用车运行维护费8.76万元，其他交通费49.76万元，其他商品和服务支出5.9万元。
（四）2016年“三公”经费、培训费及会议费支出情况
1、“三公”经费支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出16.63万元（市局及17家基层单位合计支出），其中, 因公出国（境）费用支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出16.17万元（为公务用车运行维护费16.17万元），公务接待费支出0.46万元。
2016年度“三公经费”支出比2015年度减少14.32万元，降低46%，其中：因公出国（境）费用减少2.95万元，降低 100%；公务用车运行维护费减少10.7万元，降低 40%，；公务招待费减少0.67万元，降低59%。主要是原因我单位认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约，控制公务用车运行维护费用支出及接待规模数量支出。
公务用车购置及保有情况：市局及17家局属基层单位年末公务用车实际保有量19辆。
运行维护费16.17万元（市局及17家基层单位合计）。公务用车运行维护费16.17万元，主要用于开展基层业务调研、农业技术推广，动植物疫情监测防治、农业执法检查、农机管理推广、中药材种植技术推广等工作所发生的汽车加油、维修、过路及停车费、租用费、保险费等。
公务接待费：2016年度国内公务接待费0.46万元，累计接待12批次、90余人次（市局及17家基层单位合计），主要用于接待业务指导，项目调研、检查、考察，与相关单位业务交流工作，其他省市来铜参观学习等食宿费支出。
2、培训费支出决算情况
培训费支出5.25万元（市局及17家局属基层单位合计），主要用于专业技术培训及资料的印制等支出。比上年增加1.45万元，增长28%，主要是贯彻落实中央一号文件精神，各项农业技能技术业务培训学习次数增多。
3、会议费支出决算情况
会议费支出4.92万元（市局及17家局属基层单位合计），主要是全市农业工作会、全市农业生产暨脱贫攻坚会议等支出，比上年增加2.11万元，增长43%，主要是今年我局承担全市产业脱贫攻坚工作，牵扯面广、量大、任务重，为了认真贯彻落实各项产业扶贫政策，召开产业扶贫会议增加了费用支出。
（五）2016年政府性基金财政拨款收支情况
本部门2016年度无此项收支。
（六）2016年国有资本经营财政拨款收支情况
本部门2016年度无此项收支。
（七）2016年其他重要事项情况说明
1、机关运行经费支出情况
2016年本部门机关运行经费支出88.43万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：行政单位1户，合计25.45万元，占机关运行经费的29%；局属参照公务员法管理的事业单位7户，合计62.98万元，占机关运行经费的71%。2016年机关运行经费支出比2015年同口径增加25.64万元，增长29%，增长的主要原因是产业扶贫、安全生产监管、美丽乡村建设等方面支出增加。
2、政府采购支出情况
本单位严格按照政府采购相关规定执行，2016年预算内资金政府采购支出77.48万元，其中：办公设备更新33.79万元，农业专用设备购置43.69万元。
3、国有资产占用情况
2016年末本部门所属各预算单位实际共有车辆19辆。无单价50万元以上通用设备。
4、重点项目支出绩效评价情况
本部门2016年度无此项支出。
四、2016年度部门决算专业名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
铜川市农业局
2017年10月30日
