各区县财政局、市级各部门（单位）：
《行政事业单位内部控制规范（试行）》颁布实施以来，各单位领导高度重视，努力推动内部控制规范的落实，结合国库支付系统的建立健全，实现了行政事业单位财务工作会计电算化，推进公务卡交易结算，完善支付系统重要开支事项事前申报审批功能，重大支出及重大物资采购全部纳入政府采购招标流程，风险控制作用得到了有效的发挥。
根据《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》（财会〔2015〕24号）要求，2017年初首次将行政事业单位内部控制编报纳入年度决算系统，今年是将内控编报工作纳入决算工作的第二年，此项工作已在全市决算工作布置会上做了安排。截至目前，内控报告的编制报送工作进度缓慢，甚至有个别单位对内控编报工作存在观望推诿现象，加之春节临近、时间紧迫，为保证全市内控编报工作按时汇总上报，避免出现迟报、漏报或不报的情况，现就行政事业单位内部控制编报工作通知如下。
一、高度重视，精心组织。随着《政府会计准则》的颁布，行政事业单位内部控制建设、财务公开工作势在必行。从上年度内控编报工作情况来看，多数行政事业单位内部控制建设引起了足够重视，并积极安排部署内控编报工作，但仍有少数单位对行政事业单位内部控制建设的重要性认识不足，未按时完成内控编报工作。请各单位务必对行政事业单位内部控制建设引起高度重视，尤其是做好当前的内部控制编报工作。
二、协调配合，按期完成。内部控制报告编报是决算工作的重要组成部分，旨在进一步加强单位内部控制建设。但内部控制涉及单位内部治理，请各单位做好组织协调工作，配合编报人员完成内控编报工作。按决算报送流程将行政事业单位内部控制报告纸质版（签章）、电子版（jio数据）报送财政归口分管科室审核后送市会计局。
各区县财政部门于2018年3月5日前，务必完成行政事业单位内部控制报告的审核和汇总报送工作。
市级各部门于2018年2月底前，务必完成本部门本级及所属单位内部控制报告的审核、汇总报送工作。各主管部门所属基层单位要按照主管部门编报进度要求，按时完成本单位内部控制报告的编制，以便主管部门如期汇总报送。
三、建立内控报告督查机制。各区县、各部门要加强对本地区、本部门所属单位内部控制报告工作的监督检查，在做好内部控制报告编报工作的基础上，坚持问题导向，加强分析，推动整改，加强对内部控制重点、难点问题的分析，逐步完善单位内部控制建设工作。
今年将对行政事业单位内控报告漏报、迟报或不报，影响全市汇总上报进度的部门（单位）在全市予以通报，并组织财政归口科室、财政监督、会计等部门开展专项跟踪督查。
2017年度行政事业单位内部控制报告填报软件及操作视频讲解下载途径：
1、财政部网站会计司频道“软件下载”栏目（http://kjs.mof.gov.cn/）。
2、陕西会计网（http://snkj.sf.gov.cn/kjw）“工作通知”栏目下载。
3、铜川财政决算QQ交流群。
联系人：谢志宽 联系电话：3163715
铜川市财政局
2018年2月5日
