铜 川 市 审 计 局
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2020年第1号
(总第250号)
TONG CHUAN SHI SHEN JI JU
SHEN JI JIE GUO GONG GAO
根据《中华人民共和国审计法》的规定,铜川市审计局对铜川市委机构编制委员会办公室(以下简称市委编办)2019年度预算执行情况进行了审计。现将审计结果公告如下:
一、基本情况
(一)市委编办基本情况
市委编办是负责全市行政管理体制改革、行政审批制度改革、机构改革和机构编制的日常管理工作的正县级市委工作机关,经费实行全额预算管理。内设综合科、体制改革科等5个科室,机关行政编制13名,截止2019年12月底实有13人。下设副县级事业单位1个:铜川市事业单位登记中心。
(二)预算收支情况
2019年初市财政局批复预算收入295.82万元,其中:人员经费199.25万元,公用经费35.57万元,专项经费61万元。
2019年初财政补助结余34.58万元,调减结余指标6.85万元,本年收入339.55万元(较年初预算调增43.73万元),总支出342.14万元,年末财政补助结余25.14万元。
二、审计发现的问题
(一)14116.00元办公用品报销无入库验收手续。
(二)12650.00元的报刊费用未取得合规票据。
三、审计处理意见
(一)对14116.00元办公用品报销无入库验收手续问题,责令市委编办完善物资采购验收内控制度,确保物资采购真实、高效。
(二)对12650.00元的报刊费用未取得合规票据问题,责令市委编办向有关单位索取合规票据。
四、审计整改情况
(一)对14116.00元办公用品报销无入库验收手续问题,市委编办加强了采购项目的验收管理制度,增加了填写日常采购维护审批单填写环节和专人验收签字确认环节,并对出库情况进行登记。
(二)对12650.00元的报刊费用未取得合规票据问题,市委编办向有关单位索取了合规发票。