照金景区管理委员会
2019年部门综合预算说明
一、部门主要职责
照金景区管理委员会为市政府派出机构，县级建制，财政全额拨款单位。主要负责景区规划工作，景区开发建设的协调服务工作，景区旅游安全工作，景区文物管理、森林管护、旅游质量监管工作。
二、2019年度部门工作任务
1.突出规划引领发展；2.聚力重点项目建设；3.精心策划包装项目；4.规范项目资金管理；5.加大招商引资力度；6.扎实做好市场培育；7.加快5A景区创建；8.强化景区依法监管；9.做实景区生态环保；10.积极研发旅游产品；11.丰富景区宣传方式；12.精心策划旅游活动；13.扎实做好包村扶贫；14.加强旧址保护利用；15.狠抓干部自身建设；16提升基层党建水平；17.加强党风廉政建设；18.规范机关内部管理。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2019年部门预算编制范围的预算单位共有3个，包括：照金景区管理委员会（机关）、陕西香山省级自然保护区管理局、照金革命旧址管理处。
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制54人，其中行政编制0人、事业编制54人。实有人员54人，其中行政0人、事业54人。单位管理的离退休人员1人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2018年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
六、部门预算绩效目标说明
2019年，本部门5个项目支出预算全部纳入绩效目标管理范围，涉及一般公共预算当年拨款1685万元。
七、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况
2019年我委预算总体收入为2248.67万元，较上年预算总体收入增加1086.53万元，同比增长93.49%；2019年我委预算总体支出为2248.67万元，较上年预算总体支出增加1086.53万元，同比增长93.49%。由于2019年度本部门新增了4个专项支出，其中偿还照金红色旅游名镇一期项目建设欠款1000万元占用预算收入比例较大，故预算总体收入较上年变化较大。
其中，照金景区管理委员会（机关）预算收入比上年增加了1073.88万元，支出增加1073.88万元，由于2019年度机关新增了4个专项支出，其中偿还照金红色旅游名镇一期项目建设欠款1000万元占用预算收入比例较大，故预算总体收入较上年变化较大。所属事业单位预算总体收入比上年增加12.65万元，支出增加12.65万元，由于2018年中旬调整工资及本年新增预算工会会费等原因导致所属事业单位预算总体收支较上年增加。
（二）财政拨款收支总体情况
2019年我委预算财政拨款收入为2248.67万元，较上年财政拨款收入增加1086.53万元，同比增长93.49%；2019年我委财政拨款支出为2248.67万元，较上年财政拨款支出增加1086.53万元，同比增长93.49%。由于2019年度本部门新增了4个专项支出，其中偿还照金红色旅游名镇一期项目建设欠款1000万元占用财政拨款收入比例较大，故财政拨款收入较上年变化较大。
其中，照金景区管理委员会（机关）财政拨款收入比上年增加了1073.88万元，支出增加1073.88万元，由于2019年度机关新增了4个专项支出，其中偿还照金红色旅游名镇一期项目建设欠款1000万元占用财政拨款收入比例较大，故财政拨款总体收入较上年变化较大。所属事业单位财政拨款收入比上年增加12.65万元，支出增加12.65万元，由于2018年中旬调整工资及本年新增预算工会会费等原因导致所属事业单位财政拨款收支较上年增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
照金景区管委会2019年部门预算一般公共预算拨款2248.67万元，其中：基本支出563.67万元，项目支出1685万元，较2018年部门预算一般公共预算拨款增加1086.53万元，增加的主要原因2019年度本部门新增了4个专项支出，其中偿还照金红色旅游名镇一期项目建设欠款1000万元占用预算收入比例较大，故一般公共预算拨款较上年变化较大。
2.支出按功能科目分类的明细情况
2019年一般公共预算拨款支出按照部门支出功能分类科目分，其中：文化旅游体育与传媒支出2114.62万元，包含基本支出429.62万元、项目支出1685万元，上年将此科目金额预算至商业和服务业支出，故今年将商业和服务业支出科目调整未文化旅游体育与传媒支出，2019年度本部门新增了4个专项支出，其中偿还照金红色旅游名镇一期项目建设欠款1000万元占用预算收入比例较大，故较上年变化较大；社会保障和就业支出77.43万元，包含基本支出77.43万元、项目支出0万元，较上年增加4.49万元，因为2019年度养老保险等社会保险缴费基数相应增加；卫生健康支出19.5万元，包含基本支出19.5万元、项目支出0万元，本年度新增科目；住房保障支出37.13万元，包含基本支出37.13万元、项目支出0万元，较上年增加2.22万元，原因是2019年度住房公积金缴费基数增加。
3.支出按部门经济科目分类的明细情况
2019年一般公共预算拨款支出按照部门支出经济分类科目分，其中：工资福利支出488.57万元，包含基本支出488.57万元、项目支出0万元，较上年增加31.58万元，增加的主要原因是2018年中旬调整工资标准，工资收入有所增加；商品和服务支出742.05万元，包含基本支出57.05万元、项目支出685万元，较上年增加63.74万元，增加的主要原因是新增项目支出；对个人和家庭的补助支出18.06万元，包括基本支出18.06万元、项目支出0万元，较上年减少8.78万元，减少的主要原因是本年度较上年实有人数减少；资本性支出1000万元，包括基本支出0万元，项目支出1000万元，较上年增加1000万元，原因是本年增加偿还照金红色旅游名镇一期项目建设欠款1000万元。
（四）政府性基金预算支出情况
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况
2019年，一般公共预算“三公”经费支出预算0.57万元，较上年减少0.13万元，主要原因是为了厉行节约，切实履行八项规定，在今年我委减少公务接待费用支出。
其中：公务接待费0.57万元，较上年减少0.13万元，主要原因是为了厉行节约，切实履行八项规定，在今年我委减少公务接待费用支出；公务用车购置费0万元，较上年减少（增加）0万元，主要原因是我部门不计划购置公务用车；公务用车运行维护费0万元，较上年减少（增加）0万元，主要原因是我部门没有公务用车；因公出国（境）费0万元，较上年减少（增加）0万元，主要原因是2019年我部门暂无因公出国（境）计划。
2019年，一般公共预算会议费支出预算0万元，与上年一致；培训费支出预算0万元，较上年减少3万元，主要原因是我部门2019年度无培训计划。
（七）机关运行经费安排情况
2019年，机关运行经费预算总计11.51万元，其中：办公费4.28万元；印刷费1.9万元；邮电费0.48万元；差旅费3.8万元；维修（护）费0.19万元；水费0.19万元；电费0.48万元；物业管理费0.19万元。2019年机关运行费较上年增加0.66万元，主要原因是2019年本单位办公地点搬至照金镇照金干部学院，较之前办公地点面积增大，故办公用水电费、物业费等相应增加。
（八）政府采购情况
2019年，本部门政府采购计划975万元，其中政府采购货物类计划20万元、政府采购服务类计划805万元、政府采购工程类计划150万元。年度预算执行过程中，经财政部门审核批准后执行。
（九）其他说明事项
本单位未涉及机构改革，无其他说明事项。
八、专业名词解释
1.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
2.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2019年部门综合预算报表
填表单位：照金景区管理委员会
保密审查情况：已经过保密审查
财务负责人签章：贺保佳 负责人签章：闫新民
表6
2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）
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单位：万元 |
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部门经济 |
部门经济科目名称 |
政府经济 |
政府经济科目名称 |
合计 |
人员经费支出 |
公用经费支出 |
项目经费支出 |
备注 |
|
|
科目编码 |
科目编码 |
|
|||||||
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|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
2,248.67 |
506.63 |
57.05 |
1,685.00 |
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
|
|
488.57 |
488.57 |
|
|
|
|
|
30101 |
基本工资 |
50101 |
工资奖金津补贴 |
55.76 |
55.76 |
|
|
|
|
|
30101 |
基本工资 |
50501 |
工资福利支出 |
130.39 |
130.39 |
|
|
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
50101 |
工资奖金津补贴 |
41.15 |
41.15 |
|
|
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
50501 |
工资福利支出 |
106.86 |
106.86 |
|
|
|
|
|
30103 |
奖金 |
50101 |
工资奖金津补贴 |
4.65 |
4.65 |
|
|
|
|
|
30103 |
奖金 |
50501 |
工资福利支出 |
10.87 |
10.87 |
|
|
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
50501 |
工资福利支出 |
54.90 |
54.90 |
|
|
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
50102 |
社会保障缴费 |
22.46 |
22.46 |
|
|
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
50102 |
社会保障缴费 |
5.66 |
5.66 |
|
|
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
50501 |
工资福利支出 |
13.84 |
13.84 |
|
|
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
50102 |
社会保障缴费 |
0.83 |
0.83 |
|
|
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
50501 |
工资福利支出 |
4.07 |
4.07 |
|
|
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
50501 |
工资福利支出 |
26.38 |
26.38 |
|
|
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
50103 |
住房公积金 |
10.75 |
10.75 |
|
|
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
|
|
742.05 |
|
57.05 |
685.00 |
|
|
|
30201 |
办公费 |
50201 |
办公经费 |
4.28 |
|
4.28 |
|
|
|
|
30201 |
办公费 |
50502 |
商品和服务支出 |
5.32 |
|
5.32 |
|
|
|
|
30202 |
印刷费 |
50502 |
商品和服务支出 |
3.71 |
|
3.71 |
|
|
|
|
30202 |
印刷费 |
50201 |
办公经费 |
1.90 |
|
1.90 |
|
|
|
|
30203 |
咨询费 |
50502 |
商品和服务支出 |
0.14 |
|
0.14 |
|
|
|
|
30203 |
咨询费 |
50205 |
委托业务费 |
0.10 |
|
0.10 |
|
|
|
|
30204 |
手续费 |
50201 |
办公经费 |
0.10 |
|
0.10 |
|
|
|
|
30204 |
手续费 |
50502 |
商品和服务支出 |
0.24 |
|
0.24 |
|
|
|
|
30205 |
水费 |
50502 |
商品和服务支出 |
0.86 |
|
0.86 |
|
|
|
|
30205 |
水费 |
50201 |
办公经费 |
0.19 |
|
0.19 |
|
|
|
|
30206 |
电费 |
50502 |
商品和服务支出 |
1.81 |
|
1.81 |
|
|
|
|
30206 |
电费 |
50201 |
办公经费 |
0.48 |
|
0.48 |
|
|
|
|
30207 |
邮电费 |
50502 |
商品和服务支出 |
0.86 |
|
0.86 |
|
|
|
|
30207 |
邮电费 |
50201 |
办公经费 |
0.48 |
|
0.48 |
|
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
50502 |
商品和服务支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
50201 |
办公经费 |
500.19 |
|
0.19 |
500.00 |
|
|
|
30211 |
差旅费 |
50201 |
办公经费 |
3.80 |
|
3.80 |
|
|
|
|
30211 |
差旅费 |
50502 |
商品和服务支出 |
4.37 |
|
4.37 |
|
|
|
|
30213 |
维修(护)费 |
50209 |
维修(护)费 |
0.19 |
|
0.19 |
|
|
|
|
30213 |
维修(护)费 |
50502 |
商品和服务支出 |
1.43 |
|
1.43 |
|
|
|
|
30214 |
租赁费 |
50502 |
商品和服务支出 |
5.23 |
|
5.23 |
|
|
|
|
30214 |
租赁费 |
50201 |
办公经费 |
5.95 |
|
0.95 |
5.00 |
|
|
|
30217 |
公务接待费 |
50206 |
公务接待费 |
0.19 |
|
0.19 |
|
|
|
|
30217 |
公务接待费 |
50502 |
商品和服务支出 |
0.38 |
|
0.38 |
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
50502 |
商品和服务支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
50205 |
委托业务费 |
0.19 |
|
0.19 |
|
|
|
|
30227 |
委托业务费 |
50205 |
委托业务费 |
100.00 |
|
|
100.00 |
|
|
|
30227 |
委托业务费 |
50502 |
商品和服务支出 |
0.38 |
|
0.38 |
|
|
|
|
30228 |
工会经费 |
50502 |
商品和服务支出 |
2.85 |
|
2.85 |
|
|
|
|
30228 |
工会经费 |
50201 |
办公经费 |
1.29 |
|
1.29 |
|
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
50502 |
商品和服务支出 |
0.19 |
|
0.19 |
|
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
50201 |
办公经费 |
10.95 |
|
10.95 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
50502 |
商品和服务支出 |
0.06 |
|
0.06 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
50399 |
其他资本性支出 |
80.00 |
|
|
80.00 |
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
|
|
18.06 |
18.06 |
|
|
|
|
|
30309 |
奖励金 |
50901 |
社会福利和救助 |
0.41 |
0.41 |
|
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
50999 |
其他对个人和家庭补助 |
17.64 |
17.64 |
|
|
|
|
|
310 |
资本性支出 |
|
|
1,000.00 |
|
|
1,000.00 |
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
50399 |
其他资本性支出 |
1,000.00 |
|
|
1,000.00 |
|
|
表8
2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
部门经济科 |
部门经济科目名称 |
政府经济分类科目编码 |
政府经济分类科目名称 |
合计 |
人员经费支出 |
公用经费支出 |
备注 |
|
|
目编码 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
563.67 |
506.63 |
57.05 |
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
|
|
488.57 |
488.57 |
|
|
|
|
30101 |
基本工资 |
50501 |
工资福利支出 |
130.39 |
130.39 |
|
|
|
|
30101 |
基本工资 |
50101 |
工资奖金津补贴 |
55.76 |
55.76 |
|
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
50101 |
工资奖金津补贴 |
41.15 |
41.15 |
|
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
50501 |
工资福利支出 |
106.86 |
106.86 |
|
|
|
|
30103 |
奖金 |
50101 |
工资奖金津补贴 |
4.65 |
4.65 |
|
|
|
|
30103 |
奖金 |
50501 |
工资福利支出 |
10.87 |
10.87 |
|
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
50501 |
工资福利支出 |
54.90 |
54.90 |
|
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
50102 |
社会保障缴费 |
22.46 |
22.46 |
|
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
50501 |
工资福利支出 |
13.84 |
13.84 |
|
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
50102 |
社会保障缴费 |
5.66 |
5.66 |
|
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
50501 |
工资福利支出 |
4.07 |
4.07 |
|
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
50102 |
社会保障缴费 |
0.83 |
0.83 |
|
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
50501 |
工资福利支出 |
26.38 |
26.38 |
|
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
50103 |
住房公积金 |
10.75 |
10.75 |
|
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
|
|
57.05 |
|
57.05 |
|
|
|
30201 |
办公费 |
50502 |
商品和服务支出 |
5.32 |
|
5.32 |
|
|
|
30201 |
办公费 |
50201 |
办公经费 |
4.28 |
|
4.28 |
|
|
|
30202 |
印刷费 |
50502 |
商品和服务支出 |
3.71 |
|
3.71 |
|
|
|
30202 |
印刷费 |
50201 |
办公经费 |
1.90 |
|
1.90 |
|
|
|
30203 |
咨询费 |
50205 |
委托业务费 |
0.10 |
|
0.10 |
|
|
|
30203 |
咨询费 |
50502 |
商品和服务支出 |
0.14 |
|
0.14 |
|
|
|
30204 |
手续费 |
50502 |
商品和服务支出 |
0.24 |
|
0.24 |
|
|
|
30204 |
手续费 |
50201 |
办公经费 |
0.10 |
|
0.10 |
|
|
|
30205 |
水费 |
50201 |
办公经费 |
0.19 |
|
0.19 |
|
|
|
30205 |
水费 |
50502 |
商品和服务支出 |
0.86 |
|
0.86 |
|
|
30206 |
电费 |
50502 |
商品和服务支出 |
1.81 |
|
1.81 |
|
|
30206 |
电费 |
50201 |
办公经费 |
0.48 |
|
0.48 |
|
|
30207 |
邮电费 |
50201 |
办公经费 |
0.48 |
|
0.48 |
|
|
30207 |
邮电费 |
50502 |
商品和服务支出 |
0.86 |
|
0.86 |
|
|
30209 |
物业管理费 |
50201 |
办公经费 |
0.19 |
|
0.19 |
|
|
30209 |
物业管理费 |
50502 |
商品和服务支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
30211 |
差旅费 |
50201 |
办公经费 |
3.80 |
|
3.80 |
|
|
30211 |
差旅费 |
50502 |
商品和服务支出 |
4.37 |
|
4.37 |
|
|
30213 |
维修(护)费 |
50209 |
维修(护)费 |
0.19 |
|
0.19 |
|
|
30213 |
维修(护)费 |
50502 |
商品和服务支出 |
1.43 |
|
1.43 |
|
|
30214 |
租赁费 |
50502 |
商品和服务支出 |
5.23 |
|
5.23 |
|
|
30214 |
租赁费 |
50201 |
办公经费 |
0.95 |
|
0.95 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
50206 |
公务接待费 |
0.19 |
|
0.19 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
50502 |
商品和服务支出 |
0.38 |
|
0.38 |
|
|
30226 |
劳务费 |
50205 |
委托业务费 |
0.19 |
|
0.19 |
|
|
30226 |
劳务费 |
50502 |
商品和服务支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
30227 |
委托业务费 |
50502 |
商品和服务支出 |
0.38 |
|
0.38 |
|
|
30228 |
工会经费 |
50502 |
商品和服务支出 |
2.85 |
|
2.85 |
|
|
30228 |
工会经费 |
50201 |
办公经费 |
1.29 |
|
1.29 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
50502 |
商品和服务支出 |
0.19 |
|
0.19 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
50201 |
办公经费 |
10.95 |
|
10.95 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
50502 |
商品和服务支出 |
0.06 |
|
0.06 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
|
|
18.06 |
18.06 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
50901 |
社会福利和救助 |
0.41 |
0.41 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
50999 |
其他对个人和家庭补助 |
17.64 |
17.64 |
|
|
表14-1
|
项目名称 |
照金红色旅游名镇一期欠款 |
||||||
|
主管部门 |
照金景区管理委员会 |
实施单位 |
照金景区管理委员会 |
||||
|
项目属性 |
新增项目 |
项目期 |
一年 |
||||
|
项目资金（万元） |
中期资金总额 |
|
年度资金总额： |
1,000.00 |
|||
|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
1,000.00 |
||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||
|
总体目标 |
中期目标 |
年度目标 |
|||||
|
|
偿还照金红色旅游名镇一期欠款 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
|
产出指标 |
数量指标 |
|
|
数量指标 |
欠款单位数量 |
1家 |
|
|
质量指标 |
|
|
质量指标 |
足额还款率 |
100% |
||
|
时效指标 |
|
|
时效指标 |
及时还款率 |
100% |
||
|
成本指标 |
|
|
成本指标 |
无 |
无 |
||
|
效益目标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
无 |
无 |
|
|
社会效益指标 |
|
|
社会效益指标 |
减少隐患，保障农民工权益效果 |
有所提升 |
||
|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
无 |
无 |
||
|
可持续影响指标 |
|
|
可持续影响指标 |
无 |
无 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
|
|
服务对象满意度指标 |
无 |
无 |
|
2019年市级部门项目支出绩效目标表
【2019年度】
表14-2
|
项目名称 |
日间照料中心建设 |
||||||
|
主管部门 |
照金景区管理委员会 |
实施单位 |
照金景区管理委员会 |
||||
|
项目属性 |
延续项目 |
项目期 |
一年 |
||||
|
项目资金（万元） |
中期资金总额 |
|
年度资金总额： |
80.00 |
|||
|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
80.00 |
||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||
|
总体目标 |
中期目标 |
年度目标 |
|||||
|
|
结清照金管委会日间照料中心项目尾款 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
|
产出指标 |
数量指标 |
|
|
数量指标 |
尾款涉及单位数量 |
1家 |
|
|
质量指标 |
|
|
质量指标 |
尾款足额支付率 |
100% |
||
|
时效指标 |
|
|
时效指标 |
尾款及时支付率 |
99% |
||
|
尾款偿还时间 |
2019年2月 |
||||||
|
成本指标 |
|
|
成本指标 |
无 |
无 |
||
|
效益目标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
无 |
无 |
|
|
社会效益指标 |
|
|
社会效益指标 |
减少隐患，保障债权人权益效果 |
有所提升 |
||
|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
无 |
无 |
||
|
可持续影响指标 |
|
|
可持续影响指标 |
无 |
无 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
|
|
服务对象满意度指标 |
无 |
无 |
|
2019年市级部门项目支出绩效目标表
【2019年度】
表14-3
|
项目名称 |
照金红色旅游名镇物业费 |
||||||
|
主管部门 |
照金景区管理委员会 |
实施单位 |
照金景区管理委员会 |
||||
|
项目属性 |
延续项目 |
项目期 |
一年 |
||||
|
项目资金（万元） |
中期资金总额 |
|
年度资金总额： |
500.00 |
|||
|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
500.00 |
||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||
|
总体目标 |
中期目标 |
年度目标 |
|||||
|
|
完成招投标，确定物业服务单位 |
||||||
|
完成照金物业服务工作 |
|||||||
|
管理期内降低管理成本 |
|||||||
|
提高服务品质 |
|||||||
|
|
|||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
|
产出指标 |
数量指标 |
|
|
数量指标 |
用水 |
23630吨 |
|
|
用电 |
518920度 |
||||||
|
物业面积 |
431666㎡ |
||||||
|
绿化面积 |
338810㎡ |
||||||
|
质量指标 |
|
|
质量指标 |
绿化完好率 |
95% |
||
|
清洁保洁率 |
95% |
||||||
|
时效指标 |
|
|
时效指标 |
维护问题处理响应时间 |
≤1小时 |
||
|
成本指标 |
|
|
成本指标 |
人员成本 |
225.32万元 |
||
|
日常损耗 |
169.18万元 |
||||||
|
能源费 |
55.2万元 |
||||||
|
税费酬金 |
50.3万元 |
||||||
|
效益目标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
无 |
无 |
|
|
社会效益指标 |
|
|
社会效益指标 |
通过招聘失业农民 带动当地的就业 |
效果显著 |
||
|
创建和谐文明景区，发挥社会职能 |
效果显著 |
||||||
|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
生活垃圾、污水处理率 |
100% |
||
|
水电能源节约率 |
25% |
||||||
|
可持续影响指标 |
|
|
可持续影响指标 |
景区可持续发展效果 |
长期 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
|
|
服务对象满意度指标 |
监管部门满意度 |
95% |
|
|
服务对象满意度 |
95% |
||||||
2019年市级部门项目支出绩效目标表
【2019年度】
表14-4
|
项目名称 |
下属事业单位房租 |
||||||
|
主管部门 |
照金景区管理委员会 |
实施单位 |
照金景区管理委员会 |
||||
|
项目属性 |
新增项目 |
项目期 |
一年 |
||||
|
项目资金（万元） |
中期资金总额 |
|
年度资金总额： |
5.00 |
|||
|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
5.00 |
||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||
|
总体目标 |
中期目标 |
年度目标 |
|||||
|
|
保障下属单位正常运转 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
|
产出指标 |
数量指标 |
|
|
数量指标 |
租赁面积 |
256.96平方米 |
|
|
租赁房间数 |
八间 |
||||||
|
用水 |
200方 |
||||||
|
用电 |
4000度 |
||||||
|
质量指标 |
|
|
质量指标 |
单位正常运转率 |
100% |
||
|
时效指标 |
|
|
时效指标 |
租赁期 |
1年 |
||
|
成本指标 |
|
|
成本指标 |
租赁费标准 |
15元/月/平米 |
||
|
效益目标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
无 |
无 |
|
|
社会效益指标 |
|
|
社会效益指标 |
履职基础及社会服务能力 |
有所提高 |
||
|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
无 |
无 |
||
|
可持续影响指标 |
|
|
可持续影响指标 |
无 |
无 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
|
|
服务对象满意度指标 |
员工满意度 |
100% |
|
2019年市级部门项目支出绩效目标表
【2019年度】
表14-5
|
项目名称 |
运转经费 |
||||||
|
主管部门 |
照金景区管理委员会 |
实施单位 |
照金景区管委会 |
||||
|
项目属性 |
新增项目 |
项目期 |
一年 |
||||
|
项目资金（万元） |
中期资金总额 |
|
年度资金总额： |
100.00 |
|||
|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
100.00 |
||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||
|
总体目标 |
中期目标 |
年度目标 |
|||||
|
|
保证照金景区管委会正常运转; |
||||||
|
管委会及下属单位工作人员通勤车租赁费 |
|||||||
|
照金景区招商宣传经费 |
|||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
|
产出指标 |
数量指标 |
|
|
数量指标 |
正常运营运转经费 |
30万元 |
|
|
通勤车全年租赁费 |
40万元 |
||||||
|
照金景区招商宣传费 |
30万元 |
||||||
|
质量指标 |
|
|
质量指标 |
单位正常运转 |
正常 |
||
|
通勤车车况 |
良好 |
||||||
|
宣传产品验收合格率 |
95% |
||||||
|
时效指标 |
|
|
时效指标 |
招商宣传手册制作时限 |
3-5个月 |
||
|
成本指标 |
|
|
成本指标 |
招商手册制作成本 |
20万元 |
||
|
宣传费用 |
10万元 |
||||||
|
效益目标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
吸引客商在景区投资建设项目的效果 |
进一步加强 |
|
|
社会效益指标 |
|
|
社会效益指标 |
景区的知名度和社会影响力 |
进一步提升 |
||
|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
无 |
无 |
||
|
可持续影响指标 |
|
|
可持续影响指标 |
吸引客商在景区投资建设项目的效果 |
长期 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指 标 |
|
|
服务对象满意度指标 |
客商满意度 |
95% |
|
2019年市级部门项目支出绩效目标表
【2019年度】
