玉华宫管理局2017年部门预算公开说明
一、主要职责
1、贯彻执行党和国家关于风景名胜区工作的方针、政策、法规，研究提出景区发展的长远计划、年度计划，并组织实施负责拟定景区总体规划、分区规划、详细规划，并组织实施。
2、组织实施对景区资源及文物的保护和利用。
3、负责景区内建设项目的立项和申报、基础设施建设项目资金筹集等工作。
4、负责景区的森林、土地、农村等各项事务的管理工作；负责景区旅游景点管理，维护旅游秩序。
5、负责景区的安全保卫工作。
6、承办市政府交办的其它工作。
二、2017年玉华宫管理局重点工作：
（一）强化宣传促销，办好冰雪节、避暑休闲节、菊花节等节庆活动，全年实现旅游综合收入5亿元，接待游客92万人次。
（二）当年完成旅游固定资产投资额1.5亿元。
（三）当年完成500万元以上招商项目不少于1个。
（四）以项目建设为抓手，积极实施景前区建设及绿化美化等工程，高效推进景区开发建设。
三、部门概况
玉华宫管理局（陕西玉华宫森林公园牌子）于1997年10月成立，为市政府直属县级事业机构，局机关参照公务员法管理。我局内设机构为7科1室，办公室、规划建设科、景点管理科、宣教科、安全保卫科、项目开发科、农林管理科、经营指导科。机关行政编制17名，实有18人，经费管理方式为财政拨款全额事业单位。2016年底固定资产 7213.93万元。
下辖2个事业单位，其中2个财政全额拨款事业单位分别是：玉华宫景区森林管护队（玉华宫景区稽查队），编制人数40名，实有47人；铜川市玄奘纪念馆（玉华文物管理所、玉华博物馆），编制人数12名，实有10人。
四、部门预算收支总体情况说明
（1）收入预算总体情况：
2017玉华宫管理局收入总额是1111.13万元：其中一般预算财政拨款收入721.13万元，行政事业性收费收入（非税收入）390万元；2016玉华宫管理局收入总额是943.95万元：其中一般预算财政拨款收入583.95万元，行政事业性收费收入（非税收入）360万元。预算及专项较上年有增加；预算增加的主要原因为人员正常津补贴增加；专项经费（非税收入）增加的原因是玉华宫管理局旅游景区旅游人数的增加。
（2）支出预算总体情况：
2017玉华宫管理局全年总支出情况为1111.13万元，基本支出为721.13万元，其中人员经费629.25万元，日常公用经费91.88万元,年专项经费支出共计390万元，主要用于聘用人员工资福利及景区宣传等支出。2016玉华宫管理局全年总支出情况为943.95万元，基本支出为583.95万元，其中人员经费497.79万元，日常公用经费86.16万元,年专项经费支出共计360万元，主要用于聘用人员工资福利及景区宣传等支出。全年总支出较上年有所增加；预算增加的主要原因为人员正常津补贴增加；专项经费（非税收入）增加的原因是景区建设及人员的增加。
2017年机关运行经费91.88万元，主要是包括办公费9.1万元，培训费4万元，公务用车运行维护费7.5万元等。
（3）“三公经费”与2016年比较情况：
2017年玉华宫管理局“三公经费”预算数是14万元，其中玉华宫管理局机关公务接待费预算数是3万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）费用是0万元；铜川市玄奘纪念馆公务接待费预算数是0.5万元，公务用车购置及运行维护费预算数2.5万元，因公出国（境）费用是0万元；玉华宫景区森林管护队公务接待预算数是3万元，公务用车购置及运行维护费预算数5万元，因公出国（境）费用是0万元。
2016年玉华宫管理局“三公经费”预算数是10万元。其中玉华宫管理局机关公务接待费预算数是3.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）费用是0万元；铜川市玄奘纪念馆公务接待费预算数是0.5万元，公务用车购置及运行维护费预算数0万元，因公出国（境）费用是0万元；玉华宫景区森林管护队公务接待费预算数是3.5万元，公务用车购置及运行维护费预算数2.5万元，因公出国（境）费用是0万元。
2017年“三公经费”预算增加的主要原因是：为了进一步加强玉华宫景区森林管护、森林防火、林政管理和文物保护的巡查检查工作力度，确保文物旅游资源安全，2017年下属2个事业单位的车辆运行及维护费有所增加。
五、部门预算收支情况说明
（1）玉华宫管理局局机关收入支出情况：
玉华宫管理局局机关收入（科目名称2070206历史名称与古迹）为657.59万元：一般预算财政拨款收入267.59万元，其中人员经费223.81万元（对个人和家庭的补助46.17万元），公用经费43.78万元；项目收入（非税收入）共计390万.
玉华宫管理局局机关全年支出情况为657.59万元：基本支出为267.59元，其中人员经费223.81万元，日常公用经费43.78万元；项目支出（非税收入）共计390万.
2017年预算与2016年预算比较情况：2017年度玉华宫管理局机关收入657.59为万元，专项经费（非税收入）共计390万，2016年度玉华宫管理局机关收入为568.37万元，其中专项经费（非税收入）共计360万，预算增加的主要原因为人员正常津补贴增加；专项经费（非税收入）增加的原因是玉华宫管理局旅游景区旅游人数的增加。
（2）下属事业单位收支预算情况说明：
下属2个全额拨款事业单位，收入为一般预算财政拨款收入，分别是铜川市玄奘纪念馆、玉华宫景区森林管护队。
下属2个事业单位全年预算收入总额是453.54万元，其中人员经费405.44万元（对个和家庭的补助48.51万元），公用经费48.1万元。其中铜川市玄奘纪念馆预算收入额是73.64万元，其中人员经费65.64万元（对个和家庭的补助7.98万元），公用经费8万元；玉华宫景区森林管护队预算收入额是379.9万元，其中人员经费339.8万元（对个和家庭的补助40.53万元），公用经费40.1万元。
下属2个事业单位全年支出情况为453.54万元，基本支出453.54万元，其中人员经费405.44万元，日常公用经费48.1万元。其中铜川市玄奘纪念馆预算支出是73.64万元，其中人员经费65.64万元（对个和家庭的补助7.98万元），公用经费8万元；玉华宫景区森林管护队预算支出是379.9万元，其中人员经费339.8万元（对个和家庭的补助40.53万元），公用经费40.1万元。
下属2个事业单位2017年预算与2016年度预算比较情况：2017年一般预算财政拨款收入453.54万元，2016年一般预算财政拨款收入375.58万元，预算增加的主要原因下属单位人员的正常升薪。
六、政府采购安排情况说明
政府采购年度计划1120.26万元，年度执行中经财政部门审核批准后执行。
七、名词解释
1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
网络编辑：贺萌颖
信息审核：张璐瑶
1、贯彻执行党和国家关于风景名胜区工作的方针、政策、法规，研究提出景区发展的长远计划、年度计划，并组织实施负责拟定景区总体规划、分区规划、详细规划，并组织实施。
2、组织实施对景区资源及文物的保护和利用。
3、负责景区内建设项目的立项和申报、基础设施建设项目资金筹集等工作。
4、负责景区的森林、土地、农村等各项事务的管理工作；负责景区旅游景点管理，维护旅游秩序。
5、负责景区的安全保卫工作。
6、承办市政府交办的其它工作。
二、2017年玉华宫管理局重点工作：
（一）强化宣传促销，办好冰雪节、避暑休闲节、菊花节等节庆活动，全年实现旅游综合收入5亿元，接待游客92万人次。
（二）当年完成旅游固定资产投资额1.5亿元。
（三）当年完成500万元以上招商项目不少于1个。
（四）以项目建设为抓手，积极实施景前区建设及绿化美化等工程，高效推进景区开发建设。
三、部门概况
玉华宫管理局（陕西玉华宫森林公园牌子）于1997年10月成立，为市政府直属县级事业机构，局机关参照公务员法管理。我局内设机构为7科1室，办公室、规划建设科、景点管理科、宣教科、安全保卫科、项目开发科、农林管理科、经营指导科。机关行政编制17名，实有18人，经费管理方式为财政拨款全额事业单位。2016年底固定资产 7213.93万元。
下辖2个事业单位，其中2个财政全额拨款事业单位分别是：玉华宫景区森林管护队（玉华宫景区稽查队），编制人数40名，实有47人；铜川市玄奘纪念馆（玉华文物管理所、玉华博物馆），编制人数12名，实有10人。
四、部门预算收支总体情况说明
（1）收入预算总体情况：
2017玉华宫管理局收入总额是1111.13万元：其中一般预算财政拨款收入721.13万元，行政事业性收费收入（非税收入）390万元；2016玉华宫管理局收入总额是943.95万元：其中一般预算财政拨款收入583.95万元，行政事业性收费收入（非税收入）360万元。预算及专项较上年有增加；预算增加的主要原因为人员正常津补贴增加；专项经费（非税收入）增加的原因是玉华宫管理局旅游景区旅游人数的增加。
（2）支出预算总体情况：
2017玉华宫管理局全年总支出情况为1111.13万元，基本支出为721.13万元，其中人员经费629.25万元，日常公用经费91.88万元,年专项经费支出共计390万元，主要用于聘用人员工资福利及景区宣传等支出。2016玉华宫管理局全年总支出情况为943.95万元，基本支出为583.95万元，其中人员经费497.79万元，日常公用经费86.16万元,年专项经费支出共计360万元，主要用于聘用人员工资福利及景区宣传等支出。全年总支出较上年有所增加；预算增加的主要原因为人员正常津补贴增加；专项经费（非税收入）增加的原因是景区建设及人员的增加。
2017年机关运行经费91.88万元，主要是包括办公费9.1万元，培训费4万元，公务用车运行维护费7.5万元等。
（3）“三公经费”与2016年比较情况：
2017年玉华宫管理局“三公经费”预算数是14万元，其中玉华宫管理局机关公务接待费预算数是3万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）费用是0万元；铜川市玄奘纪念馆公务接待费预算数是0.5万元，公务用车购置及运行维护费预算数2.5万元，因公出国（境）费用是0万元；玉华宫景区森林管护队公务接待预算数是3万元，公务用车购置及运行维护费预算数5万元，因公出国（境）费用是0万元。
2016年玉华宫管理局“三公经费”预算数是10万元。其中玉华宫管理局机关公务接待费预算数是3.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）费用是0万元；铜川市玄奘纪念馆公务接待费预算数是0.5万元，公务用车购置及运行维护费预算数0万元，因公出国（境）费用是0万元；玉华宫景区森林管护队公务接待费预算数是3.5万元，公务用车购置及运行维护费预算数2.5万元，因公出国（境）费用是0万元。
2017年“三公经费”预算增加的主要原因是：为了进一步加强玉华宫景区森林管护、森林防火、林政管理和文物保护的巡查检查工作力度，确保文物旅游资源安全，2017年下属2个事业单位的车辆运行及维护费有所增加。
五、部门预算收支情况说明
（1）玉华宫管理局局机关收入支出情况：
玉华宫管理局局机关收入（科目名称2070206历史名称与古迹）为657.59万元：一般预算财政拨款收入267.59万元，其中人员经费223.81万元（对个人和家庭的补助46.17万元），公用经费43.78万元；项目收入（非税收入）共计390万.
玉华宫管理局局机关全年支出情况为657.59万元：基本支出为267.59元，其中人员经费223.81万元，日常公用经费43.78万元；项目支出（非税收入）共计390万.
2017年预算与2016年预算比较情况：2017年度玉华宫管理局机关收入657.59为万元，专项经费（非税收入）共计390万，2016年度玉华宫管理局机关收入为568.37万元，其中专项经费（非税收入）共计360万，预算增加的主要原因为人员正常津补贴增加；专项经费（非税收入）增加的原因是玉华宫管理局旅游景区旅游人数的增加。
（2）下属事业单位收支预算情况说明：
下属2个全额拨款事业单位，收入为一般预算财政拨款收入，分别是铜川市玄奘纪念馆、玉华宫景区森林管护队。
下属2个事业单位全年预算收入总额是453.54万元，其中人员经费405.44万元（对个和家庭的补助48.51万元），公用经费48.1万元。其中铜川市玄奘纪念馆预算收入额是73.64万元，其中人员经费65.64万元（对个和家庭的补助7.98万元），公用经费8万元；玉华宫景区森林管护队预算收入额是379.9万元，其中人员经费339.8万元（对个和家庭的补助40.53万元），公用经费40.1万元。
下属2个事业单位全年支出情况为453.54万元，基本支出453.54万元，其中人员经费405.44万元，日常公用经费48.1万元。其中铜川市玄奘纪念馆预算支出是73.64万元，其中人员经费65.64万元（对个和家庭的补助7.98万元），公用经费8万元；玉华宫景区森林管护队预算支出是379.9万元，其中人员经费339.8万元（对个和家庭的补助40.53万元），公用经费40.1万元。
下属2个事业单位2017年预算与2016年度预算比较情况：2017年一般预算财政拨款收入453.54万元，2016年一般预算财政拨款收入375.58万元，预算增加的主要原因下属单位人员的正常升薪。
六、政府采购安排情况说明
政府采购年度计划1120.26万元，年度执行中经财政部门审核批准后执行。
七、名词解释
1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
网络编辑：贺萌颖
信息审核：张璐瑶