铜川市体育局2017年部门预算公开说明
一、市体育局基本概况
（一）主要职责
1、贯彻执行国家体育工作的法律、法规和政策，研究全市体育发展战略，拟订全市体育事业发展规划，并组织实施。
2、协调区域性体育发展，负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育制改革。
3、统筹规划全市群众体育发展，负责推行全民健身计划，指导群众性体育活动的开展，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会指导员工作队伍制度建设；指导公共体育设施的建设；负责对公共体育设施的监督管理。
4、统筹规划全市竞技体育发展，研究和平衡全市体育竞赛、竞技运动项目设置与布局，举办全市性综合运动会，组织参加全省综合性运动会；组织体育科研和科技成果推广；负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。
5、统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，加强体育后备人才队伍建设，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。
6、研究拟订全市体育产业发展规划和政策，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责体育彩票销售管理；开展体育对外交流与合作。
7、组织和指导全市体育宣传和教育工作，培训体育干部和专业人才，加强体育队伍的思想政治工作。
8、承办市政府交办的其他工作。
（二）单位性质
市体育局是负责全市体育工作的市政府工作部门。
（三）2017年度主要工作任务
1、广泛开展全民健身活动，组织开展15项全民健身活动。
2、健全组织网络，新增社会体育指导员100名。
3、加强体育协会工作，充分发挥体育社团在全民健身中的作用。
4、举办市第十一届运动会，掀起全民健身的高潮。
5、加快推进市体育馆建设，建成市全民健身馆。在全市40个行政村实施农民体育建设工程，改善全民健身条件。
6、加强体育后备人才培养，积极参加省年度比赛，目标任务是夺取5个第一名。
7、抓好体育彩票销售工作，完成5000万元的销售任务。
（四）经费管理方式
铜川市体育局、铜川体育馆、铜川市业余体校经费管理为全额预算管理，铜川市体育场经费管理为自收自支，收支两条线。
（五）人员情况
铜川市体育局是市政府主管全市体育工作的行政部门，下设办公室、业务科2个科室。局机关行政编制6人，实有7人；局属事业单位3个，市体育场（科级事业单位，自收自支），编制4人，实有2人；市业余体育学校（科级事业单位），编制13人，实有13人；铜川体育馆（科级事业单位）编制4人，实有5人。
（六）资产情况
2017年初固定资产2140.78万元。
二、2017年部门预算收支基本情况说明
市体育局属财政一级预算单位，财务独立，使用市行政事业单位财务管理国库集中支付系统、固定资产管理系统。资金来源为财政拨款，按照预算管理有关规定，目前部门预算编制实行综合预算制度，即全部收入支出都在预算中反映。
（一）2017年体育局及下属2个事业单位预算收入共计400.01万元，与上年同口径相比，增加收入75.45万元，其中：人员及公用经费增加25.05万元，专项经费收入增加50.4万元（十一届运动会36万元，体校枪弹库专人看守资金14.4万元）。
1、2017年局机关总收入预算173.97万元，其中一般预算财政拨款收入173.97万元，与上年同口径相比，增加42.13万元，专项经费收入比去年增加36万元，人员及公用经费增加6.13万元。
2、2017年局属事业单位总收入预算226.04万元，其中一般预算财政拨款收入214.04万元，非税收入12万元，与上年同口径相比，增加33.32万元，专项经费增加14.4万元，人员及公用经费增加18.92万元。
（二）2017年市体育局及下属2个事业单位支出预算共计400.01万元，其中：①基本支出257.61万元：工资福利支出194万元，日常公用经费支出36.65万元（含会议费1.95万元，培训费4万元），对个人和家庭的补助支出26.96万元，②专项支出142.4万元。
1、2017年局机关总支出预算173.97万元，其中：（1）基本支出87.97万元，①工资福利支出59.24万元，②日常公用经费19.95万元，③对个人和家庭的补助支出8.78万元。（2）专项支出86万元（市第十一届运动会36万元，体育事业费20万元，青少年年度比赛费用30万元）。
2、2017年局属事业单位总支出预算226.04万元，其中：（1）基本支出169.64万元，①工资福利支出134.76万元；②日常公用经费支出16.7万元；③对个人和家庭的补助支出18.18万元。（2）专项支出56.4万元，其中非税12万元。
2017年市体育局机关运行经费安排19.95万元，包括综合办公费7万元，公务交通补贴7万元，会议费1.95万元，培训费4万元。
2017年市体育局三公经费3.8万元，较上年增加0.8万元，主要是公务接待费增加0.8万元。
三、政府采购安排情况说明
政府采购年度计划296.76万元，年度执行中经财政部门审核批准后执行。
四、名词解释
1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3、体育事业费：指国家用于发展体育运动，增强人民体质的经费支出，主要包括：体育管理费，运动员培养训练费，体育竞赛费，体育设备购置费，体育设施建设费，体育活动经费。
网络编辑：贺萌颖
信息审核：张璐瑶
（一）主要职责
1、贯彻执行国家体育工作的法律、法规和政策，研究全市体育发展战略，拟订全市体育事业发展规划，并组织实施。
2、协调区域性体育发展，负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育制改革。
3、统筹规划全市群众体育发展，负责推行全民健身计划，指导群众性体育活动的开展，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会指导员工作队伍制度建设；指导公共体育设施的建设；负责对公共体育设施的监督管理。
4、统筹规划全市竞技体育发展，研究和平衡全市体育竞赛、竞技运动项目设置与布局，举办全市性综合运动会，组织参加全省综合性运动会；组织体育科研和科技成果推广；负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。
5、统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，加强体育后备人才队伍建设，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。
6、研究拟订全市体育产业发展规划和政策，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责体育彩票销售管理；开展体育对外交流与合作。
7、组织和指导全市体育宣传和教育工作，培训体育干部和专业人才，加强体育队伍的思想政治工作。
8、承办市政府交办的其他工作。
（二）单位性质
市体育局是负责全市体育工作的市政府工作部门。
（三）2017年度主要工作任务
1、广泛开展全民健身活动，组织开展15项全民健身活动。
2、健全组织网络，新增社会体育指导员100名。
3、加强体育协会工作，充分发挥体育社团在全民健身中的作用。
4、举办市第十一届运动会，掀起全民健身的高潮。
5、加快推进市体育馆建设，建成市全民健身馆。在全市40个行政村实施农民体育建设工程，改善全民健身条件。
6、加强体育后备人才培养，积极参加省年度比赛，目标任务是夺取5个第一名。
7、抓好体育彩票销售工作，完成5000万元的销售任务。
（四）经费管理方式
铜川市体育局、铜川体育馆、铜川市业余体校经费管理为全额预算管理，铜川市体育场经费管理为自收自支，收支两条线。
（五）人员情况
铜川市体育局是市政府主管全市体育工作的行政部门，下设办公室、业务科2个科室。局机关行政编制6人，实有7人；局属事业单位3个，市体育场（科级事业单位，自收自支），编制4人，实有2人；市业余体育学校（科级事业单位），编制13人，实有13人；铜川体育馆（科级事业单位）编制4人，实有5人。
（六）资产情况
2017年初固定资产2140.78万元。
二、2017年部门预算收支基本情况说明
市体育局属财政一级预算单位，财务独立，使用市行政事业单位财务管理国库集中支付系统、固定资产管理系统。资金来源为财政拨款，按照预算管理有关规定，目前部门预算编制实行综合预算制度，即全部收入支出都在预算中反映。
（一）2017年体育局及下属2个事业单位预算收入共计400.01万元，与上年同口径相比，增加收入75.45万元，其中：人员及公用经费增加25.05万元，专项经费收入增加50.4万元（十一届运动会36万元，体校枪弹库专人看守资金14.4万元）。
1、2017年局机关总收入预算173.97万元，其中一般预算财政拨款收入173.97万元，与上年同口径相比，增加42.13万元，专项经费收入比去年增加36万元，人员及公用经费增加6.13万元。
2、2017年局属事业单位总收入预算226.04万元，其中一般预算财政拨款收入214.04万元，非税收入12万元，与上年同口径相比，增加33.32万元，专项经费增加14.4万元，人员及公用经费增加18.92万元。
（二）2017年市体育局及下属2个事业单位支出预算共计400.01万元，其中：①基本支出257.61万元：工资福利支出194万元，日常公用经费支出36.65万元（含会议费1.95万元，培训费4万元），对个人和家庭的补助支出26.96万元，②专项支出142.4万元。
1、2017年局机关总支出预算173.97万元，其中：（1）基本支出87.97万元，①工资福利支出59.24万元，②日常公用经费19.95万元，③对个人和家庭的补助支出8.78万元。（2）专项支出86万元（市第十一届运动会36万元，体育事业费20万元，青少年年度比赛费用30万元）。
2、2017年局属事业单位总支出预算226.04万元，其中：（1）基本支出169.64万元，①工资福利支出134.76万元；②日常公用经费支出16.7万元；③对个人和家庭的补助支出18.18万元。（2）专项支出56.4万元，其中非税12万元。
2017年市体育局机关运行经费安排19.95万元，包括综合办公费7万元，公务交通补贴7万元，会议费1.95万元，培训费4万元。
2017年市体育局三公经费3.8万元，较上年增加0.8万元，主要是公务接待费增加0.8万元。
三、政府采购安排情况说明
政府采购年度计划296.76万元，年度执行中经财政部门审核批准后执行。
四、名词解释
1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3、体育事业费：指国家用于发展体育运动，增强人民体质的经费支出，主要包括：体育管理费，运动员培养训练费，体育竞赛费，体育设备购置费，体育设施建设费，体育活动经费。
网络编辑：贺萌颖
信息审核：张璐瑶