铜川市残疾人联合会2017年部门预算说明 

　　一、部门主要职责
　　市残联是国家法律确定，市委、市政府批准的由残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的人民团体，是中国残疾人联合会的地方组织。主要职责是：宣传贯彻实施《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务；团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立、履行法定义务，为构建和谐社会贡献力量；加强政府、社会与残疾人之间的沟通联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍；协助市政府制定实施残疾人事业发展纲要，促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化体育、社会保障、科技信息化应用和残疾预防等工作的开展，改善残疾人参与社会生活的环境和条件；承担盲人医疗按摩专业技术职称的初级评审和中级以上的推荐工作；协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的法律法规、政策规划，发挥综合协调、咨询服务作用，对有关业务领域的工作进行指导和管理；承担市政府残疾人工作委员会的日常工作；管理和指导全市各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者；使残疾人和残疾人组织更加活跃；开展残疾人事业的对外交流与合作；承办市委、市政府交办的其他事项。
　　二、2017年度主要工作任务
　　（一）根据陕西省《“十三五”加快残疾人小康进程规划纲要》及配套方案，制订出台我市加快残疾人小康进程规划或实施方案，同时督导各区县在年内出台本地区的规划或实施方案。
　　（二）残疾人康复工作。启动残疾人精准康复服务工作，实施好康复项目，建立全覆盖、常态化的残疾人康复服务工作机制。规范和提升各级残疾人康复中心的服务能力和运行机制建设。做好政府购买康复服务定点机构试点工作。继续完善全市残疾人辅助器具网络服务建设，适时建立残疾人基本型辅助器具补贴制度。大力宣传贯彻《残疾预防和残疾人康复条例》。贯彻落实《国家残疾预防行动计划（2016－2020年）》实施意见。
　　（三）残疾人社会保障工作。配合民政、财政等部门规范困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴发放工作。重点配合民政部门确保“生活困难、靠家庭成员供养且无法单独立户的成年无业重度残疾人以单人户纳入低”、“以老养残、一户多残等家庭无力供养的残疾人纳入供养救助范围”等政策的落实，构筑兜底保障线。
　　（四）残疾人就业工作。实施陕西省《残疾人职业技能提升计划（2016－2020年）》，全年共对1000名残疾人进行职业技术和实用技术培训，对30名（其中盲人10名）残疾人开展计算机技能培训，对15名盲人开展保健按摩培训。加大就业指导服务力度，全市城镇实名制新增就业300人。开展按比例就业公示试点工作。落实《陕西省残疾人辅助性就业机构建设补助项目实施方案》，促进残疾人辅助性就业，鼓励扶持社会力量兴办残疾人辅助就业机构。继续扶持盲人按摩示范店建设，促进盲人稳定就业。开展残疾人自主创业扶持工作和残疾人公益性岗位补贴工作。重点帮助农村残疾妇女实施手工编织行动计划。做好实名制统计管理工作。
　　（五）残疾人扶贫工作。认真落实《贫困残疾人脱贫攻坚行动计划（2016－2020年）》。以落实全省残疾人脱贫攻坚“1+N”文件体系为主要抓手，以建档立卡贫困残疾人为重点，推动分类施保、精准帮扶、多措并举，组织实施贫困残疾人精准脱贫行动。建设一个省级残疾人扶贫示范基地，继续建设市级残疾人扶贫基地，辐射带动残疾人增收。实施“阳光家园”项目，全面开展政府购买残疾人托养服务，扩大残疾人集中托养、日间照料和居家服务覆盖面。全面完成残疾人脱贫攻坚任务。
　　（六）残疾人教育工作。认真实施第二期残疾人特殊教育提升计划，协调推进残疾人学前教育、义务教育和高等教育，提高残疾人受教育比例。配合教育、民政、扶贫部门落实普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学杂费政策。继续开展未入学残疾儿童少年和贫困大学生及贫困残疾人家庭子女大学生救助工作。
　　（七）残疾人组织建设。指导区县、乡镇（街办）按时完成换届工作。完善区县级残疾人综合服务能力提升计划，规范专职委员的聘用和管理，落实残疾人专职委员待遇，建立动态考核调理优化机制，稳定基层残疾人组织，加强基层残疾人服务平台。指导区县残联做好残疾人信息数据动态更新工作，提升工作质量。规范残疾等级评定，加强残疾人证核发管理。
　　（八）残疾人维权工作。实施“扶残维权行动”，推动区县残疾人法律救助服务向基层延伸，维护残疾人合法权益。规范12385残疾人服务热线建设。积极协助残疾人、残疾人亲友和残疾人工作者人大代表、政协委员提交建议主、提案。认真办理人大、政协的建议、提案。加强2017年残疾人机动轮椅车燃油补贴发放、管理工作，并做好2018年资金申请。
　　（九）残疾人文体宣传工作。实施“残疾人文化进社区”、“残疾人文化进家庭”项目，开展“爱心影院文化助残”活动。进一步规范残疾人文化示范基地建设。组队参加第九届全省残疾人文艺汇演。选拔优秀残疾人运动员参加中省赛事。组织开展第二十七次“全国助残日”、“国际残疾人日”等活动，大力营造全社会扶残助残的舆论氛围。继续推动市、区县电视台开办手语新闻节目和残疾人专题节目。加强工作动态信息报送，充分利用各级新闻媒体，大力宣传、推广残疾人自强不息、残疾人工作者无私奉献、社会各界扶残助残的重大典型。
　　三、部门基本情况
　　铜川市残疾人联合会是市委、市政府领导下的人民团体（参照公务员管理单位），财政全额预算拨款单位。现有行政编制6名，实有在职人员7名。市残联内设3个科室，分别为办公室、康复科、维权科；下设3个事业单位，分别为市残疾人劳动就业服务部、市听力语言康复中心、市残疾人辅助器具服务中心，其中：财政全额拨款事业单位3个。2017年年初市残联固定资产原值为501173.5万元。
　　四、部门收支预算编制的依据及预算说明
　　2017年总收入预算为238.63万元，总支出预算为238.63万元，其中基本支出155.73万元（包括工资福利支出113.42万元、对个人和家庭的补助17.08万元、日常公用经费万元25.23万元），项目支出82.9万元。
2017年机关运行经费25.23万元，其中：办公费9.2万元，会议费2.5万元，培训费3万元，公务接待费2.4万元，公务交通补贴6.53万元。
　　（一）机关预算收支情况
　　1、2017年市残联机关预算收入148.96万元，其中一般预算收入125.06万元，非税收入23.90万元。2017年预算收入较上年同口径比较减少了3.87万元，减少原因是一名同志退休人员经费减少。
　　2、2017年市残联机关预算支出148.96万元，其中：基本支出79.06万元（包括工资福利支出53.98万元，公用经费支出18.03万元，对个人和家庭的补助支出7.05万元）；项目支出69.9万元（其中：残疾人综合服务办公楼运行费69.9万元，其中非税安排23.90万元）。
　　（二）下属单位预算收支情况 
　　1、2017年市残联下属单位预算收入89.67万元，全部为一般预算拨款收入。2017年预算比上年增加34.32万元。增加的主要原因：一是2016年调整和新进人员，人员经费增加；二是新设立市残疾人辅助器具服务中心，人员、公用经费增加。
　　2、2017年市残联下属单位预算支出89.67万元，其中：基本支出76.67万元（包括工资福利支出59.44万元，公用经费支出7.2万元，对个人和家庭的补助支出10.03万元）；项目支出13万元（包括：残疾儿童保教费8万元，残疾人辅助器具服务专用车运行费5万元）。
　　（三）三公经费预算情况
　　2017年市残联三公经费预算2.4万元，其中：市残联机关2万元，下属单位0.4万元。2017年预算比上年减少1.3万元。减少的原因是严格落实中央八项规定精神，缩减公务接待支出。
　　五、政府采购安排情况说明
　　政府采购年度计划114.6万元，年度执行中经财政部门审核批准后执行。
　　六、名词解释
　　（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
　　（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。