铜川市交通运输局2017年部门预算公开说明
一、 部门概况
（一）部门基本情况
铜川市交通运输局是隶属铜川市人民政府的行政机构，经费管理方式是国库单一账户管理。铜川市交通运输局机关编制人数14人，2016年末在职人数21（含未占编专职纪检书记一名，监察室主任一名）人，离休人员2人，退休人员13人，遗属补助5人。局机关设置办公室、人事科、运输管理科和公路科，市纪委派驻监察室，下属企事业单位11个，事业单位有：铜川公路管理局、铜川市道路运输管理处、铜川市公路管理处、铜川市交通建设工程质量监督站；企业有：铜川市公交有限公司、铜川汽车运输公司、市第一汽车运输公司、第二汽车运输公司、第三汽车运输公司及陕西铜川交通建设投资有限公司；临设机构铜川市重点公路工程建设项目管理指挥部办公室；挂靠单位高速公路建设铜川市指挥部办公室、市交通战备办公室。
网络编辑：吴律
信息审核：乔诚
（一）部门基本情况
铜川市交通运输局是隶属铜川市人民政府的行政机构，经费管理方式是国库单一账户管理。铜川市交通运输局机关编制人数14人，2016年末在职人数21（含未占编专职纪检书记一名，监察室主任一名）人，离休人员2人，退休人员13人，遗属补助5人。局机关设置办公室、人事科、运输管理科和公路科，市纪委派驻监察室，下属企事业单位11个，事业单位有：铜川公路管理局、铜川市道路运输管理处、铜川市公路管理处、铜川市交通建设工程质量监督站；企业有：铜川市公交有限公司、铜川汽车运输公司、市第一汽车运输公司、第二汽车运输公司、第三汽车运输公司及陕西铜川交通建设投资有限公司；临设机构铜川市重点公路工程建设项目管理指挥部办公室；挂靠单位高速公路建设铜川市指挥部办公室、市交通战备办公室。
2016年末实有固定资产207.06万元。
（二）部门主要职责
1、贯彻执行国家有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准，拟订全市交通运输发展战略、政策和管理办法并监督实施；拟订全市公路及城市客运行业发展规划、年度计划并组织实施；参与物流业发展规划的拟订，并监督实施；指导全市交通运输行业体制改革工作。
2、承担全市道路运输市场监管责任。指导城乡客运及有关实施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作；维护公路交通运输行业和城市客运行业的公平竞争秩序。
3、承担水上交通的安全监管责任；负责船舶及水上设施检验、登记和防止船舶污染、救助打捞工作；依法组织或参与事故调查处理工作。
4、负责提出全市公路固定资产投资规模、方向和市级财政性资金安排意见，按市政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；拟订全市公路有关规费政策并监督实施；发展收费公路的运营管理，筹措交通建设资金并监督使用。
5、承担全市公路建设市场监管责任。负责全市重点公路建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责全市公路交通运输设施的管理和维护。
6、指导公路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责全市国省干线路网运行监测和协调；承担国防动员有关工作。
7、指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导本行业环境保护和节能减排工作。
8、负责全市交通运输外事工作，开展对外交流与合作。
9、负责交通战备办公室的日常工作。
10、承办市政府交办的其他工作。
（三）2017年主要任务
一是做好合凤高速铜川东线演池至白水段开工建设环境保障工作，完成投资2亿元。二是完成川口至青岗岭区域生态治理修复项目投资4.61亿元任务，建成景观林带2400亩。三是完成延西高速新区段210国道耀州区孝西村至新区段道路绿化项目投资2.46亿元任务，完成延西高速公路绿化任务600亩。四是完成210国道川口至耀州城市过境公路完善工程投资2.2亿元任务。五是完成省道309川口至陈炉公路投资1.3亿元任务。六是完成国省干线大中修和农村公路建养工程投资2.3亿元任务。七是完成新区至寺坡公路改建工程投资4000万元任务。八是完成铜川新区青岗岭至耀州区惠塬公路前期工作。九是完成铜川市汽车客运总站投资1亿元任务。十是新增更新新能源公交车20辆。
二、 部门预算收支说明
2017年总收入预算为5822.09万元，总支出预算为5822.09万元，其中基本支出5423.49万元（包括工资福利支出4154.24万元、对个人和家庭的补助704.46万元、日常公用经费万元564.79万元），项目支出398.6万元。
2017年机关运行经费564.79万元，其中：办公费297.9万元，会议费5万元，培训费11万元，公务接待费7.2万元，公务用车运行维护费67.5万元，公务交通补贴20.99万元。
（一）市交通运输局本级预算收支情况
2017年预算收入249.95万元，为一般预算财政拨款收入。2017年预算支出为249.95万元，其中人员经费186.36万元，公用经费49.99万元，专项经费13.6万元，2017年预算支出较2016年增加36.95万元，主要为人员工资及农业户籍人员工龄补贴的增加。
（二）下属事业单位预算收支情况
2017年度预算收入5572.14万元，其中一般预算财政拨款收入5395.14万元，非税收入177万元。2017年预算支出为5572.14万元，其中基本支出5187.14万元（人员经费4672.34万元，公用经费514.80万元），项目支出385.00万元。2017年预算支出较2016年减少63.09万元，主要为专项经费安排的公路养护费用减少。
（三）三公经费预算情况
三公经费2017年预算74.7万元，2016年预算6.7万元(2016年公务用车购置及运行维护费在其他交通费中预算了112.74万元，未单独预算。)其中：公务接待费预算7.2万元，较2016年的6.7万元增加了0.5万元；公务用车购置及运行维护费预算67.5万元，较上年的112.74万元减少了45.24万元，原因是各单位严格控制车辆使用，降低车辆运行费用预算。
三、政府采购安排情况说明
政府采购年度计划914.88万元，年度执行中经财政部门审核批准后执行。
四、名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）部门主要职责
1、贯彻执行国家有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准，拟订全市交通运输发展战略、政策和管理办法并监督实施；拟订全市公路及城市客运行业发展规划、年度计划并组织实施；参与物流业发展规划的拟订，并监督实施；指导全市交通运输行业体制改革工作。
2、承担全市道路运输市场监管责任。指导城乡客运及有关实施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作；维护公路交通运输行业和城市客运行业的公平竞争秩序。
3、承担水上交通的安全监管责任；负责船舶及水上设施检验、登记和防止船舶污染、救助打捞工作；依法组织或参与事故调查处理工作。
4、负责提出全市公路固定资产投资规模、方向和市级财政性资金安排意见，按市政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；拟订全市公路有关规费政策并监督实施；发展收费公路的运营管理，筹措交通建设资金并监督使用。
5、承担全市公路建设市场监管责任。负责全市重点公路建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责全市公路交通运输设施的管理和维护。
6、指导公路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责全市国省干线路网运行监测和协调；承担国防动员有关工作。
7、指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导本行业环境保护和节能减排工作。
8、负责全市交通运输外事工作，开展对外交流与合作。
9、负责交通战备办公室的日常工作。
10、承办市政府交办的其他工作。
（三）2017年主要任务
一是做好合凤高速铜川东线演池至白水段开工建设环境保障工作，完成投资2亿元。二是完成川口至青岗岭区域生态治理修复项目投资4.61亿元任务，建成景观林带2400亩。三是完成延西高速新区段210国道耀州区孝西村至新区段道路绿化项目投资2.46亿元任务，完成延西高速公路绿化任务600亩。四是完成210国道川口至耀州城市过境公路完善工程投资2.2亿元任务。五是完成省道309川口至陈炉公路投资1.3亿元任务。六是完成国省干线大中修和农村公路建养工程投资2.3亿元任务。七是完成新区至寺坡公路改建工程投资4000万元任务。八是完成铜川新区青岗岭至耀州区惠塬公路前期工作。九是完成铜川市汽车客运总站投资1亿元任务。十是新增更新新能源公交车20辆。
二、 部门预算收支说明
2017年总收入预算为5822.09万元，总支出预算为5822.09万元，其中基本支出5423.49万元（包括工资福利支出4154.24万元、对个人和家庭的补助704.46万元、日常公用经费万元564.79万元），项目支出398.6万元。
2017年机关运行经费564.79万元，其中：办公费297.9万元，会议费5万元，培训费11万元，公务接待费7.2万元，公务用车运行维护费67.5万元，公务交通补贴20.99万元。
（一）市交通运输局本级预算收支情况
2017年预算收入249.95万元，为一般预算财政拨款收入。2017年预算支出为249.95万元，其中人员经费186.36万元，公用经费49.99万元，专项经费13.6万元，2017年预算支出较2016年增加36.95万元，主要为人员工资及农业户籍人员工龄补贴的增加。
（二）下属事业单位预算收支情况
2017年度预算收入5572.14万元，其中一般预算财政拨款收入5395.14万元，非税收入177万元。2017年预算支出为5572.14万元，其中基本支出5187.14万元（人员经费4672.34万元，公用经费514.80万元），项目支出385.00万元。2017年预算支出较2016年减少63.09万元，主要为专项经费安排的公路养护费用减少。
（三）三公经费预算情况
三公经费2017年预算74.7万元，2016年预算6.7万元(2016年公务用车购置及运行维护费在其他交通费中预算了112.74万元，未单独预算。)其中：公务接待费预算7.2万元，较2016年的6.7万元增加了0.5万元；公务用车购置及运行维护费预算67.5万元，较上年的112.74万元减少了45.24万元，原因是各单位严格控制车辆使用，降低车辆运行费用预算。
三、政府采购安排情况说明
政府采购年度计划914.88万元，年度执行中经财政部门审核批准后执行。
四、名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二○一七年三月八日
网络编辑：吴律
信息审核：乔诚