一、市供销社概况
1、市供销社的性质、经费管理形式、人员和资产情况
市供销社机关属事业单位,参照公务员管理,工作经费实行全额预算拨款管理。现有工作人员15人。
2、市供销社的主要职责
(一)贯彻中、省有关农村经济和社会发展的方针、政策,研究拟订全市合作经济的发展战略和规划,指导全市供销合作社的改革与发展,促进合作经济的发展。
(二)承担国家化肥、农药、农用物资、棉花、羊毛等重要物资储备、管理任务;对全市重要农业生产资料、棉花以及其他商品的经营进行组织、协调和管理;负责烟花爆竹和系统废旧物资再生资源的经营管理。
(三)指导全市供销合作社的组织建设,促进基层供销合作社加强民主管理,密切同农民的关系,协调社员社之间的关系。指导本系统行业协会发展工作。协调与政府有关部门及其他社会组织的关系,维护各级供销合作社的合法权益。
(四)指导全市供销合作社发展专业合作社和消费合作社,加强农村综合服务体系建设,推进供销合作社现代流通网络建设,参与和推动农业产业化经营,开拓城乡市场,为全市合作经济组织提供信息服务。
(五)管理运营本级社有资产,对直属企业单位行使出资人的职能;指导全市各级供销合作社有资产的管理工作。
(六)承办市政府交办的其他工作。
3、年度工作任务
①贯彻中、省有关农村经济和社会发展的方针、政策,研究拟订全市合作经济的发展战略和规划,指导全市供销合作社的改革与发展,促进合作经济的发展。
②加强社有资产监督管理,实现资产保值增值。
③加强农村综合服务体系建设,推进供销社“新网工程”建设,参与农业产业化,为“三农”提供便捷服务。建设一个农产品交易市场和一个电子商务平台。
④深化供销社改革,加强全市供销社组织体系建设,提升改造3个基层供销社,建设一个农民专业合作社联合社,不断提升为农服务水平。
⑤承办市委市政府交办的其它工作任务。
4、收支预算情况:
2016年预算收入160.67万元,其中一般预算财政拨款收入为160.67万元。2016年预算收入较2015年增加9.28万元,主要原因是行政事业单位人员工资结构改革,工资增加。2016年预算支出160.67万元,其中人员福利支出104.84万元,对个人和家庭的补助支出18.53万元,日常公用经费支出27.6万元,专项经费支出9.7万元。
二、市供销社收支预算表
收支预算总表
单位:万元
收入 | 支出 | ||||||
收入项目类别 | 本年预算数 | 功能分类 | 本年预算数 | 经济分类 | 本年预算数 | 支出项目类别 | 本年预算数 |
** | 1 | ** | 2 | ** | 3 | ** | 4 |
一、一般预算财政拨款收入 | 160.67 | 一、一般公共服务支出 | 一、工资福利支出 | 104.84 | 一、基本支出 | 150.97 | |
二、非税收入 | 二.外交支出 | 二、商品和服务支出 | 37.30 | 1、工资福利支出 | 104.84 | ||
1、行政事业性收费收入 | 三.国防支出 | 三、对个人和家庭的补助 | 18.53 | 2、对个人和家庭补助支出 | 18.53 | ||
2、罚没收入 | 四.公共安全支出 | 四、对企事业单位的补贴 | 3、日常公用经费 | 27.60 | |||
三、其他收入 | 五.教育支出 | 五、转移性支出 | 其中:公务接待费 | 2.00 | |||
六.科学技术支出 | 六、赠与 | 车辆运行维护费 | |||||
七.文化体育与传媒支出 | 七、债务利息支出 | 因公出国(境)费用 | |||||
八.社会保障和就业支出 | 八、债务还本支出 | 二、项目支出 | 9.70 | ||||
九.社会保险基金支出 | 九、基本建设支出 | 其中:车辆购置费用 | |||||
十.医疗卫生与计划生育支出 | 十、其他资本性支出 | ||||||
十一.节能环保支出 | 十一、贷款转贷及产权参股 | ||||||
十二.城乡社区支出 | 十二、其他支出 | ||||||
十三.农林水支出 | |||||||
十四.交通运输支出 | |||||||
十五.资源勘探电力信息等支出 | |||||||
十六.商业服务业等支出 | 160.67 | ||||||
十七.金融支出 | |||||||
十八.援助其他地区支出 | |||||||
十九.国土海洋气象等支出 | |||||||
二十.住房保障支出 | |||||||
二十一.粮油物资储备支出 | |||||||
二十二.国有资本经营预算支出 | |||||||
二十三.预备费 | |||||||
二十四.其他支出 | |||||||
二十五.转移性支出 | |||||||
二十六.债务还本支出 | |||||||
二十七、债务付息支出 | |||||||
二十八、债务发行费用支出 | |||||||
合 计 | 160.67 | 合 计 | 160.67 | 合 计 | 160.67 | 合 计 | 160.67 |
支出预算表(功能科目)
单位:万元
功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | ** |
合计 | 160.67 | 150.97 | 9.70 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 160.67 | 150.97 | 9.70 | |
21602 | 商业流通事务 | 160.67 | 150.97 | 9.70 | |
2160201 | 行政运行 | 150.97 | 150.97 | ||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 9.70 | 9.70 |
支出预算表(经济科目)
单位:万元
经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | ** |
合计 | 160.67 | 150.97 | 9.70 | ||
301 | 工资福利支出 | 104.84 | 104.84 | ||
30101 | 基本工资 | 51.77 | 51.77 | ||
30102 | 津贴补贴 | 48.76 | 48.76 | ||
30180 | 奖金(卡发) | 4.31 | 4.31 | ||
302 | 商品和服务支出 | 37.30 | 27.60 | 9.70 | |
30201 | 办公费 | 9.00 | 9.00 | ||
30205 | 水费 | 0.70 | 0.70 | ||
30206 | 电费 | 0.30 | 0.30 | ||
30211 | 差旅费 | 2.00 | 2.00 | ||
30217 | 公务接待费 | 2.00 | 2.00 | ||
30232 | 其他交通费用 | 13.60 | 13.60 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 9.70 | 9.70 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 18.53 | 18.53 | ||
30303 | 退职(役)费 | 0.37 | 0.37 | ||
30314 | 独生子女费 | 0.01 | 0.01 | ||
30380 | 住房公积金(卡发) | 11.22 | 11.22 | ||
30381 | 遗属补助 | 3.54 | 3.54 | ||
30383 | 取暖费 | 1.29 | 1.29 | ||
30384 | 降温费 | 1.40 | 1.40 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.70 | 0.70 |
三公经费、会议费、培训费预算表
单位:万元
单位编码 | 单位名称 | 三公经费 | 会议费 | 培训费 | |||
小计 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 因公出国(境)费用 | ||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
195001 | 铜川市供销合作社 | 2.00 | 2.00 |
附件:铜川市供销社补充说明资料