一、部门基本情况
城管局为市政府直属事业单位,编制40名,实有人数26人。城管局设11个内设机构,分别是办公室、人事科、计划财务科、政策法规科、数字城管监督指挥中心、城建监察科(市城市管理综合执法队)、照明亮化管理办公室、市政管理科、园林绿化科、公用事业科(燃气管理办公室)、市容环卫科。2016年部门预算编制中,局属共7个全额事业单位,其中有铜川市城市管理局王印分局、铜川市城市管理局新耀分局、铜川市污水处理工程筹建处、铜川市城市供热管理办公室、铜川市城市内涝防治办公室、铜川牡丹园管理所、铜川市阳光广场管理所。
二、主要职责
(一)宣传贯彻有关城市管理工作的法律、法规、政策;拟定城市管理地方性实施细则和规范性文件,并组织实施。
(二)负责城市市政基础设施、园林绿化、市容市貌、环境卫生等方面的行业管理工作。拟定城市管理发展中长期规划和年度计划,会同有关部门编制城市市政基础设施、园林绿化、市容市貌、环境卫生等行业建设发展规划、建设维护及专项费用的年度计划,并组织实施。
(三)负责城市道路、桥梁、排水、污水处理、垃圾处理等市政公用基础设施的管理、维护工作;负责城市照明、景观亮化管理工作;负责城市内涝防治管理工作;负责城市规划区户外广告设置的管理工作。
(四)负责供水、供气、供热等公用事业行业管理工作。推行实施行业技术指标、产品标准,参与公用产品价格制定并监督执行;监督管理相关企业安全生产和服务质量。
(五)指导区县城市管理工作,组织、指导、协调城市环境综合整治和专项治理活动。
(六)负责数字城管监督系统建设、运行和管理工作。
(七)监督、指导区、县城建监察工作,负责重大、跨区域案件的查处工作。
(八)承办市政府交办的其他事项。
三、2016年工作任务
(一)、坚持和完善徒步街巷现场管理及巡查考核机制,实施精细化管理。
(二)启动省级生态园林城市和国家园林城市创建,实施“曙光林”建设和街头绿地补植补栽。
(三)、完成北市区城市供水提质改造工程;完成市污水厂、
新耀污水厂提标改造任务;完成漆水河黑臭水体整治任务,新建污水管网10KM。实施天然气气化工程 、城市亮化工程,全市新增天然气用户10000户。城市、县城生活垃圾无害化处理率分别达到90%、95%;城市、县城污水处理率分别达到89%、90%。
(四)、及时维修破损市政设施,完成两座城市桥梁的安全检测。
(五)、开展城镇环境综合整治活动。在南市区创建一个重点路段、一个重点区域环卫保洁示范点,达到“以克论净”要求。
(六)、强化城市集中供热管理,积极推进南市区市政集中供热管网建设。
四、部门预算收支说明
(一)收入预算情况
铜川市城市管理局2016年预算收入253.62万元,其中:一般预算财政拨款收入253.62万元。
(二)支出预算情况
铜川市城市管理局2016年预算支出253.62万元,基本支出253.62万元,其中:工资福利支出175.54万元,商品和服务支出48.47万元(其中公务接待费1万元),对个人和家庭的补助29.61万元。
部门收支预算总表
单位:万元
支出 | |||||
功能分类 | 本年预算数 | 经济分类 | 本年预算数 | 支出项目类别 | 本年预算数 |
** | 2 | ** | 3 | ** | 4 |
一、一般公共服务支出 | 一、工资福利支出 | 175.54 | 一、基本支出 | 253.62 | |
二.外交支出 | 二、商品和服务支出 | 48.47 | 1、工资福利支出 | 175.54 | |
三.国防支出 | 三、对个人和家庭的补助 | 29.61 | 2、对个人和家庭补助支出 | 29.61 | |
四.公共安全支出 | 四、对企事业单位的补贴 | 3、日常公用经费 | 48.47 | ||
五.教育支出 | 五、转移性支出 | 其中:公务接待费 | 1.00 | ||
六.科学技术支出 | 六、赠与 | 车辆运行维护费 | |||
七.文化体育与传媒支出 | 七、债务利息支出 | 因公出国(境)费用 | |||
八.社会保障和就业支出 | 八、债务还本支出 | 二、项目支出 | |||
九.社会保险基金支出 | 九、基本建设支出 | 其中:车辆购置费用 | |||
十.医疗卫生与计划生育支出 | 十、其他资本性支出 | ||||
十一.节能环保支出 | 十一、贷款转贷及产权参股 | ||||
十二.城乡社区支出 | 253.62 | 十二、其他支出 | |||
十三.农林水支出 | |||||
十四.交通运输支出 | |||||
十五.资源勘探电力信息等支出 | |||||
十六.商业服务业等支出 | |||||
十七.金融支出 | |||||
十八.援助其他地区支出 | |||||
十九.国土海洋气象等支出 | |||||
二十.住房保障支出 | |||||
二十一.粮油物资储备支出 | |||||
二十二.国有资本经营预算支出 | |||||
二十三.预备费 | |||||
二十四.其他支出 | |||||
二十五.转移性支出 | |||||
二十六.债务还本支出 | |||||
二十七、债务付息支出 | |||||
二十八、债务发行费用支出 | |||||
合 计 | 253.62 | 合 计 | 253.62 | 合 计 | 253.62 |
部门预算财政支出预算表(功能科目)
单位:万元
功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | ** |
合计 | 253.62 | 253.62 | |||
212 | 城乡社区支出 | 253.62 | 253.62 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 253.62 | 253.62 | ||
2120101 | 行政运行 | 253.62 | 253.62 |
部门预算财政支出预算表(经济科目)
单位:万元
经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | ** |
合计 | 253.62 | 253.62 | |||
301 | 工资福利支出 | 175.54 | 175.54 | ||
30101 | 基本工资 | 84.28 | 84.28 | ||
30102 | 津贴补贴 | 84.24 | 84.24 | ||
30103 | 奖金 | 7.02 | 7.02 | ||
302 | 商品和服务支出 | 48.47 | 48.47 | ||
30201 | 办公费 | 17.00 | 17.00 | ||
30202 | 印刷费 | 1.00 | 1.00 | ||
30203 | 咨询费 | 1.00 | 1.00 | ||
30204 | 手续费 | 1.00 | 1.00 | ||
30205 | 水费 | 2.00 | 2.00 | ||
30206 | 电费 | 2.00 | 2.00 | ||
30207 | 邮电费 | 0.50 | 0.50 | ||
30208 | 取暖费(锅炉) | 8.00 | 8.00 | ||
30211 | 差旅费 | 1.50 | 1.50 | ||
30215 | 会议费 | 1.79 | 1.79 | ||
30216 | 培训费 | 11.68 | 11.68 | ||
30217 | 公务接待费 | 1.00 | 1.00 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 29.61 | 29.61 | ||
30311 | 住房公积金(非卡发) | 18.73 | 18.73 | ||
30314 | 独生子女费 | 0.06 | 0.06 | ||
30381 | 遗属补助 | 4.74 | 4.74 | ||
30383 | 取暖费 | 2.31 | 2.31 | ||
30384 | 降温费 | 2.51 | 2.51 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 1.26 | 1.26 |
三公经费、会议费、培训费预算表
单位:万元
单位编码 | 单位名称 | 三公经费 | 会议费 | 培训费 | |||
小计 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 因公出国(境)费用 | ||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
177001 | 铜川市城市管理局 | 1.00 | 1.00 | 1.79 | 11.68 |
附件:铜川市城市管理局2016年三公经费预算公开变动说明
网络编辑:段东方
信息审核:周治江