一、本部门概况
(一)部门基本情况说明
铜川市水务局是隶属铜川市人民政府的行政机构,经费管理方式是国库单一账户管理。截止2015年底,市水务局机关共有编制12人,实有15人,2015年底固定资产434.13万元。局机关内设办公室、规划与计划科、工程建设管理与水资源科。局属单位11个,分别为铜川市防汛抗旱指挥部办公室、市龙潭水库建设管理处、市水政监察支队、市水土保持工作站、市水土保持监测站、市水产技术推广站、市水利工程质量安全监督站、市水资源监测站、市节约用水办公室、市河道水库管理站(市水库移民办公室)、市农村供水工作站(市橡胶坝工程管理站)。
(二)本部门主要职责
1.贯彻执行国家有关水行政、渔政的法律、法规;拟定全市水利、水保、防洪、渔业等工作的政策、发展战略和中长期规划、年度计划,负责起草全市水务行业的规范性文件,并负责监督实施。
2.统一监督管理全市水资源(含空中水、地表水、地下水),负责全市生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。组织拟定全市和跨县、区水中长期供求计划、水量分配方案并监督实施;组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和建设项目水资源论证、防洪论证等制度,发布全市水资源公报。
3.负责全市节约用水工作,组织编制全市节约用水规划,拟定有关实施办法,拟定全市节约用水计划,组织、指导和监督各行业节约用水工作。
4.负责水资源保护工作,组织拟定水资源开发利用与保护规划;组织拟定主要河流的水功能区划并监督实施,会同有关部门实施入河排污口的监督管理工作,监测河道、水库的水量、水质,核定水域纳污能力,提出限制排污总量的意见,指导饮用水水源保护工作,指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。
5.负责防治水旱灾害,承担市防汛抗旱指挥部日常工作。组织、协调、监督、指挥全市防汛抗旱工作,对主要河道和重要水库、水电站工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度,编制全市防汛抗旱应急预案并组织实施。承担城市防洪工程建设和管理工作,指导全市水利突发公共事件的应急管理工作。
6.负责全市水政监察和水政、渔政执法工作,协调和仲裁跨县区水事和渔事纠纷,负责水利行业安全生产,组织、指导水库、水电站、大坝的安全监管,负责重大涉水违法事件查处,指导水利建设市场的监督管理,组织实施水利工程建设质量监督。
7.负责全市水行政管理工作,对全市水利工程建设进行行业监督和管理;编制、审查水利基建项目建议书和可行性报告;组织拟订水行业技术标准、规程、规范并监督实施;研究提出有关水价格的建议。
8.指导全市水利设施、水域及岸线的管理与保护,组织、指导全市河道、水库、滩涂的治理、开发工作,组织建设和管理具有控制性和跨县区重要水利工程,负责全市水利水电工程移民管理工作,受市政府委托负责公益性水利工程建设的融资工作。
9.负责全市农村水利工作,指导全市农田水利基本建设、农村水能资源开发、农村水电电气化和小水电代燃料工作,指导县城、城镇供水管理工作和农村饮水安全工作。
10.主管全市水土保持工作,负责全市水土流失综合治理、预防监督和监测预报工作,按照权限负责开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作,指导重点水土保持建设项目的实施。
11.负责水利科技与教育工作;组织水利科研技术成果的推广和对外经济合作与交流,指导全市水利队伍建设工作,负责水利信息化和水利统计工作,指导行业学会和协会工作。
12.主管全市渔业管理工作,主管全市水生野生动物保护工作,负责水产养殖的规划、建设和科技推广,负责水产品质量安全监督工作。
13.承办市政府交办的其他工作。
(三)2016年度主要工作任务
一是加快重点水源工程建设进度。全力做好龙潭水库大坝工程建设工作。加快抗旱备用水源工程建设,加快印台区后河沟水库建设。同时,加快宜君县王家坪水库前期工作力度,力争早日开工建设。
二是全力做好防汛抗旱减灾工作。立足防大汛、抗大旱、减大灾,严格执行防汛抗旱行政首长负责制,落实联户叫醒责任制,确保防汛安全。积极开展抗旱骨干水源工程建设,提高抗旱服务保障能力。围绕“四河、四长廊”建设目标,加快推进漆河、沮河城市段综合治理工程建设。
三是加快重点水利项目建设进度。组织实施好中央小水重点县、退耕还林基本口粮田、省级小水示范县、省级小型农田水利补助资金项目等,不断提高农业综合生产能力;加快城乡饮水工程建设步伐,积极落实农村饮水村级安全监督员,切实做好农村饮水水质监管。组织实施好国家重点水土保持项目,农发水保项目等水保项目;扎实做好水库移民后扶工作;加快推进水产健康养殖场建设,加强水产品质量安全监测能力建设,强化养殖生产环节水产品质量的监管。组织实施设施渔业、莲鱼混养,大水面网箱养殖等项目。
四是全面贯彻落实最严格水资源管理制度。加强水资源管理和基础设施建设,全面提升我市水资源管理水平。大力推进节水型社会建设,深入开展节水型示范单元创建,促进企业节水。加强水政监察能力建设,继续组织开展建设项目水土保持等各类专项执法检查,从严查处重大水事违法案件,积极调处各类水事矛盾和纠纷。
五是继续深化水利体制机制改革。积极争取中省财政性资金投入,不断增加水利投入。加强水利建设管理工作,强化招标审查、开工备案、竣工验收等关键环节监管。不断深化水利改革,开展小型水利工程管理体制改革工作。
六是切实加强行业自身建设。严格贯彻落实中央八项规定和省、市实施意见,加强水利系统党风廉政建设和精神文明建设,严格执行各项工作制度和办法,加强市级文明单位创建、宣传信息、安全生产、信访维稳、社会管理综合治理、省级文明城市创建、“四创”等工作,全面完成年度各项目标任务。
二、部门预算收支说明
(一)市水务局机关预算收支说明
2016年公共预算285.76万元,其中:工资福利支出112.10万元,对个人和家庭补助支出16.09万元,公用经费支出42.57万元,项目支出115万元。(项目支出具体为:水利前期费45万元,防汛抗旱支出70万元)。项目支出较2015年减少2585万元。
(二)市水务局下属财政补助事业单位预算收支情况
2016年财政预算拨款收入724.87万元,其中:年初部门预算工资福利支出562.58万元,对个人和家庭的补助支出77.44万元,公用经费支出84.85万元,较2015年预算基本持平。
收支预算总表
单位:万元
收入 | 支出 | ||||||
收入项目类别 | 本年预算数 | 功能分类 | 本年预算数 | 经济分类 | 本年预算数 | 支出项目类别 | 本年预算数 |
** | 1 | ** | 2 | ** | 3 | ** | 4 |
一、一般预算财政拨款收入 | 1010.63 | 一、一般公共服务支出 | 一、工资福利支出 | 674.68 | 一、基本支出 | 895.63 | |
二、非税收入 | 二.外交支出 | 二、商品和服务支出 | 242.42 | 1、工资福利支出 | 674.68 | ||
1、行政事业性收费收入 | 三.国防支出 | 三、对个人和家庭的补助 | 93.53 | 2、对个人和家庭补助支出 | 93.53 | ||
2、罚没收入 | 四.公共安全支出 | 四、对企事业单位的补贴 | 3、日常公用经费 | 127.42 | |||
三、其他收入 | 五.教育支出 | 五、转移性支出 | 其中:公务接待费 | 2.80 | |||
六.科学技术支出 | 六、赠与 | 车辆运行维护费 | |||||
七.文化体育与传媒支出 | 七、债务利息支出 | 因公出国(境)费用 | |||||
八.社会保障和就业支出 | 八、债务还本支出 | 二、项目支出 | 115.00 | ||||
九.社会保险基金支出 | 九、基本建设支出 | 其中:车辆购置费用 | |||||
十.医疗卫生与计划生育支出 | 十、其他资本性支出 | ||||||
十一.节能环保支出 | 十一、贷款转贷及产权参股 | ||||||
十二.城乡社区支出 | 十二、其他支出 | ||||||
十三.农林水支出 | 1010.63 | ||||||
十四.交通运输支出 | |||||||
十五.资源勘探电力信息等支出 | |||||||
十六.商业服务业等支出 | |||||||
十七.金融支出 | |||||||
十八.援助其他地区支出 | |||||||
十九.国土海洋气象等支出 | |||||||
二十.住房保障支出 | |||||||
二十一.粮油物资储备支出 | |||||||
二十二.国有资本经营预算支出 | |||||||
二十三.预备费 | |||||||
二十四.其他支出 | |||||||
二十五.转移性支出 | |||||||
二十六.债务还本支出 | |||||||
二十七、债务付息支出 | |||||||
二十八、债务发行费用支出 | |||||||
合 计 | 1010.63 | 合 计 | 1010.63 | 合 计 | 1010.63 | 合 计 | 1010.63 |
支出预算表(功能科目)
单位:万元
功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | ** |
合计 | 1010.63 | 895.63 | 115.00 | ||
213 | 农林水支出 | 1010.63 | 895.63 | 115.00 | |
21303 | 水利 | 1010.63 | 895.63 | 115.00 | |
2130301 | 行政运行 | 350.67 | 350.67 | ||
2130304 | 水利行业业务管理 | 245.48 | 245.48 | ||
2130305 | 水利工程建设 | 116.06 | 116.06 | ||
2130310 | 水土保持 | 157.54 | 157.54 | ||
2130308 | 水利前期工作 | 45.00 | 45.00 | ||
2130314 | 防汛 | 70.00 | 70.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 25.88 | 25.88 |
支出预算表(经济科目)
单位:万元
经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | ** |
合计 | 1010.63 | 895.63 | 70.00 | ||
301 | 工资福利支出 | 674.68 | 674.68 | ||
30101 | 基本工资 | 326.62 | 326.62 | ||
30102 | 津贴补贴 | 320.84 | 320.84 | ||
30103 | 奖金 | 17.55 | 17.55 | ||
30180 | 奖金(卡发) | 9.67 | 9.67 | ||
302 | 商品和服务支出 | 242.42 | 127.42 | 115.00 | |
30201 | 办公费 | 21.40 | 21.40 | ||
30202 | 印刷费 | 1.80 | 1.80 | ||
30204 | 手续费 | 0.03 | 0.03 | ||
30205 | 水费 | 1.00 | 1.00 | ||
30206 | 电费 | 2.00 | 2.00 | ||
30207 | 邮电费 | 0.02 | 0.02 | ||
30208 | 取暖费(锅炉) | 16.00 | 16.00 | ||
30209 | 物业管理费 | 14.80 | 14.80 | ||
30211 | 差旅费 | 9.90 | 9.90 | ||
30215 | 会议费 | 7.29 | 7.29 | ||
30216 | 培训费 | 2.40 | 2.40 | ||
30217 | 公务接待费 | 2.80 | 2.80 | ||
30226 | 劳务费 | 3.80 | 3.80 | ||
30228 | 工会经费 | 9.80 | 9.80 | ||
30232 | 其他交通费用 | 34.38 | 34.38 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 115.00 | 115.00 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 93.53 | 93.53 | ||
30311 | 住房公积金(非卡发) | 46.93 | 46.93 | ||
30314 | 独生子女费 | 0.25 | 0.25 | ||
30380 | 住房公积金(卡发) | 25.25 | 25.25 | ||
30381 | 遗属补助 | 2.10 | 2.10 | ||
30383 | 取暖费 | 8.62 | 8.62 | ||
30384 | 降温费 | 9.50 | 9.50 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.88 | 0.88 |
三公经费、会议费、培训费预算表
单位:万元
单位编码 | 单位名称 | 三公经费 | 会议费 | 培训费 | |||
小计 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 因公出国(境)费用 | ||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
181 | 铜川市水务局 | 2.8 | 2.8 | 7.29 | 2.40 |
附件:铜川市水务局2016年三公经费预算公开变动说明
铜川市水务局2016年度部门预算公开补充填报表