一、预算说明
　　（一）主要职责
　　1.负责市委日常文书处理，市委领导同志公务活动安排，市委各种会议的会务工作。
　　2.负责市委文件、文稿的起草、批办、印发工作，贯彻执行党内法规，负责中央和省、市委各项重大决策及领导同志重要批示贯彻落实的督促检查，围绕市委总体工作部署，开展调查调研，收集和报送信息。
　　3.负责管理指导和协调全市相关农村工作。  
　　4.负责全市保密工作的规划、宣传、教育、检查和保密技术管理工作。
　　5.负责市委及市委办公室的接待工作，接待群众来访，处理群众来信。
　　6.完成市委交办的其他工作。
　　（二）单位性质
　　正县级行政机构
　　（三）2016年度工作任务
　　1.按照市委安排协调组织好市委全委会、市委常委会、全市领导干部大会等有关会议及领导公务活动。
　　2.做好市委有关文件、领导讲话等文稿起草修改工作，开展综合调研，办好《铜办通报》《铜川工作交流》。
　　3.做好市委重要决策部署督查落实，开展督查调研，办好《铜川督查》、《督查情况送阅》。
　　4.做好信息收集、整理、报送工作，开展信息调研，办好《铜川重要信息》《每日情况汇报》《当日要情》。
　　5.做好中省市委文件日常管理，加强党内规范性文件监督、管理和备案，做好全市党内规范性文件清理工作。
　　6.做好保密法规宣传、教育、培训和贯彻落实工作以及网络设备日常管护。
　　7.坚持24小时值班和领导带班制度，做好群众来信来访接待工作。　　
　　8.做好西办公区机关绿化美化、环境卫生、安全保卫等工作，严格管理公务车辆。
　　（四）经费管理方式
　　全额预算管理。
　　（五）人员、资产情况
　　市委办公室内设15个职能科（室）。分别为秘书科、综合一科、综合二科、综合三科、文书处理科、会议科、信息科、市委总值班室、市委督查室（副县级）、市委保密委员会办公室（市国家保密局）（副县级）、市国家密码管理局（副县级）、后勤服务所、西办公区物管处、市委网络中心、市保密技术检查中心（市涉密载体销毁中心）。单位行政编制45名，事业编制24名。2015年末实有人数57人。2015年底固定资产891万元。
　　二、预算收支说明
　　（一）收入预算情况
　　本年度共计收入1792.55万元（包含西办公区物业管理处381.27万元），一般预算财政拨款收入1791.55万元，非税收入1万元。
市委办公室本年预算收入1411.28万元，与上年742.74万元增加了668.54万元，增幅90%，主要是增加电子政务内网相关工程建设实施专项经费500万元，互联网网站监控系统专项经费50万元，互联网入口检测系专项经费50万元。西办公区物业管理处本年预算收入381.27万，与上年368.21万元，增加了13.06万元，主要增加了西办公区物业托管费及设施维修维护费。
　　（二）支出预算情况
　　市委办公室本年度预算支出1411.28万元。其中基本支出610.28万元，项目支出801万元。与上年742.74万元增加支出668.54万元，增幅90%，主要原因是电子政务内网 相关工程建设实施专项支出增加了500万元，互联网网站监控系统专项支出增加了50万元，互联网入口检测系专项支出增加了50万元。
　　西办公区物业管理处为市委办公室下属二级单位，经费独立核算，2016年预算支出368.21万元。其中：公用经费90万元，专项经费291.27万元（含非税1万元）。与上年368.21万元，增加支出13.06万元，主要原因是增加了西办公区物业托管费及设施维修维护费用。

收支预算总表

单位：万元

支出预算表（功能科目）

单位：万元

出预算表（经济科目）

单位：万元

三公经费、会议费、培训费

单位：万元

　　附件：中共铜川市委办公室部门预算公开说明