一、基本情况:
铜川市商务局全市国内外贸易和经济合作工作的市政府工作部门,属财政全额拨款的行政单位,现有人员23人,2015年底固定资产69.89万元。主要职责是:(一)宣传贯彻国内外贸易和经济合作法律、法规、政策,拟订内外贸易、外商投资、对外投资、投资促进、对外经济合作的相关政策、措施,并组织实施。(二)拟订内贸发展规划,促进城乡市场发展,提出引导市内外资金投向市场体系建设的政策,指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作,推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。(三)负责推进流通产业结构调整,指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展,提出促进商贸中小企业发展的政策建议,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展,负责流通企业节能减排和再生资源回收工作。(四)承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任,贯彻执行规范市场运行和流通秩序的政策,推动商务领域信用建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台,按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理,牵头组织协调打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作。(五)承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任,负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行和商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导,按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作,按有关规定对成品油流通进行监督管理。(六)执行国家进出口商品、加工贸易管理政策,组织落实国家促进外贸增长方式转变的政策措施,会同相关部门组织实施重要工业品、原材料、重要农产品、大宗进出口商品工作,指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。(七)执行对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策,推进进出口贸易标准化工作,依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作。(八)牵头拟订服务贸易发展规划并开展有关工作,会同相关部门拟订促进服务出口和服务外包工作发展的规划、政策并组织实施,推动服务外包业发展。(九)承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作,建立进出口公平贸易预警机制,依法实施对外贸易调查和产业损害调查;指导协调国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作;负责外贸发展基金、中小企业国际市场开拓资金项目的选定;负责进出口产品的统计及信息发布。(十)执行外商投资政策和改革方案,指导外 商投资管理工作,依法核准外商投资企业的设立及变更事项,依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。(十一)负责对外经济合作工作,指导和监督对外承包工程、劳务合作等对外经济合作业务,拟订本市人员出境就业管理政策,负责牵头对外劳务合作人员的权益保护工作,审核市内企业在境外投资开办企业(金融企业除外)。拟订经济合作发展规划并组织实施。(十二)负责对外援助工作,管理多双边对我市的无偿援助和赠款(不含财政合作项下外国政府及国际金融组织对中国赠款)等发展合作业务。(十三)负责拟订会展业发展规划,并组织实施,承担会展业行业管理职责。(十四)承办市政府交办的其他事项。2015年社会消费品零售总额达到110.05亿元,外贸进出口总额完成2282.09万美元。
我局下属单位铜川市工商企业管理人员培训中心,属财政全额拨款事业单位,现有人员9人,2015年底固定资产32.94万元。主要职责:为全市经济干部和企业经营者教育培训提供保障,负责全市经济干部和企业经营者的教育培训等工作。???
二、预算收支说明:
(一)收入预算情况:
(1)市商务局机关2016年财政拨款收入425.47万元,比2015年的200.12万元增加了225.35万元,其中公用经费增加9.93万元;专项经费增加180万元,人员经费增加35.42万元。
(2)铜川市工商企业管理人员培训中心2016年财政拨款收入77.52万元,比2015年的75.51万元增加了2.01万元,其中公用经费减少1.16万元;人员经费增加3.17万元。
(二)支出预算情况:
(1)市商务局机关2016年财政拨款(一般公共服务商贸事务)支出425.47万元,其中:基本支出225.47万元,项目支出200万元。基本支出比2015年的180.12万元增加了45.35万元,增加的原因是工作人员增加,人员经费随之增加。项目支出比2015年的20万元增加了180万元,增加了电子商务及市场监管项目资金。
(2)铜川市工商企业管理人员培训中心2016年财政拨款(一般公共服务商贸事务)支出77.52万元,其中:基本支出77.52万元,基本支出比2015年的75.51万元增加了2.01万元,增加的原因是人员支出增加。
收支预算总表
单位:万元
收入 | 支出 | ||||||
收入项目类别 | 本年预算数 | 功能分类 | 本年预算数 | 经济分类 | 本年预算数 | 支出项目类别 | 本年预算数 |
** | 1 | ** | 2 | ** | 3 | ** | 4 |
一、一般预算财政拨款收入 | 502.99 | 一、一般公共服务支出 | 502.99 | 一、工资福利支出 | 217.50 | 一、基本支出 | 302.99 |
二、非税收入 | 二.外交支出 | 二、商品和服务支出 | 249.63 | 1、工资福利支出 | 217.50 | ||
1、行政事业性收费收入 | 三.国防支出 | 三、对个人和家庭的补助 | 35.86 | 2、对个人和家庭补助支出 | 35.86 | ||
2、罚没收入 | 四.公共安全支出 | 四、对企事业单位的补贴 | 3、日常公用经费 | 49.63 | |||
三、其他收入 | 五.教育支出 | 五、转移性支出 | 其中:公务接待费 | 5.00 | |||
六.科学技术支出 | 六、赠与 | 车辆运行维护费 | 2.50 | ||||
七.文化体育与传媒支出 | 七、债务利息支出 | 因公出国(境)费用 | |||||
八.社会保障和就业支出 | 八、债务还本支出 | 二、项目支出 | 200.00 | ||||
九.社会保险基金支出 | 九、基本建设支出 | 其中:车辆购置费用 | |||||
十.医疗卫生与计划生育支出 | 十、其他资本性支出 | ||||||
十一.节能环保支出 | 十一、贷款转贷及产权参股 | ||||||
十二.城乡社区支出 | 十二、其他支出 | ||||||
十三.农林水支出 | |||||||
十四.交通运输支出 | |||||||
十五.资源勘探电力信息等支出 | |||||||
十六.商业服务业等支出 | |||||||
十七.金融支出 | |||||||
十八.援助其他地区支出 | |||||||
十九.国土海洋气象等支出 | |||||||
二十.住房保障支出 | |||||||
二十一.粮油物资储备支出 | |||||||
二十二.国有资本经营预算支出 | |||||||
二十三.预备费 | |||||||
二十四.其他支出 | |||||||
二十五.转移性支出 | |||||||
二十六.债务还本支出 | |||||||
二十七、债务付息支出 | |||||||
二十八、债务发行费用支出 | |||||||
合 计 | 502.99 | 合 计 | 502.99 | 合 计 | 502.99 | 合 计 | 502.99 |
支出预算表(功能科目)
单位:万元
功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | ** |
合计 | 502.99 | 302.99 | 200.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 502.99 | 302.99 | 200.00 | |
20113 | 商贸事务 | 502.99 | 302.99 | 200.00 | |
2011301 | 行政运行 | 193.22 | 193.22 | ||
2011350 | 事业运行 | 109.77 | 109.77 | ||
2011399 | 其他商贸事务支出 | 200.00 | 200.00 |
支出预算表(经济科目)
单位:万元
经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | ** |
合计 | 502.99 | 302.99 | 200.00 | ||
301 | 工资福利支出 | 217.50 | 217.50 | ||
30101 | 基本工资 | 108.36 | 108.36 | ||
30102 | 津贴补贴 | 99.58 | 99.58 | ||
30103 | 奖金 | 3.64 | 3.64 | ||
30108 | 行业津贴 | 0.53 | 0.53 | ||
30180 | 奖金(卡发) | 5.39 | 5.39 | ||
302 | 商品和服务支出 | 249.63 | 49.63 | 200.00 | |
30201 | 办公费 | 15.80 | 15.80 | ||
30202 | 印刷费 | 2.50 | 2.50 | ||
30205 | 水费 | 0.10 | 0.10 | ||
30207 | 邮电费 | 2.50 | 2.50 | ||
30209 | 物业管理费 | 0.50 | 0.50 | ||
30215 | 会议费 | 1.65 | 1.65 | ||
30217 | 公务接待费 | 5.00 | 5.00 | ||
30228 | 工会经费 | 3.80 | 3.80 | ||
30231 | 公务用车运行维护费 | 2.50 | 2.50 | ||
30232 | 其他交通费用 | 15.28 | 15.28 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 200.00 | 200.00 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 35.86 | 35.86 | ||
30303 | 退职(役)费 | 2.56 | 2.56 | ||
30311 | 住房公积金(非卡发) | 9.81 | 9.81 | ||
30314 | 独生子女费 | 0.05 | 0.05 | ||
30380 | 住房公积金(卡发) | 13.41 | 13.41 | ||
30381 | 遗属补助 | 4.40 | 4.40 | ||
30383 | 取暖费 | 2.65 | 2.65 | ||
30384 | 降温费 | 2.98 | 2.98 |
三公经费、会议费、培训费预算表
单位:万元
单位名称 | 三公经费 | 会议费 | 培训费 | |||
小计 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 因公出国(境)费用 | |||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
铜川市商务局 | 7.5 | 5.00 | 2.5 | 1.65 |
附件:铜川市商务局补充说明资料