1、学校概况 :
我校是市级事业单位,加挂铜川市行政学院、铜川社会主义学院、铜川市团校牌子,内设办公室、教务处、教学科研处、信息咨询处、总务处5个副县级处(室),经济学、哲学科社、党史党建3个科级教研室,编制人数46人,校领导职数5人,处室领导职数10名,其中副县级领导5名,科级领导8名。现实有人数41人,县级领导干部10人。截止2015年底,学校资产总计296.90万元。学校主要职责是贯彻执行党的党校工作方针、政策,研究、宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观,培养忠诚于马克思主义、德才兼备的党员领导干部和理论骨干人才; 负责轮训副县级党员领导干部和正科级党员领导干部,培训县级后备干部,承担国家公务员、共青团干部、民主党派及无党派人士等统一战线成员、统战系统干部培训、轮训的具体教学业务,对重大理论和现实问题开展科学研究,承办市委、市政府和上级党校、行政学院、社会主义学院交办的其他工作。
学校属财政一级预算单位,财务独立,是全额财政预算单位,采用独立核算方式。
2016年,我校按照“抓专题、打基础、转方式、提质量”的工作思路和要求,重点抓好加强干部教育培训,完成400人次干部培训;组织进行48个干部教育专题评议审核;完成15篇理论文章或调研报告,争取7篇获奖或发表;举办全市区县委党校师资培训班;完成新校区建设财政投资600万元;筹备召开全市第三次党校教学工作座谈会等工作任务。
2、预算收支基本情况说明
市委党校属财政一级预算单位,财务独立,运用市行政事业单位财务管理国库集中支付系统、固定资产管理系统。资金来源为财政拨款。
⑴ 2016年我校预算总收入1417.11万元。
其中:一般财政拨款收入1409.11万元;我校预计收非税收入8万元。
与2015年相比预算收入增加91.06万元,主要原因是我校新招聘2名教师,工资福利财政收入和对个人和家庭的补助财政拨款收入相应增加,2016年预计非税收入8万元。
⑵ 2016年按功能分类:2050899总支出支出:1417.11。
基本支出:382.11万元;工资福利支出282.14万元,对个人和家庭的补助支出39.46万元;日常公用经费 60.51万元;
项目支出1035万元,其中:新校区建设1000万元,教师培训20万元,办公用房租赁7万元,非税收入8万元全部用于干部培训。
收支预算总表
单位:万元
收入 | 支出 | ||||||
收入项目类别 | 本年预算数 | 功能分类 | 本年预算数 | 经济分类 | 本年预算数 | 支出项目类别 | 本年预算数 |
** | 1 | ** | 2 | ** | 3 | ** | 4 |
一、一般预算财政拨款收入 | 1,409.11 | 一、一般公共服务支出 | 一、工资福利支出 | 282.14 | 一、基本支出 | 382.11 | |
二、非税收入 | 8.00 | 二.外交支出 | 二、商品和服务支出 | 1,095.51 | 1、工资福利支出 | 282.14 | |
1、行政事业性收费收入 | 8.00 | 三.国防支出 | 三、对个人和家庭的补助 | 39.46 | 2、对个人和家庭补助支出 | 39.46 | |
2、罚没收入 | 四.公共安全支出 | 四、对企事业单位的补贴 | 3、日常公用经费 | 60.51 | |||
三、其他收入 | 五.教育支出 | 1,417.11 | 五、转移性支出 | 其中:公务接待费 | 5.00 | ||
六.科学技术支出 | 六、赠与 | 车辆运行维护费 | |||||
七.文化体育与传媒支出 | 七、债务利息支出 | 因公出国(境)费用 | |||||
八.社会保障和就业支出 | 八、债务还本支出 | 二、项目支出 | 1,035.00 | ||||
九.社会保险基金支出 | 九、基本建设支出 | 其中:车辆购置费用 | |||||
十.医疗卫生与计划生育支出 | 十、其他资本性支出 | ||||||
十一.节能环保支出 | 十一、贷款转贷及产权参股 | ||||||
十二.城乡社区支出 | 十二、其他支出 | ||||||
十三.农林水支出 | |||||||
合 计 | 1,417.11 | 合 计 | 1,417.11 | 合 计 | 1,417.11 | 合 计 | 1,417.11 |
财政支出功能分类表
单位:万元
功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | ** |
合计 | 1,417.11 | 382.11 | 1,035.00 | ||
205 | 教育支出 | 1,417.11 | 382.11 | 1,035.00 | |
20508 | 进修及培训 | 1,417.11 | 382.11 | 1,035.00 | |
2050899 | 其他进修及培训 | 1,417.11 | 382.11 | 1,035.00 |
支出经济分类表
单位:万元
经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | ** |
合计 | 1,417.11 | 382.11 | 1,035.00 | ||
301 | 工资福利支出 | 282.14 | 282.14 | ||
30101 | 基本工资 | 138.94 | 138.94 | ||
30102 | 津贴补贴 | 131.09 | 131.09 | ||
30103 | 奖金 | 7.16 | 7.16 | ||
30108 | 行业津贴 | 0.53 | 0.53 | ||
30180 | 奖金(卡发) | 4.42 | 4.42 | ||
302 | 商品和服务支出 | 1,095.51 | 60.51 | 1,035.00 | |
30201 | 办公费 | 31.00 | 31.00 | ||
30205 | 水费 | 1.00 | 1.00 | ||
30206 | 电费 | 1.00 | 1.00 | ||
30208 | 取暖费(锅炉) | 2.00 | 2.00 | ||
30215 | 会议费 | 3.00 | 3.00 | ||
30217 | 公务接待费 | 5.00 | 5.00 | ||
30228 | 工会经费 | 3.00 | 3.00 | ||
30232 | 其他交通费用 | 14.51 | 14.51 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 1,035.00 | 1,035.00 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 39.46 | 39.46 | ||
30311 | 住房公积金(非卡发) | 18.58 | 18.58 | ||
30314 | 独生子女费 | 0.06 | 0.06 | ||
30380 | 住房公积金(卡发) | 11.66 | 11.66 | ||
30381 | 遗属补助 | 0.72 | 0.72 | ||
30383 | 取暖费 | 3.57 | 3.57 | ||
30384 | 降温费 | 3.81 | 3.81 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 1.06 | 1.06 |
三公经费,会议费,培训费预算表
单位:万元
单位编码 | 单位名称 | 三公经费 | 会议费 | 培训费 | |||
小计 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 因公出国(境)费用 | ||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
128001 | 中共铜川市委党校 | 5.00 | 5.00 | 3.00 |