一、部门基本情况
　　市关工委为正处级建制财政全额拨款行政单位，现有内设综合科室1个，编制人数 4人，实际在岗人员4人，承担着贯彻执行党和国家关于关心下一代工作的方针、政策和法律、法规，研究提出全市关心下一代事+业发展的政策和规划意见，并组织实施，开展关心下一代工作调查研究，对外交流维护未成年人合法权益，负责市关心下一代工作委员会各成员单位及关心社会青少年委员会（团市委）、辅导在校青少年委员会（教育局）、教育青工委员会（总工会）、帮扶失足青少年委员会（公安局）等四个委员会的联系和协调工作；承办市关心下一代工作委员会决定事项。
　　二、主要工作任务：
　　坚持以十八大、十八届三中、四中全会精神和中省领导对关心下一代工作的重要批示为指导，以培育青少年社会主义核心价值观为主线，以“立德树人”为出发点和落脚点，深入开展“爱学习、爱劳动、爱祖国”为主题的“三爱”教育实践活动。开展“心系未来 做未成年人成长最美守护者评选表彰活动；坚持立足区县，面向基层，加强基层，夯实基础的工作思路，继续加强各级关工委组织、班子、队伍、阵地、制度和长效机制建设；继续加强宣传调研，积极参与创新社会管理，为青少年健康成长做好事、办实事、解难事，努力开创关心下一代工作新局面。
　　本年固定资产合计40.3万元，无房屋、建筑物及单价200万元以上的大型机器设备。各类固定资产均在正常使用当中。
　　三、2016年预算收支情况说明
　　2016年度市关工委收入预算61.57万元，全部为预算财政拨款61.57万元。本年度收入较上年增加了1.65万元。
　　2016年市关工委预算总支出61.57，基本支出50.57，其中（工资福利支出34.28；对个人和家庭补助支出4.57 ;较上年增加了1.65万元；增加原因为工资调整增加；日常公用经费11.72万元，较上年增加了0.62万元，增加原因为为市关工委主任增加了一件办公室，办公经费有所增加；专项经费11万元，比上年增加了8万元，增加原因为继续创建“市级留守儿童之家”资金。
　　附：铜川市关工委收支预算总表
　　　　铜川市关工委一般预算财政拨款支出预算表（功能科目）
　　　　铜川市关工委一般预算财政拨款支出预算表（经济科目）
　　　　铜川市关工委三公费、会议费、培训费预算表

收支预算总表

单位：万元

收入		支出
收入项目类别	本年预算数	功能分类	本年预算数	经济分类	本年预算数	支出项目类别	本年预算数
**	1	**	2	**	3	**	4
一、一般预算财政拨款收入	61.57	一、一般公共服务支出	61.57	一、工资福利支出	34.28	一、基本支出	50.57
二、非税收入		二．外交支出		二、商品和服务支出	22.72	1、工资福利支出	34.28
1、行政事业性收费收入		三．国防支出		三、对个人和家庭的补助	4.57	2、对个人和家庭补助支出	4.57
2、罚没收入		四．公共安全支出		四、对企事业单位的补贴		3、日常公用经费	11.72
三、其他收入		五．教育支出		五、转移性支出		其中：公务接待费	0.50
		六．科学技术支出		六、赠与		车辆运行维护费
		七．文化体育与传媒支出		七、债务利息支出		因公出国（境）费用
		八．社会保障和就业支出		八、债务还本支出		二、项目支出	11.00
		九.社会保险基金支出		九、基本建设支出		其中：车辆购置费用
		十．医疗卫生与计划生育支出		十、其他资本性支出
合     计	61.57	合     计	61.57	合     计	61.57	合     计	61.57

　

　

支出预算表（经济科目）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	61.57	50.57	11.00
301	工资福利支出	34.28	34.28
30101	基本工资	16.33	16.33
30102	津贴补贴	16.59	16.59
30180	奖金(卡发)	1.36	1.36
302	商品和服务支出	22.72	11.72	11.00
30201	办公费	3.50	3.50
30215	会议费	3.12	3.12
30217	公务接待费	0.50	0.50
30232	其他交通费用	4.60	4.60
30299	其他商品和服务支出	11.00		11.00
303	对个人和家庭的补助	4.57	4.57
30314	独生子女费	0.02	0.02
30380	住房公积金(卡发)	3.65	3.65
30383	取暖费	0.43	0.43
30384	降温费	0.47	0.47

　

　

支出预算表（功能科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	61.57	50.57	11.00
201	一般公共服务支出	61.57	50.57	11.00
20136	其他共产党事务支出	61.57	50.57	11.00
2013601	行政运行	50.57	50.57
2013699	其他共产党事务支出	11.00		11.00

　

　

三公费、会议费、培训费预算表

单位：万元

单位名称	三公经费				会议费	培训费
	小计	公务接待费	公务用车运行维护费	因公出国（境）费用
市关工委	1	2	3	4	5	6
	0.5	0.5		0	3.12

　　

　　附件：铜川市关心下一代办公室2016年三公经费预算公开变动说明
　　　　　铜川市关心下一代办公室2016年度部门预算公开补充填报表

网络编辑：周治江
信息审核：周治江