一、单位基本情况
　　铜川市总工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是会员和职工利益的代表，也是全市工会组织和产业工会的领导机关。市总工会下属5个事业单位，即市工人文化宫、市职工文化技术学校、市财贸工会、市教育工会、市困难援助中心。除市工人文化宫财务独立核算外，其余4个事业单位的财务全部由市总工会财务统一核算。市总工会机关内设办公室、组织宣传部、权益保障部、经济工作部4个部（室）。
　　二、市总工会主要职责
　　（一）依照有关法律和《中国工会章程》，组织和指导各级工会贯彻党的路线方针政策和中央关于工会工作的指示，贯彻落实市委、市政府的工作部署，执行全国总工会、省总工会、全市工会代表大会及全委会议确定的工作任务和决议。
　　（二）对全面深化改革涉及职工利益格局调整的在重大问题进行调查研究，向市委、市政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；组织开展群众性经济技术创新、重点工程劳动竞赛、职工培训和职业技能大赛，推进职工素质建设工程。
　　（三）负责全市职工思想政治工作，及时掌握职工队伍的思想状况，研究提出加强和改进的措施；组织开展“中国梦·劳动美”主题宣传教育，推进培育和践行社会主义核心价值观活动；推动发展先进企业文化和职工文化，组织开展职工文化体育活动。
　　（四）履行维护职工合法权益的基本职责，参与涉及职工切身利益的政策、法规执行情况的督查落实。推动完善政府与工会联席会议制度、劳动关系三方协商机制、以职工代表大会为基本形式的企事业单位民主管理制度，深化平等协商、集体合同制度。组织开展劳动关系和谐企业创建活动。
　　（五）推动解决职工最关心的劳动就业、收入分类、社会保障、安全卫生等切身利益问题，做好困难职工帮扶工作，推进女职工特殊权益维护工作，推进职工互助保障工作；推动做好职工劳动保护和职业病防范工作，参与职工重大伤亡事故的调查处理。
　　（六）协助市委、市政府做好我市全国劳动模范（先进工作者）、陕西省劳动模范（先进工作者），铜川市劳动模范（先进工作者）以及全国和全省“五一”劳动奖状、奖章的推荐、评选、表彰工作， 做好劳模管理、服务和宣传工作。
　　（七）研究指导工会自身改革和建设，抓好工会干部队伍建设，做好基层工会组建和发展会员工作，推进工会资产经营管理和工会企事业发展改革。
　　（八）开展工会对外工作交流活动。
　　（九）承办市委、市政府交办的其他事项。
　　三、单位性质
　　铜川市总工会属于群众团体。
　　四、2016年工作任务
　　2016年是实施“十三五”规划的第一年，是全面建成小康社会决胜阶段的开局之年，也是工会工作改革创新的攻坚之年。全市工会工作总体要求是：深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话、党的十八届五中全会精神、中央、省、市委党的群团工作会议精神、市委十一届六次全会和省总十三届五次全委（扩大）会议精神，围绕“四个全面”战略布局，聚焦“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念，着力增强“三性”、去除“四化”，加强基层基础，推动改革创新，充分发挥工会组织的桥梁纽带作用，团结动员广大职工为实施“十三五”规划、加快“四个铜川”建设、决胜全面建成小康社会建功立业。
　　一、深入学习贯彻党的十八届五中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神，切实增强工会工作的政治性
　　二、组织动员广大职工在实施“十三五”规划、建设“四个铜川”中发挥主力军作用，切实增强工会工作的先进性
　　1.广泛开展“践行新理念、建功十三五”主题劳动竞赛。
　　2.继续开展“中国梦·劳动美”主题教育。
　　3.深入开展职工素质工程建设。
　　三、忠诚履行工会服务职工群众、维护职工合法权益的职责，切实增强工会工作的群众性
　　1.加强依法维护职工合法权益工作。
　　3.深化推动和谐劳动关系创建活动。
　　3.加大困难职工脱贫帮扶力度，打造精准帮扶服务职工工作体系。
　　4.坚决维护职工队伍稳定和工会组织团结统一。
　　四、深化“三服务一加强”活动，提升工会工作水平
　　1.继续深化“基层工会建设落实年”活动。
　　2.继续开展“农民工入会集中行动”。
　　3.坚持工会经费向基层倾斜。
　　（五）坚持问题导向，加强自身建设，增强工会组织战斗力
　　1.高度重视工会系统党的建设和党风廉政建设。
　　2.以改革创新推动工会自身建设。
　　五、经费管理方式
　　市总工会属于全额划拨单位。　
　　六、人员情况
　　市总工会现有编制27个（其中：市总工会机关13个；市教育工会3个；市财贸工会3个；市职业技术学校4个；市困难职工援助中心4个），市工人文化宫现有编制8个。市总工会开支人数24人，市工人文化宫开支人数13人，占市总工会编制3个，超编2人。市总工会为财政预算一级单位。
　　七、资产情况
　　根据《财政部、中华全国总工会关于各级总工会及所属事业单位资产产权界定的通知》（财行【2008】82号）第三条规定：“2007年9月30日之前，根据《关于工会资产界定与管理有关问题的通知》（工总财字〔1993〕66号）有关规定，由国家拨付资金形成的资产中，已经作为工会资产登记入账的部分，可继续作为工会资产管理。2007年10月1日以后，由国家拨付资金形成的资产，应全部作为国有资产登记入账和管理。”经清查，2007年10月1日至今市财政未拨给市总工会可使用资产，也未拨付资金购置国有资产，所以我单位没有国有资产。
　　八、市总工会财政收支预算情况说明
　　2016年市总工会严格执行中央八项规定，按照“统筹兼顾、保证重点、收支平衡；真实合法、精细高效”的原则，并结合市总2016年度重点工作，按照中央厉行勤俭节约、反对铺张浪费等一系列政策规定和要求，严格控制“三公经费”支出，参照上年实际情况从严从紧编制预算。
　　1.收入预算说明　
　　市总工会2016年财政预算总收入584.84万元（含市工人文化宫预算收入98.45万元）。其中：人员经费263.79万元；公用经费49.75万元；专项经费271.30万元。2015年财政预算467.62万元（其中市工人文化宫收入预算78.69万元），财政预算总收入较上年增加了25.07%，主要增长的原因是：①2015年9月公务员工资上调，增加车辆补助，人员经费增长25%。②增加了两年一次劳模体检费36万元，和第四届职工技能大赛经费22万元。
　　2.支出预算说明
　　财政支出预算584.84万元（含文化宫预算支出98.45万元）。较上年增加25%。其中：人员经费263.79万元（含工人文化宫人员经费88.05万元），较上年增长46%，增长原因是工资上调，增加了车辆补助。公用经费49.75万元（含市工人文化宫公用经费10.40万元），较上年增加18.43%，增加原因是2016年公务车辆收回，增加了公务交通补贴费用15.35万元。专项经费271.30万元，较上年增长26.34%。（其中：工会经费120万元<主要用于职工素质建设工程、职工教育培训、技能培训、安全培训、形势报告宣传、下岗失业人员再就业培训、工会干部和工会劳动监督员培训等；劳模津贴和农民劳模生活补助43.3万元（根据《铜川市领取离退休劳模津贴名单及铜工发[2001]29号文件》和《铜川市农民劳模补助名单及铜政办[2004]68号文件》发放）；困难职工帮扶资金50万元；第四届职工技能大赛22万元。
　　3.三公经费
　　市总工会2015年预算公务接待费7万元(含市工人文化宫公务接待费2万元)， “三公”经费支出合计7万元。

铜川市总工会
2016年3月8日

铜川市总工会收支预算总表

单位：万元

铜川市总工会预算财政支出预算表（功能科目）

单位：万元

铜川市总工会预算财政支出预算表（经济科目）

单位：万元

铜川市总工会三公经费、会议费、培训费预算表

单位：万元

　　附件：铜川市总工会2016年三公经费预算公开变动说明
　　　　　铜川市总工会年度部门预算公开补充填报表