一、部门基本情况
　　市文联为县级参照公务员管理单位，机关编制7名，其中县级领导职数2名，科级领导职数2名,业务干部3名，原下属事业单位为《华原》编辑部，2015年12月份按照“三定”方案已撤销，增加了一个创作联络科。经费均由财政全额拨付。承担着培养文艺人才，发展壮大文艺队伍，抓作品，繁荣我市文艺创作事业；联络、协调和指导各团体会员及厂矿企业、农村乡镇、文艺社团的工作；同省内外各兄弟文学艺术团体开展联络和交流；承担文艺工作者的权益保障工作；管理《华原》编辑部；会同有关部门组织文艺演出、展览、理论研究、评比等活动。
　　2016年主要工作任务包括：召开主席团（扩大）会议，总结2015年工作，安排部署2016年工作，交流协会工作；组织各协会文艺家深入基层，组织开展“文化进万家”慰问演出活动；并策划筹办纪念5.23系列活动周。围绕毛泽东在《在延安文艺座谈会上的讲话》发表74周年，筹备和举办相关文艺活动。开展“铜川发展巡礼”主题采风活动；编排大型组歌《照金》、办好《华原》文艺期刊，全年共出刊6期；建设铜川文艺网站；完成市委、市政府交办的其他工作任务。
　　本年固定资产合计0.5万元，无房屋、建筑物及单价200万元以上的大型机器设备。各类固定资产均在正常使用当中。
　　二、预算收支安排
　　1、收入预算情况
　　2016年度市文联收入预算170.8万元。其中：一般预算财政拨款170.8万元。
　　2、支出预算分析：
　　2016年市文联部门预算总支出170.8万元。其中：基本支出85.8万元，主要用于人员经费和公用经费支出，（其中：工资福利支出62.87万元，对个人和家庭的补助支出9.19万元，公用经费13.74）；专项经费支出85万元（其中：《华原》文艺期刊9万元、文艺家协会经费42万元，文联陕西诗歌学会专项经费10万元，文化进万家活动经费4万元、大型组歌《照金》10万元，书法家协会活动经费10万元）。2015年年度市文联支出预算91.63万元，其中基本支出58.63万元，专项支出33万元。2016年度支出预算比2015年度支出预算增加76.2万元，其中：基本支出增加13.4万元（2015年招考公务员一名和事业单位工资调增，与上年基本支出增加13.4万元）专项支出增加42万元（全市共有14个协会，协会的经费为3万/年，共计42万）。
　　三、加强财政资金管控
　　市文联将不断完善会计人员岗位责任制度、财务收支审批制度和财务报告制度等规章制度，认真执行各项资金管理制度，严格按程序办事，严控“三公”经费支出，按照规定用途做好支付管理工作，坚决杜绝“小金库”等违纪违规现象，确保财政性资金安全、高效运行。

铜川市文学艺术界联合会
2016年3月9日

部门收支预算总表

单位：万元

部门预算财政支出预算表（功能科目）

单位：万元

部门预算财政支出预算表（经济科目）

单位：万元

三公经费、会议费、培训费预算表

单位：万元

　　附件：铜川市文联2016年预算公开变动说明
　　　　　铜川市文联2016年度部门预算公开补充填报表