（一）部门预算说明
　　1、铜川市政协办公室是市政协的工作机构，承担市政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能的各项服务工作。其主要职责是：
　　（1）负责政协铜川市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议等会议的组织和服务工作。
　　（2）负责政协铜川市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定的具体组织实施工作。
　　（3）宣传贯彻党的统战工作方针、政策，研究统一战线和人民政协的理论、政策，团结和联系各方面人士，互相沟通、协调，为促进经济繁荣和社会稳定服务。
　　（4）负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划和开展机关活动的组织、服务工作；负责市政协委员提案办理的协调和服务工作；负责整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研、视察报告、大会发言、建议案；收集反映社情民意。
　　（5）负责与市委、市人大、市政府等有关部门和省政协办公厅、本市县（区）政协的工作联系；负责联系各民主党派市委会、市工商联及政协其他参加单位。
　　（6）负责处理市政协的公文和日常事务，落实市政协领导参加重要活动的各项保障措施，处理群众来信来访。
　　（7）负责市政协重大活动的后勤保障工作。
　　（8）负责权限范围内的人事工作。
　　（9）承办省政协办公厅、市政协领导交办的其他事项。
　　（10）承办市委办交办的其他事项。
　　2、铜川市政协2016年度主要工作目标和任务
　　（1）组织召开铜川市政协十三届六次会议。负责做好政协十三届六次会议组织、筹备、委员联系、协调各相关部门的大会服务工作，完成会议的各项议程，保证会议的顺利进行。
　　（2）组织召开市政协主席会议四次，常委会议四次。做好主席会议、常委会议组织、筹备、服务工作，做好主席会议、常委会议决议、决定的具体实施工作。
　　（3）组织市政协委员开展调研视察活动十五次。组织铜川市政协委员围绕事关群众切身利益的民生问题和全面深化改革的难点问题深入进行调研视察，努力形成有利于党政采纳的议政成果。
　　（4）做好委员提案的收集、整理、立案和督办工作，召开提案办理协商会，对优秀提案单位和提案工作者进行表彰；组织市政协领导领衔督办重点提案，开展重点提案办理集中视察活动。
　　（5）制定和落实好年度协商计划.切实搞好集中协商，围绕推进系统深度转型、早日全面建成小康、“十三五”发展的重大问题，积极协商议政;突出重点进行协商，召开市政府市政协联席会议，协商重大问题;深入开展“双月”协商，组织开展4次“双月”协商;同时搞好调研视察和对口协商,深化提案办理协商。
　　（6）做好宣传和社情民意信息工作，制定年度宣传工作计划，做到重大宣传活动要有组织、有预案、有方案，办好政协网站，办好《政协动态》、《铜川政协信息》。按季度印发社情民意信息报送要点，及时通报信息采用情况，推动政协提案、委员发言、视察调研报告向社情民意信息转化，实现社情民意信息数量和质量上的突破。
　　（7）做好政协文史工作，注重发挥文史资料作用，召开文史资料工作会议，加强文史工作力量建设，开展文史队伍建设调研，加强对政协文史工作重点区县建设工作的指导，完成省政协交办的文史工作任务。
　　（8）积极参加省政协的会议、活动。加强与区县政协的联系，召开市区县政协主席暨秘书长联席会议。
　　（9）发挥政协委员主体作用，落实好市政协常委联系委员制度及管理办法，调动委员工作热情，对优秀政协委员进行表彰，加强对政协委员履职情况的考核，积极推荐委员担任部门特邀监督员，及时反映社会舆情，促进社会公平正义。鼓励和支持有实力的委员通过捐资、投资、帮扶等各种形式在打赢脱贫攻坚战中贡献力量。
　　（10）强化理论学习，夯实思想基础，丰富学习内容，坚持政协党组中心组学习、常委会专题学习和政协机关集中学习等制度，推进学习经常化。积极参加全国政协、省政协和市上举办的集中学习培训活动。举办1期全市政协专委会主任和政协干部培训班。
　　（11）加强机关建设与创新，深入推进党风廉政建设，巩固拓展“三严三实”专题教育成果，开展好“学党章党规、学系列讲话，做合格党员”学习教育，改进工作作风，扎实开展“冲在一线、干在实处，帮贫解困促发展”行动，积极抓好包抓村有关工作。
　　3、部门基本情况
　　铜川市政协办公室是市级行政管理机关，经费实行全额预算管理。铜川市政协机关机构设置：市政协办公室，下设秘书科、组织联络科；市政协研究室，下设综合科；市政协七个专门委员会，下设专委一办、专委二办、学习文史委三个办事机构；正科级事业单位市政协机关后勤服务所。市政协机关行政编制19个，事业编制8个，主席、副主席、秘书长编制实行单列。2015年底实有人数28人，2015年末固定资产总额3247437元。
　　4、部门预算收支情况说明
　　（1）、收入预算情况：2016年铜川市政协办公室预算收入476.49万元，其中人员经费208.11万元，相比较2015年人员经费179.27万元，增加了28.84万元，是因为工资调整和人员增减变化；公用经费137.58万元，相比较2015年公用经费增加了25.95万元，是因为在2016年预算中增加了公务交通补贴；专项经费130.80万元，包括政协基层建设经费50万元，政协委员活动经费31.80万元，七个专门委员会工作经费7万元， 文史资料编辑费15万元，驻铜省政协委员异地视察、专项工作经费等27万元，与2015年专项经费持平。
　　（2）、支出预算情况：2016年铜川市政协办公室预算支出476.49万元，其中基本支出345.69万元，主要用于行政运行支出（2010201款）345.69万元，包括人员经费（卡发工资182.40万元、对个人和家庭补助25.71万元）和公用经费（综合办公费40.50万元、公务交通补贴28.08万元、会议费45万元、培训费10万元、车辆运行维护费14万元）的支出；项目支出130.80万元，主要用于一般行政管理事务支出（2010202款）2.50万元、政协会议支出（2010204款）3万元、驻铜省政协委员视察支出（2010205款）1.50万元、政协委员参政议政支出（2010206款）38.80万元、政协其他事务支出（2010299款）85万元（基层政协建设50万元、文史编辑15万元、专项工作经费等20万元）。

单位：万元

部门预算财政支出预算表（功能科目） 

单位：万元

部门预算财政支出预算表（经济科目）

                                                                                                        单位：万元

三公经费、会议费、培训费预算表 

                                                                                       单元：万元

　　附件： 铜川市政协办公室年度部门预算公开补充填报表