一、部门概况
主要职责:
(一)宣传贯彻司法行政工作的法律、法规、政策,拟订司法行政工作发展规划并组织实施。
(二)拟订普及法律常识规划并组织实施,指导地方、行业法制宣传和依法治理工作。
(三)负责指导监督全市律师工作、公证工作并承担相应责任。指导监督市律师协会工作。
(四)监督管理法律援助工作。
(五)指导监督基层司法所建设、人民调解、法律服务、帮教安置工作。
(六)指导管理社区矫正工作。
(七)组织国家司法考试组织实施工作。
(八)指导管理面向社会服务的司法鉴定工作、协助省司法厅做好司法鉴定人、司法鉴定机构的登记管理工作。
(九)负责市人民检察院人民监督员的选任、管理工作。
(十)指导监督司法行政队伍建设,负责司法行政系统的警务管理、督查工作,协助区县管理司法行政系统领导干部。
(十一)负责市委依法治市工作领导小组日常工作。
(十二)承办市政府交办的其他事项。
2016年度工作任务:(一)持续深化“法治铜川推进”行动。(二)持续深化“法律服务惠民”行动。(三)持续深化“人民调解和谐”行动。(四)持续深化“特殊人群帮扶”行动。(五)持续深化“社区矫正规范”行动。(六)持续深化“队伍建设强基”行动。
单位性质、经费管理方式、人员、资产等情况:2016年部门预算编报范围包括局机关及市法律援助中心、市公证处。局机关为全额拨款行政单位,内设个6职能科(室),行政编制 21人,实有 20人,其中工勤人员1人。离退人员共18人,其中:离休2人,退休16人。2015年底固定资产总值193.58万元。市法律援助中心为全额参公事业单位,编制5人,实有3人。退休人员2人,2015年底固定资产总值4.11万元。市公证处为全额事业单位,编制6人,实有6人,退休人员1人,2015年底固定资产总值5.16万元。
二、部门预算收支说明
收入预算情况:2016年司法局机关一般预算财政拨款收入预算301.71万元。比2015年收入合计400.48万元减少了98.77万元,主要是专项经费减少113万元,司法业务用房建设项目减少100万元、其他专项经费减少13万元,人员经费增加11.89万元、公用经费增加2.34万元。
下属两家单位市法律援助中心、市公证处一般预算财政拨款收入预算142.05万元。比2015年收入合计129.6万元增加了12.45万元,主要是人员经费增加8.78万元,公用经费减少5.33万元。因业务工作的增加,专项经费增加9万元。
支出预算情况:2016年局机关一般预算财政拨款支出301.71万元,其中:基本支出230.51万元,占总支出预算的76.4%。其中工资福利支出151.41万元、对个人和家庭的补助支出20.76万元、日常公用经费58.34万元(其中综合办公费40万元,公务交通补贴18.34万元)。项目支出71.2万元,占总支出预算的23.6%,其中普法宣传费42万元、律师培训费10万元、社区矫正经费15万元、人民调解工作经费4.2万元。
下属两家单位市法律援助中心、市公证处一般预算财政拨款支出142.05万元,其中:基本支出87.55万元,占总支出预算的61.6%。其中工资福利支出57.29万元、对个人和家庭的补助支出10.16万元、日常公用经费20.1万元(其中综合办公费18万元,市法律援助中心公务交通补贴2.1万元)。项目支出54.5万元,占总支出预算的38.4%,市公证处办公租赁费2万元、业务费17万元(非税安排);市法律援助中心房屋租赁费3.5万元、法律援助专款32万元。比2015年支出合计129.6万元增加了12.45万元,主要是人员经费支出增加8.78万元,公用经费支出减少5.33万元。因业务工作的增加,专项经费支出增加9万元。
附:1、部门收支预算总表
2、部门预算财政支出预算表(功能科目)
3、部门预算财政支出预算表(经济科目)
4、三公经费、会议费、培训费预算表
收支预算总表
单位:万元
收入 | 支出 | ||||||
收入项目类别 | 本年预算数 | 功能分类 | 本年预算数 | 经济分类 | 本年预算数 | 支出项目类别 | 本年预算数 |
** | 1 | ** | 2 | ** | 3 | ** | 4 |
一、一般预算财政拨款收入 | 426.76 | 一、一般公共服务支出 | 一、工资福利支出 | 208.70 | 一、基本支出 | 318.06 | |
二、非税收入 | 17.00 | 二.外交支出 | 二、商品和服务支出 | 204.14 | 1、工资福利支出 | 208.70 | |
1、行政事业性收费收入 | 17.00 | 三.国防支出 | 三、对个人和家庭的补助 | 30.92 | 2、对个人和家庭补助支出 | 30.92 | |
2、罚没收入 | 四.公共安全支出 | 443.76 | 四、对企事业单位的补贴 | 3、日常公用经费 | 78.44 | ||
三、其他收入 | 五.教育支出 | 五、转移性支出 | 其中:公务接待费 | 3.80 | |||
六.科学技术支出 | 六、赠与 | 车辆运行维护费 | 9.00 | ||||
七.文化体育与传媒支出 | 七、债务利息支出 | 因公出国(境)费用 | |||||
八.社会保障和就业支出 | 八、债务还本支出 | 二、项目支出 | 125.70 | ||||
九.社会保险基金支出 | 九、基本建设支出 | 其中:车辆购置费用 | |||||
十.医疗卫生与计划生育支出 | 十、其他资本性支出 | ||||||
十一.节能环保支出 | 十一、贷款转贷及产权参股 | ||||||
十二.城乡社区支出 | 十二、其他支出 | ||||||
十三.农林水支出 | |||||||
十四.交通运输支出 | |||||||
十五.资源勘探电力信息等支出 | |||||||
十六.商业服务业等支出 | |||||||
十七.金融支出 | |||||||
十八.援助其他地区支出 | |||||||
十九.国土海洋气象等支出 | |||||||
二十.住房保障支出 | |||||||
二十一.粮油物资储备支出 | |||||||
二十二.国有资本经营预算支出 | |||||||
二十三.预备费 | |||||||
二十四.其他支出 | |||||||
二十五.转移性支出 | |||||||
二十六.债务还本支出 | |||||||
二十七、债务付息支出 | |||||||
二十八、债务发行费用支出 | |||||||
合 计 | 443.76 | 合 计 | 443.76 | 合 计 | 443.76 | 合 计 | 443.76 |
财政支出预算表(功能科目)
单位:万元
功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | ** |
合计 | 443.76 | 318.06 | 125.70 | ||
204 | 公共安全支出 | 443.76 | 318.06 | 125.70 | |
20406 | 司法 | 443.76 | 318.06 | 125.70 | |
2040601 | 行政运行 | 264.30 | 264.30 | ||
2040604 | 基层司法业务 | 15.00 | 15.00 | ||
2040605 | 普法宣传 | 42.00 | 42.00 | ||
2040606 | 律师公证管理 | 29.00 | 29.00 | ||
2040607 | 法律援助 | 35.50 | 35.50 | ||
2040650 | 事业运行 | 53.76 | 53.76 | ||
2040699 | 其他司法支出 | 4.20 | 4.20 |
财政支出预算表(经济科目)
单位:万元
经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | ** |
合计 | 443.76 | 318.06 | 125.70 | ||
301 | 工资福利支出 | 208.70 | 208.70 | ||
30101 | 基本工资 | 101.36 | 101.36 | ||
30102 | 津贴补贴 | 100.44 | 100.44 | ||
30103 | 奖金 | 1.50 | 1.50 | ||
30108 | 行业津贴 | 0.93 | 0.93 | ||
30180 | 奖金(卡发) | 4.47 | 4.47 | ||
302 | 商品和服务支出 | 204.14 | 78.44 | 125.70 | |
30201 | 办公费 | 43.00 | 43.00 | ||
30202 | 印刷费 | 1.90 | 1.90 | ||
30205 | 水费 | 0.40 | 0.40 | ||
30206 | 电费 | 1.70 | 1.70 | ||
30207 | 邮电费 | 0.20 | 0.20 | ||
30209 | 物业管理费 | 0.50 | 0.50 | ||
30211 | 差旅费 | 3.50 | 3.50 | ||
30213 | 维修(护)费 | 1.50 | 1.50 | ||
30214 | 租赁费 | 1.00 | 1.00 | ||
30217 | 公务接待费 | 3.80 | 3.80 | ||
30232 | 其他交通费用 | 20.94 | 20.94 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 125.70 | 125.70 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 30.92 | 30.92 | ||
30311 | 住房公积金(非卡发) | 4.03 | 4.03 | ||
30314 | 独生子女费 | 0.08 | 0.08 | ||
30380 | 住房公积金(卡发) | 18.37 | 18.37 | ||
30381 | 遗属补助 | 2.10 | 2.10 | ||
30383 | 取暖费 | 2.44 | 2.44 | ||
30384 | 降温费 | 2.70 | 2.70 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 1.20 | 1.20 |
三公经费、会议费、培训费预算表
单位:万元
单位名称 | 三公经费 | 会议费 | 培训费 | |||
小计 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 因公出国(境)费用 | |||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
局机关及下属单位 | 12.8 | 3.8 | 9 |
附件:铜川市司法局2016年部门预算公开说明
铜川市司法局2016年度部门决算公开补充填报表