一、部门概况：
　　（一）部门主要职责：
　　1、编制、执行住房公积金的归集、使用计划；
　　2、负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；
　　3、负责住房公积金的核算；
　　4、审批住房公积金的提取、使用；
　　5、负责住房公积金的保值和归还；
　　6、编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；
　　7、承办住房公积金管理委员会决定的其他事项；
　　8、承办市政府交办的其他工作。
　　（二）单位性质：
　　住房公积金管理中心是不以盈利为目的的独立事业单位，负责行政区域内的住房公积金的管理和运作，是具有行政执法职能和行政管理职能的行业管理机构。
　　（三）2016年度工作目标：
　　1、推进公积金扩面归集，全年归集住房公积金4.5亿元。
　　2、拓宽住房公积金个人贷款渠道，全年发放公积金贷款1.2亿元。
　　3、加强贷款风险管控，年末逾期率控制在1‰以内。
　　4、提高公积金管理水平，全年实现公积金增值收益2500万。
　　（四）经费管理方式：由本级财政全额拨款。
　　（五）人员、资产情况：
　　2016年本单位编制20人，实有19人。下设办公室、业务科、会计核算科、新区管理部、耀州管理部、王益管理部、印台管理部、宜君管理部。截止2015年年末固定资产余额为20346005.43元。
　　二、部门预算收支说明：
　　（一）收入情况：
　　2016年预算收入总额为167.80万元。
　　2120101收入总额为167.80万元，其中人员经费为133.39万元，日常公用经费为34.41万元。较上年相比收入总额增加了22.89万元，其中人员经费增加了10.93万元，公用经费增加了11.96万元，增加原因为人员增加，工资上调，增加车补。
　　（二）支出情况：
　　2016年总支出为167.80万元。
2120101基本支出为167.80万元，其中工资福利支出为117.60万元，对个人和家庭的补助支出为15.79万元，日常公用经费支出为34.41万元。较上年相比支出总额增加了22.89万元，其中工资福利支出增加了17.54万元，对个人和家庭的补助支出减少了6.61万元，减少原因为人员减少，相应的补助也减少。日常公用经费增加了11.96万元，增加原因为公车统一改革，增加车补。

铜川市住房公积金管理中心收支预算总表           

单位：万元

铜川市住房公积金管理中心财政支出预算表（功能科目） 

                                                                   单位：万元

铜川市住房公积金管理中心财政支出预算表（经济科目）

 
                                                   单位：万元