一、部门概况
(一)部门性质和主要职责
共青团铜川市委是全市先进青年的群众组织,是全市共青团组织的领导机关。
1.领导全市共青团工作;负责市青年联合会、市学生联合会和市少先队工作委员会工作,指导和管理全市性青少年社团组织工作。
2.参与制定、实施全市性青少年事业发展方针、规划和青少年法规、政策,指导全市青少年事业发展。
3.加强对全市青少年社会主义核心价值观的教育引导,调查全市共青团工作和青年工作情况,提出相应对策,为市委、市政府提供决策依据。
4.围绕市委、市政府中心工作,组织和带领全市团员青年发挥生力军和突击队作用;参与社会管理创新工作。
5.负责全市团的组织建设;协助党组织教育、管理、选拔和培训团的干部,培养、选拔、表彰并推荐优秀青年;
6.负责全市青年统战工作,全市青少年外事工作和青少年友好交流工作。
7.协助政府教育部门做好大、中、小学学生的教育管理工作,维护学校稳定。
8.会同有关部门做好未成年人保护和预防青少年违法犯罪工作;参与青少年民主管理和民主监督,协调处理各种与青少年利益相关的工作。
9.负责规划、组织和管理全市青年志愿者队伍及服务活动;筹措青少年事业发展经费,承担实施全市“希望工程”的有关工作。
10.承办市委、市政府和团省委交办的有关事项。
(二)单位基本情况
团市委是群团组织,本身为参照公务员管理单位,正县级单位,隶属铜川市委管理;共有机关行政编制9名,2015年末实有人员11名,机关现内设办公室、组织部、宣传部等2部1室。现有固定资产16.68万元。
(三)年度工作任务
1.全面落实市委和团省委关于共青团改革工作的任务要求,开展百分之一青年人口抽样大调研和“精准扶贫—青年在行动”活动,完成青年电商培养、农村青年领头雁培训等任务,推进困难青少年帮扶关爱行动。
2.加强青少年思想政治引领和价值引领,大力培育和弘扬社会主义核心价值观。开展“身边好青年”寻访和“奋斗的青春最美丽”主题分享活动。
3.评选青年岗位能手,开展青年文明号、青年安全示范岗创建活动,建立市级青少年环保教育基地。
4.加强新媒体建设,全年发布微信不少于200期、微博不少于2000条。
5.强化青年志愿服务组织建设,组织开展青年志愿者服务春运、3月“学雷锋”志愿服务月、12·5国际志愿者服务日等活动。
6.落实少先队活动课进课表要求,举办市级少先队辅导员培训,推进少先队名师工作室建设。
7.全年新建青春驿站14家。加强青少年事务社会工作专业人才队伍建设,全年市县两级培训不少于100人。
8.实施希望工程资助项目,推进重点青少年群体服务管理和预防犯罪工作,开展“共青团与人大代表、政协委员面对面”活动。
(四)机关人员和经费管理基本情况
单位名称 |
编制人数 |
经费管理形式 |
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行政 |
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团市委机关 |
9 |
财政全额拨款 |
(五)部门预算收支说明
2016年收入预算165.14万元,全部为财政拨款;2015年收入预算126.96万元。2016年收入预算比2015年增加38.18万元(增加的原因是2016年西部计划大学生志愿者补贴标准提高,按照市委群团工作会议精神,增加青少年工作经费专项款)。
2016年支出预算165.14万元,其中基本支出81.14万元(工资福利支出54.74万元,对个人和家庭补助支出7.81万元,办公费18.59万元),项目支出84万元(少工委经费3万元;预防青少年违法犯罪办工作经费2万元;关爱农民工子女专项经费5万元;未保委经费2万元;希望办经费2万元;五四表彰活动经费5万元;西部大学生志愿者工资地方补贴30万元;未成年人校外活动场所运转维护经费5万元;少先队工作经费10万元;青少年工作经费20万元)
2016年支出预算165.14万元,2016年支出预算比2015年增加38.18万元(增加的原因是2016年西部计划大学生志愿者补贴标准提高,青少年工作费用增加)。
二、收支预算表 2
2016年部门收支预算总表
单位:万元
收入 |
支出 |
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收入项目类别 |
本年预算数 |
功能分类 |
本年预算数 |
经济分类 |
本年预算数 |
支出项目类别 |
本年预算数 |
** |
1 |
** |
2 |
** |
3 |
** |
4 |
一、一般预算财政拨款收入 |
165.14 |
一、一般公共服务支出 |
165.14 |
一、工资福利支出 |
54.74 |
一、基本支出 |
81.14 |
二、非税收入 |
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二.外交支出 |
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二、商品和服务支出 |
102.59 |
1、工资福利支出 |
54.74 |
1、行政事业性收费收入 |
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三.国防支出 |
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三、对个人和家庭的补助 |
7.81 |
2、对个人和家庭补助支出 |
7.81 |
2、罚没收入 |
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四.公共安全支出 |
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四、对企事业单位的补贴 |
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3、日常公用经费 |
18.59 |
三、其他收入 |
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五.教育支出 |
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五、转移性支出 |
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其中:公务接待费 |
2.00 |
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六.科学技术支出 |
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六、赠与 |
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车辆运行维护费 |
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七.文化体育与传媒支出 |
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七、债务利息支出 |
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因公出国(境)费用 |
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八.社会保障和就业支出 |
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八、债务还本支出 |
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二、项目支出 |
84.00 |
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九.社会保险基金支出 |
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九、基本建设支出 |
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其中:车辆购置费用 |
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十.医疗卫生与计划生育支出 |
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十、其他资本性支出 |
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十一.节能环保支出 |
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十一、贷款转贷及产权参股 |
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十二.城乡社区支出 |
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十二、其他支出 |
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十三.农林水支出 |
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十四.交通运输支出 |
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十五.资源勘探电力信息等支出 |
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十六.商业服务业等支出 |
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十七.金融支出 |
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十八.援助其他地区支出 |
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十九.国土海洋气象等支出 |
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二十.住房保障支出 |
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二十一.粮油物资储备支出 |
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二十二.国有资本经营预算支出 |
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二十三.预备费 |
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二十四.其他支出 |
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二十五.转移性支出 |
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二十六.债务还本支出 |
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二十七、债务付息支出 |
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二十八、债务发行费用支出 |
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合 计 |
165.14 |
合 计 |
165.14 |
合 计 |
165.14 |
合 计 |
165.14 |
2016年部门预算财政支出预算表(功能科目)
单位:万元
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
** |
|
合计 |
165.14 |
81.14 |
84.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
165.14 |
81.14 |
84.00 |
|
20129 |
群众团体事务 |
165.14 |
81.14 |
84.00 |
|
2012901 |
行政运行 |
81.14 |
81.14 |
|
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
84.00 |
|
84.00 |
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2016年部门预算财政支出预算表(经济科目)
单位:万元
经济科目编码 |
经济科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
** |
|
合计 |
165.14 |
81.14 |
84.00 |
|
301 |
工资福利支出 |
54.74 |
54.74 |
|
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30101 |
基本工资 |
24.67 |
24.67 |
|
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30102 |
津贴补贴 |
28.01 |
28.01 |
|
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30180 |
奖金(卡发) |
2.06 |
2.06 |
|
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302 |
商品和服务支出 |
102.59 |
18.59 |
84.00 |
|
30201 |
办公费 |
7.00 |
7.00 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
2.00 |
2.00 |
|
|
30232 |
其他交通费用 |
9.59 |
9.59 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
84.00 |
0.00 |
84.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
7.81 |
7.81 |
|
|
30314 |
独生子女费 |
0.04 |
0.04 |
|
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30380 |
住房公积金(卡发) |
5.81 |
5.81 |
|
|
30383 |
取暖费 |
0.94 |
0.94 |
|
|
30384 |
降温费 |
1.02 |
1.02 |
|
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2016年团市委三公经费、会议费、培训费预算表
单位:万元
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||||||
单位名称 |
三公经费 |
会议费 |
培训费 |
|||
|
小计 |
公务接待费 |
公务用车运行维护费 |
因公出国(境)费用 |
|
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团市委 |
2 |
2 |
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附件: 共青团铜川市委2016年三公经费预算公开变动说明
共青团铜川市委年度部门预算公开补充填报表