铜川市公安局交通警察支队(铜川市公安局公路巡逻民警支队)是市公安局的直属单位,是全市公安交通警察队伍的领导和指挥机关。其主要职责是:
(一)、贯彻执行党和国家关于公安工作的方针、政策和法律、法规,拟定全市公安交通管理的政策及规章制度,指导、检查、监督全市交通管理业务工作。
(二)、负责全市交通警察队伍的教育、培训、训练和管理工作以及开展精神文明建设、“立功创模”活动,组织、指导公安交通警察队伍的警务督察、纪检监察工作。
(三)、负责全市交通安全教育、交通法律法规宣传,交通指挥,维护交通秩序;负责交通事故处理、全市道路安全紧急突发事件处置工作。
(四)、负责全市车辆、驾驶员的管理和发牌发证等工作。
(五)、完成市政府和上级公安机关交办的其他工作。
市交警支队为正县级建制,单位内设9个处科室。下属1个车辆管理所及4个直属交警大队。共有人数246人,其中民警234人,工人12人。支队本级(含车辆管理所)实有民警和工人61人。本级及下属单位经费保障为财政全额预算。分别为财务独立核算单位。全部全面实行了铜川市国库集中支付系统、账务管理系统、非税收入管理系统及固定资产管理系统的电算化管理机制。单位本级、下属一大队、二大队、三大队及高交大队规费及罚没收入均直接上缴国库。经费拨付途径为市财政直接给各个单位国库集中支付系统上划指标。
2016年全市公安交通管理工作的工作任务是在市委、市政府和上级公安机关的领导下,以党的十八届三中、四中、五中全会精神为指引,坚持政治建警,践行核心价值观,紧紧围绕防事故、保安全、保畅通这个中心,以队伍作风建设为统领,以改革创新为重点,坚持问题导向,冲在一线,干在实处,不断提升执法、管理和服务水平,努力促进各类工作再上新台阶,实现新跨越。
2016年交警支队财务预算按照依法理财、科学理财、民主理财的要求,紧紧围绕支队各项目标任务、及时、准确、完整的编制出全年收入支出预算情况。依据廉政工作的要求,压缩单位三公经费预算,重点保障各项交通管理项目支出,用于发挥公安交通管理职能,为铜川提速转型发展提供安全畅通和谐的道路交通环境。
一、收入预算情况
2016年市级交警部门人员246人,支队本级收入预算合计2449.95万。其中一般财政拨款收入1116.95万,非税收入是1333万元。支队下属大队收入预算合计3846.5万元。其中一般财政拨款收入是2427.5万元。非税收入是1419万元。
2015年市级交警部门人员231人,支队本级收入预算合计1600.95万。其中一般财政拨款收入526.95万,非税收入1074万元。支队下属大队收入预算合计3448.5万。其中一般财政拨款收入是1969.5万元,非税收入是1479万元。
上下年相比预算增加1247万元,主要增加原因是
1、人员增加, 原机动车检测站撤销,12名工人安置到交警支队,全额预算人员及公用经费。
2、项目增加,主要有基层中队建设、辅警专项经费、公务交通补贴、及非税收入安排专项项目增加。
二、支出预算情况
2016年市级交警部门本级支出预算2449.95万元,下属大队支出预算3846.5万元。
行政运行基本支出2767.9万元。其中:工资福利支出1905.16万元,对个人和家庭补助201.88万元,日常公用经费支出660.86万元,行政运行基本支出全部为一般预算拨款支出。基本支出较上年相比增加487.69。主要是人员增加,人员经费及公用经费支出增加。
道路交通管理项目支出3128.55万元,其中非税安排2752万元,一般财政拨款776.55万元。其他公安支出项目支出400万元。项目支出较上年相比增加759.31万元。主要是增加基层中队建设、协警专项支出、非税收入安排专项项目。
道路交通管理项目支出主要用于市级交通部门交通管理安全教育基地建设、交通管理指挥中心建设、专用设备购置、道路监控卡口建设、警务信息化建设及维护、交通管理业务费、交通管理宣传费、协警经费、办公设备购置等。
2016年3月1日
部门收支预算总表
单位:万元
收入 | 支出 | ||||||
收入项目类别 | 本年预算数 | 功能分类 | 本年预算数 | 经济分类 | 本年预算数 | 支出项目类别 | 本年预算数 |
** | 1 | ** | 2 | ** | 3 | ** | 4 |
一、一般预算财政拨款收入 | 3,544.45 | 一、一般公共服务支出 | 一、工资福利支出 | 1,905.16 | 一、基本支出 | 2,767.90 | |
二、非税收入 | 2,752.00 | 二.外交支出 | 二、商品和服务支出 | 3,939.41 | 1、工资福利支出 | 1,905.16 | |
1、行政事业性收费收入 | 813.00 | 三.国防支出 | 三、对个人和家庭的补助 | 201.88 | 2、对个人和家庭补助支出 | 201.88 | |
2、罚没收入 | 1,939.00 | 四.公共安全支出 | 6,296.45 | 四、对企事业单位的补贴 | 3、日常公用经费 | 660.86 | |
三、其他收入 | 五.教育支出 | 五、转移性支出 | 其中:公务接待费 | 4.00 | |||
六.科学技术支出 | 六、赠与 | 车辆运行维护费 | 30.00 | ||||
七.文化体育与传媒支出 | 七、债务利息支出 | 因公出国(境)费用 | |||||
八.社会保障和就业支出 | 八、债务还本支出 | 二、项目支出 | 3,528.55 | ||||
九.社会保险基金支出 | 九、基本建设支出 | 250.00 | 其中:车辆购置费用 | ||||
十.医疗卫生与计划生育支出 | 十、其他资本性支出 | ||||||
十一.节能环保支出 | 十一、贷款转贷及产权参股 | ||||||
十二.城乡社区支出 | 十二、其他支出 | ||||||
十三.农林水支出 | |||||||
十四.交通运输支出 | |||||||
十五.资源勘探电力信息等支出 | |||||||
十六.商业服务业等支出 | |||||||
十七.金融支出 | |||||||
十八.援助其他地区支出 | |||||||
十九.国土海洋气象等支出 | |||||||
二十.住房保障支出 | |||||||
二十一.粮油物资储备支出 | |||||||
二十二.国有资本经营预算支出 | |||||||
二十三.预备费 | |||||||
二十四.其他支出 | |||||||
二十五.转移性支出 | |||||||
二十六.债务还本支出 | |||||||
二十七、债务付息支出 | |||||||
二十八、债务发行费用支出 | |||||||
合 计 | 6,296.45 | 合 计 | 6,296.45 | 合 计 | 6,296.45 | 合 计 | 6,296.45 |
部门预算财政支出预算表(功能科目)
单位:万元
功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | ** |
合计 | 6296.45 | 2767.9 | 3528.55 | ||
204 | 公共安全支出 | 6296.45 | 2767.9 | 3528.55 | |
20402 | 公安 | 6296.45 | 2767.9 | 3528.55 | |
2040201 | 行政运行 | 2767.9 | 2767.9 | ||
2040212 | 道路交通管理 | 3128.55 | 3128.55 | ||
2040299 | 其他公安支出 | 400 | 400 |
部门预算财政支出预算表(经济科目)
单位:万元
经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | ** |
合计 | 6296.45 | 2767.90 | 3528.55 | ||
301 | 工资福利支出 | 1905.16 | 1905.16 | ||
30101 | 基本工资 | 723.38 | 723.38 | ||
30102 | 津贴补贴 | 711.27 | 711.27 | ||
30103 | 奖金 | 2.57 | 2.57 | ||
30108 | 行业津贴 | 351.27 | 351.27 | ||
30110 | 执勤岗位津贴 | 58.97 | 58.97 | ||
30180 | 奖金(卡发) | 57.7 | 57.70 | ||
302 | 商品和服务支出 | 4189.41 | 660.86 | 3528.55 | |
30201 | 办公费 | 257.50 | 257.50 | ||
30202 | 印刷费 | 20.30 | 20.30 | ||
30204 | 手续费 | 0.30 | 0.30 | ||
30205 | 水费 | 11.30 | 11.30 | ||
30206 | 电费 | 40.30 | 40.30 | ||
30207 | 邮电费 | 13.90 | 13.90 | ||
30211 | 差旅费 | 19.20 | 19.20 | ||
30213 | 维修(护)费 | 29.10 | 29.10 | ||
30214 | 租赁费 | 1.00 | 1.00 | ||
30215 | 会议费 | 2.00 | 2.00 | ||
30216 | 培训费 | 4.00 | 4.00 | ||
30217 | 公务接待费 | 4.00 | 4.00 | ||
30218 | 专用材料费 | 11.50 | 11.50 | ||
30219 | 装备购置费 | 5.00 | 5.00 | ||
30224 | 被装购置费 | 10.00 | 10.00 | ||
30225 | 专用燃料费 | 22.00 | 22.00 | ||
30231 | 公务用车运行维护费 | 30.00 | 30.00 | ||
30299 | 其他交通费用 | 179.46 | 179.46 | ||
30299 | 其他商品服务支出 | 3528.55 | 3528.55 | ||
303 | 对个人和家庭补助 | 201.88 | 201.88 | ||
30311 | 住房公积金 | 7.13 | 7.13 | ||
30314 | 独生子女费 | 0.51 | 0.51 | ||
30380 | 住房公积金 | 145.33 | 145.33 | ||
30381 | 遗属补助 | 6.18 | 6.18 | ||
30383 | 取暖费 | 19.85 | 19.85 | ||
30384 | 降温费 | 22.88 | 22.88 |
三公经费、会议费、培训费预算表
单位:万元
单位编码 | 单位名称 | 三公经费 | 会议费 | 培训费 | |||
小计 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 因公出国(境)费用 | ||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
154001 | 铜川市公安局交警支队 | 34.00 | 4.00 | 30.00 | 2.00 | 4.00 |
附件: 铜川市公安局交通警察支队2016年部门预算公开说明
铜川市公安局交通警察支队2016年度部门决算公开补充填报表