一、主要职责
　　1、贯彻执行党和国家关于风景名胜区工作的方针、政策、法规，研究提出景区发展的长远计划、年度计划，并组织实施负责拟定景区总体规  划、分区规划、详细规划，并组织实施。
　　2、组织实施对景区资源及文物的保护和利用，负责景区内建设项目的立项和申报工作。
　　3、负责景区基础设施建设，增强服务功能，创造良好的投资环境。多渠道筹集资金，加快景区开发和建设。
　　4、负责景区的森林、土地、农村等各项事务的管理工作；负责景区旅游景点管理，维护旅游秩序。
　　5、负责景区的安全保卫工作。
　　6、承办市政府交办的其它工作。
　　二、2016年玉华宫管理局重点工作：
　　（一）强化宣传促销，办好冰雪节、避暑休闲节、菊花节等节庆活动，全年实现旅游综合收入4.5亿元，接待游客84.5万人次。
　　（二）当年完成旅游固定资产投资额1.05亿元。
　　（三）以项目建设为抓手，积极实施景前区建设及绿化美化等工程，高效推进景区开发建设。
　　三、部门概况
　　玉华宫管理局（加挂玉华宫森林公园牌子）于1997年10月成立，为市政府直属县级事业机构，局机关参照公务员法管理。我局内设机构为7科1室，办公室、规划建设科、景点管理科、宣教科、安全保卫科、项目开发科、农林管理科、经营指导科。机关行政编制19名，实有19人，经费管理方式为财政拨款全额事业单位。2015年底固定资产 126.5万元。
下辖3个事业单位，其中2个财政全额拨款事业单位分别是：玉华宫景区森林管护队（玉华宫景区稽查队），编制人数50名，实有41人；市玉华博物馆（玉华玄奘纪念馆，玉华文物管理所），编制人数7名，实有7人。
　　四、部门预算收支总体情况说明
　　（1）收入预算总体情况：
　　 2016玉华宫管理局收入总额是943.95万元：其中一般预算财政拨款收入583.95万元，行政事业性收费收入（非税收入）360万元；2015玉华宫管理局收入总额是713.2万元：其中一般预算财政拨款收入473.2万元，行政事业性收费收入（非税收入）240万元。预算及专项较上年有增加；预算增加的主要原因为人员正常津补贴增加；专项经费（非税收入）增加的原因是玉华宫管理局旅游景区旅游人数的增加。
　　 2016玉华宫管理局全年总支出情况为943.95万元，基本支出为583.95万元，其中人员经费497.79万元，日常公用经费86.16万元,年专项经费支出共计360万-主要用于自收自支及聘用人员工资福利的支出等。2015玉华宫管理局全年总支出情况为713.2万元，基本支出为473.2万元，其中人员经费404.41万元，日常公用经费68.79万元,年专项经费支出共计240万-主要用于自收自支及聘用人员工资福利的支出等。全年总支出较上年有所增加；预算增加的主要原因为人员正常津补贴增加；专项经费（非税收入）增加的原因是景区建设及人员的增加。
　　五、部门预算收支情况说明
　　（1）玉华宫管理局局机关收入支出情况：
　　玉华宫管理局局机关收入（科目名称2070206历史名称与古迹）为568.37万元：一般预算财政拨款收入208.37万元，其中人员经费166.31万元（对个和家庭的补助38.36万元），公用经费42.06万元；项目收入（非税收入）共计360万.
　　玉华宫管理局局机关全年支出情况为568.37万元：基本支出为208.37元，其中人员经费166.31万元，日常公用经费42.06万元；项目支出（非税收入）共计360万.
　　 2016年预算与2015年预算比较情况：2015年度玉华宫管理局机关收入为404万元，专项经费（非税收入）共计240万，2016年度玉华宫管理局机关收入为568.37万元，其中专项经费（非税收入）共计360万，预算增加的主要原因为人员正常津补贴增加；专项经费（非税收入）增加的原因是玉华宫管理局旅游景区旅游人数的增加。
　　（2）下属事业单位收支预算情况说明：
　　下属2个全额拨款事业单位，收入为一般预算财政拨款收入，分别是铜川市玉华博物馆、玉华宫景区森林管护队。
下属2个事业单位全年预算收入总额是375.58万元，其中人员经费331.48万元（对个和家庭的补助50.46万元），公用经费44.1万元。其中铜川市玉华博物馆预算收入额是60.01万元，其中人员经费50.41万元（对个和家庭的补助7.59万元），公用经费9.6万元；玉华宫景区森林管护队预算收入额是315.57万元，其中人员经费281.07万元（对个和家庭的补助33.87万元），公用经费34.5万元。
　　下属2个事业单位全年支出情况为375.58万元，基本支出375.58万元，其中人员经费331.48万元，日常公用经费44.1万元。其中铜川市玉华博物馆预算支出是60.01万元，其中人员经费50.41万元（对个和家庭的补助7.59万元），公用经费9.6万元；玉华宫景区森林管护队预算支出是315.57万元，其中人员经费281.07万元（对个和家庭的补助33.87万元），公用经费34.5万元。
　　下属2个事业单位2016年预算与2015年度预算比较情况：2016年一般预算财政拨款收入375.58万元，2015年一般预算财政拨款收入309.2万元，预算增加的主要原因下属单位人员的正常升薪。

附：玉华宫管理局2016年收支预算总表。
玉华宫管理局2016年度财政支出预算表（功能分类）。
玉华宫管理局2016年度财政支出预算表（经济分类）。
三公经费、会议费、培训会预算表。 

　　附件：铜川市玉华宫管理局补充说明资料