一、药王山管理局基本概况：
　　（一） 主要职责：
　　1.贯彻执行党和国家关于风景名胜区工作的方针、政策、法律、法规，研究提出景区发展的长远计划、年度计划，并组织实施。负责拟订景区总体规划、分区规划局、详细规划、并组织实施。
　　2.负责景区文物的保护、征集、保管、陈列、分类和研究。
　　3.负责景区内建设项目的立项及申报。
　　4.负责景区内古建筑的保护和维修。
　　5.负责风景区林的管护、防火、防盗、防治病虫害工作和林区的开发建设工作。
　　6.负责管理景区旅游景点，维护旅游秩序。
　　7.负责景区的安全保卫工作。
　　8.承办市政府交办的其它工作。
　　（二） 单位性质：
　　事业单位。
　　（三） 2016年度工作任务：
　　1. 开工建设药王山国医大师园。以药王山核心区为中心打造包括药王养生体验中心、百草园等内容的项目，传承孙思邈药王中医药文化。
 　 2.继续实施药王山景区生态综合治理项目。项目包括防洪减灾工程、沟谷河道治理工程、滑塌区防护治理工程、扬尘治理工程和遇仙沟废弃石场绿化治理工程建设五个部分。项目的实施将对药王山旅游风景区生态环境的改善及硬件设施进行全面整体提升。
　　 3. 完成门票收入600万，综合经营收入1000万。
　　4.抓好春季病虫害防治，根据2015年病虫害特性对人群密集场所、主干道、石踏步及景点内树木进行喷药防治。
　　5、抓好景区、林区安全管护工作，加强群众文保员队伍的建设、培训，建立“微型消防室”为景区突发事件提供有力保障，落实安委会的“无落实，五到位”预防各类安全事故发生。
　　6、加强文物保护工作，对全山古建险情进行评估上报，完成遇仙桥抢险加固修复，争取完成南庵壁画保护提升。
　　(四) 经费管理形式：
　　经费全额管理 。
　　（五） 人员情况：
　　药王山管理局是市政府直属管理的全额事业单位，县级建制。局机关编制19人，实有30人，下设办公室、规划建设科、文物景点科、旅游管理科、安全保卫科。局属科级全额事业单位药王山景区森林管护队，编制10人，实有人数15人，局属科级全额事业单位药王山文物管理所（药王山博物馆），编制12人，实有人数14人。
　　（六） 资产情况：
　　2016年初的固定资产总值是1668万元。
　　二、2016年部门预算收支基本情况说明
　　药王山管理局属财政一级预算单位，财务独立，运用市行政事业单位财务管理国库集中支付系统、固定资产管理系统。资金来源为财政拨款。按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实施综合预算制度，及全部收入和支出都反映在预算中。
2016年药王山管理局总收入880.44万元，其中一般预算财政拨款收入270.44万元，非税收入610万元；2016年预算支出880.44万元。
　　（一）药王山管理局机关收支情况
　　2016年药王山管理局机关总收入预算为831.87万元，其中：一般预算财政拨款收入221.87万元，非税收入610万元。2016年全额事业单位预算总支出831.87万元，其中：1、基本支出221.87万元：①、人员支出190.87万元，②、公用支出31万元。2、专项经费支出610万元（非税收入）：①消防材料、防火劳务费、天然林保护70万，印刷出版20万元；②、差额人员工资津贴和临时人员工资240万元；③、古建筑文物维修50万元、庙会60万元；④、亮化工程电费及维修170万元，与上年同口径相比，今年一般预算财政拨款工资福利收入预算比去年下降3%（单位合并、人员未确定），专项经费收入和去年相同。
　　（二）药王山管理局局属单位收支情况
　　1、药王山景区森林管护队：
　　总收入预算36.89万元，为一般预算财政拨款收入36.89万元，2016年局属单位总支出是36.89万元，其中：（1）、基本支出36.89万元：①、人员支出28.89万元，②、公用支出8万元。今年一般预算财政拨款工资福利收入预算是因为药王山景区服务中心撤销，预算与机关分开。。
　　2、药王山文物管理所（药王山博物馆）：
总收入预算11.68万元，为一般预算财政拨款收入11.68万元，2016年局属单位总支出是11.68万元，其中：（1）、基本支出11.68万元：①、人员支出2.08万元，②、公用支出9.6万元。今年一般预算财政拨款工资福利收入预算没有工资福利支出，是因为药王山景区服务中心撤销，成立新单位，人员工资未确定。

附件1：药王山管理局收支预算总表
附件2：药王山管理局预算财政支出预算表（功能科目）
附件3：药王山管理局预算财政支出预算表（经济科目）
附件4：药王山管理局三公经费、会议费、培训费表

部门收支预算总表

单位：万元

部门预算财政支出预算表（功能科目）

单位：万元

部门预算财政支出预算表（经济科目）

单位：万元

三公经费、会议费、培训费预算表

单位：万元

　　附件：铜川市药王山管理局补充说明资料