根据市委、市政府《关于全面公开部门预算工作的通知》（ 铜办发﹝2014﹞5号）文件精神，现将我委2016年预算编制情况说明如下：
　　一、部门预算说明
　　（一）部门概况
　　照金景区管理委员会为市政府派出机构，县级建制，财政全额拨款单位。主要负责照金景区规划、开发建设协调服务、旅游安全、文物管理、森林管护和旅游质量监管工作。
　　管委会的主要职责是：
　　1.贯彻执行国家、省、市有关旅游工作的方针政策和法律法规，组织编制照金景区总体规划、区域详细性规划并组织实施。
　　2.负责照金景区开发建设的统筹协调，负责景区内项目建设的服务保障工作，负责景区公共基础设施建设工作。
　　3.负责编制景区产业发展规划、产业布局、指导目录并组织实施，负责照金景区自然资源、自然环境的开发、利用和保护工作。
　　4.负责照金景区旅游质量监管、旅游产业发展的行业管理工作；负责照金景区的宣传推广、招商引资、旅游统计与行业信息发布工作。
　　5.负责照金景区的旅游安全生产工作，负责照金景区的森林管护工作。
　　6.负责照金景区革命旧址及文物的保护、管理、研究工作，负责照金爱国主义教育、革命传统教育、国防教育的服务保障工作。
　　7.承办市政府交办的其他事项。 
　　管委会现有内设机构6个、下属事业单位2个。内设机构分别为办公室、规划发展局、产业促进局、建设局、招商局（游客服务中心）、红色教育发展办公室；根据《铜川市机构编制委员会关于调整理顺景区管理机构的通知》（铜编发〔2015〕35号）文件精神，2015年11月在管委会下新成立了两个事业单位，分别为陕西省香山省级自然保护区管理局和照金革命旧址管理处，两个单位均为财政全额拨款、公益一类事业单位、科级建制。 
　　目前，管委会机关及下属两个事业单位共有编制55名，具体情况如下： 
　　1.管委会机关共有事业编制17名。其中：党工委书记兼主任1名，常务副主任1名，副主任2名；科级领导职数9名； 
　　2.管委会下属事业单位陕西省香山省级自然保护区管理局事业编制30名，其中：局（队长）1名，副局（队长）3名； 
　　3.管委会下属事业单位照金革命旧址管理处事业编制8名，其中：主任1名，副主任1名。 
　　截止2015年底，管委会的固定资产总额为106,360.00元，此数据未含下属事业单位。根据相关文件精神，新成立的两个事业单位均纳入财政预算，编制的2016年财政部门预算包含新成立的两个下属财政全额拨款事业单位数据。 
　　（二）部门预算收支说明（含下属两个事业单位） 
　　1、收入预算情况 
　　管委会本年度财政部门预算收入938.93万元，其中一般预算收入为938.93万元。与上年相比增加352.41万元，同比上涨60.08%，增长的原因是新成立的两个下属事业单位工资福利及人员经费均纳入财政预算。 
　　2、支出预算情况 
　　2015年度一般预算支出为938.93万元。收支平衡。其中： 
　　按支出项目类别：1、基本支出426.93万元，包括：①人员经费支出363.04万元，其中工资福利支出318.09万元，对个人及家庭的补助支出44.95万元；②公用经费支出63.89万元,其中公务接待支出4.50万元。2、项目支出512.00万元，其中：房租 2.00万元，宣传推介费支出10.00万元，照金红色旅游名镇运行维护费500.00万元。 
　　二、部门收支预算相关表格（见附件1-5）

部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出
收入项目类别	本年预算数	功能分类	本年预算数	经济分类	本年预算数	支出项目类别	本年预算数
**	1	**	2	**	3	**	4
一、一般预算财政拨款收入	938.93	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	318.09	一、基本支出	426.93
二、非税收入		二．外交支出		二、商品和服务支出	575.89	1、工资福利支出	318.09
1、行政事业性收费收入		三．国防支出		三、对个人和家庭的补助	44.95	2、对个人和家庭补助支出	44.95
2、罚没收入		四．公共安全支出		四、对企事业单位的补贴		3、日常公用经费	63.89
三、其他收入		五．教育支出		五、转移性支出		其中：公务接待费	4.50
		六．科学技术支出		六、赠与		车辆运行维护费
		七．文化体育与传媒支出		七、债务利息支出		因公出国（境）费用
		八．社会保障和就业支出		八、债务还本支出		二、项目支出	512.00
		九.社会保险基金支出		九、基本建设支出		其中：车辆购置费用
		十．医疗卫生与计划生育支出		十、其他资本性支出
		十一．节能环保支出		十一、贷款转贷及产权参股
		十二．城乡社区支出		十二、其他支出
		十三．农林水支出
		十四．交通运输支出
		十五.资源勘探电力信息等支出
		十六．商业服务业等支出	938.93
		十七．金融支出
		十八．援助其他地区支出
		十九.国土海洋气象等支出
		二十.住房保障支出
		二十一.粮油物资储备支出
		二十二.国有资本经营预算支出
		二十三.预备费
		二十四.其他支出
		二十五.转移性支出
		二十六.债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
合     计	938.93	合     计	938.93	合     计	938.93	合     计	938.93

 

部门预算财政支出预算表（功能科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	938.93	426.93	512.00
216	商业服务业等支出	938.93	426.93	512.00
21605	旅游业管理与服务支出	938.93	426.93	512.00
2160501	行政运行	111.54	111.54
2160504	旅游宣传	2.00		2.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	825.39	315.39	510.00

 

部门预算财政支出预算表（经济科目）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	938.93	426.93	512.00
301	工资福利支出	318.09	318.09
30101	基本工资	136.92	136.92
30102	津贴补贴	169.77	169.77
30103	奖金	9.01	9.01
30180	奖金(卡发)	2.39	2.39
302	商品和服务支出	575.89	63.89	512.00
30201	办公费	9.50	9.50
30202	印刷费	1.50	1.50
30204	手续费	1.00	1.00
30205	水费	1.30	1.30
30206	电费	2.20	2.20
30207	邮电费	1.20	1.20
30209	物业管理费	2.00	2.00
30211	差旅费	4.50	4.50
30213	维修(护)费	2.70	2.70
30214	租赁费	8.00	8.00
30216	培训费	3.00	3.00
30217	公务接待费	4.50	4.50
30226	劳务费	3.50	3.50
30232	其他交通费用	18.99	18.99
30299	其他商品和服务支出	512.00		512.00
303	对个人和家庭的补助	44.95	44.95
30311	住房公积金(非卡发)	26.96	26.96
30314	独生子女费	0.02	0.02
30380	住房公积金(卡发)	6.66	6.66
30383	取暖费	5.26	5.26
30384	降温费	6.05	6.05

 

三公经费、会议费、培训费预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	三公经费				会议费	培训费
		小计	公务接待费	公务用车运行维护费	因公出国（境）费用
**	**	1	2	3	4	5	6
221003	陕西省香山省级自然保护区管理局	1.00	1.00
221002	照金革命旧址管理处	0.50	0.50
221001	照金景区管委会	3.00	3.00				3.00

 

三年规划项目情况表

单位：万元

功能科目	单位编码	单位名称	项目名称	预算数（2016）	计划数（2017）	计划数（2018）
**	**		**	1	2	3
		合计			500.00	500.00
216		商业服务业等支出			500.00	500.00
05		旅游业管理与服务支出			500.00	500.00
99		其他旅游业管理与服务支出			500.00	500.00
	221001	照金景区管委会	香山--薛家寨物业费用		500.00	500.00

　　

　　附件：照金景区管理委员会补充说明资料

网络编辑：许萌
信息审核：周治江