一、部门预算说明
（一）部门概况
1、主要职责
（1）贯彻执行党和国家关于文化艺术、广播影视和新闻出版管理工作的方针、政策和法律法规，负责拟订全市文化艺术、广播影视、新闻出版工作的管理办法并组织实施。
（2）拟订全市文化艺术、广播影视、新闻出版事业发展规划并组织实施，推进文化艺术、广播影视、新闻出版领域的体制机制改革；协调指导文化艺术、广播影视、新闻出版产业发展。
（3）组织推进全市文化艺术、广播影视、新闻出版领域的公共服务体系建设，组织实施全市重点文化设施建设和广播电影电视重大工程，指导基层文化设施和广播影视设施建设。
（4）指导管理全市文化艺术事业和社会文化事业，指导全市艺术创作与生产，扶持代表性、示范性、实验性文艺品种，推动各门类艺术的发展；管理全市重大文化活动；制定全市性文化艺术比赛、评奖等活动管理办法并组织实施。
（5）拟订全市非物质文化遗产保护规划和管理办法，组织实施非物质文化遗产保护、优秀民族文化和地域文化的传承和普及工作。
（6）拟订文化市场发展规划，指导文化市场综合执法工作，负责对文化艺术经营活动进行监管，对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理，对网络游戏服务进行监管；负责对全市从事演艺活动民办机构的监管工作。
（7）监督管理全市广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量；管理全市卫星电视广播地面接收设施；负责用于广播电台、电视台播出的广播电视节目的进口管理；管理全市性重大广播电影电视活动。
（8）负责全市各级广播电影电视、信息网络视听节目服务机构和业务的监管并实施准入和退出管理，负责对从事广播电影电视节目制作民办机构的监管；领导铜川人民广播电台、铜川电视台，对其宣传发展、传输覆盖等重大事项进行指导、协调和管理。
（9）管理全市广播电影电视和信息网络视听节目服务的科技工作；指导全市广播电影电视系统推广运用高新技术，负责监管广播电影电视节目传输、监测和安全播出；管理全市广播电视专用网、专用频段和频率；管理全市或跨市经营广播电视节目传送业务，保障广播电视节目的安全播出；参与拟定全市信息网络的总体规划。
（10）负责对新闻出版单位进行行业监管，组织查处违法违规出版活动，负责对全市从事出版活动民办机构的监管工作；负责管理全市印刷业。
（11）组织协调有关部门实施全市出版物市场“扫黄打非”行动，组织查处非法出版物大案要案；负责全市著作权管理工作，组织查处著作权侵权案件。
（12）负责全市内部资料、报刊的印刷、发行审核、申报工作；依法对报社驻铜记者站进行监管，组织查处新闻违法活动。
（13）指导管理全市文化艺术、广播影视、新闻出版方面的对外宣传和交流与合作；指导全市文化艺术、广播影视、新闻出版相关行业协会、学会工作。
（14）负责文化艺术、广播影视、新闻出版系列专业技术人员的职称评审及行业教育培训管理工作。
2、单位性质：铜川市文化广电新闻出版局属财政全额拨款行政单位。
3、2016年度工作任务：
（1）完成2016年创建国家公共文化服务体系示范区阶段性目标任务。
（2）举办铜川市第三届文化艺术节。积极参加第十一届中国艺术节剧目展演、组织好铜川分会场演出工作。
（3）完成政府购买公共文化演出400场。
（4）完成省上下达的各项文化建设任务。
（5）文化市场和网络文化环境抽查净化率达到90%以上。
（6）围绕市委、市政府的决策部署和中心工作，准确把握新常态、新要求，为建设“四个铜川”营造良好的舆论氛围。全年在中央电视台和中央人民广播电台发稿不少于10条。
（7）做好农村公益电影放映工作，全年放映农村电影6516场。
4、经费管理方式、人员、资产情况：
铜川市文化广电新闻出版局内设7个职能科（室）。分别为：办公室、文化艺术科、宣传管理科、
广播影视科、新闻出版科（市“扫黄打非”领导小组办公室）、文化市场科、局监察室。机关行政编18名，司机编制1名；实有21人。经费管理方式为行政单位财政全额拨款。市文化广电新闻出版局下属事业单位有：铜川市群众艺术馆、铜川人民广播电台、铜川电视台、铜川图书馆、铜川市文化市场综合执法支队、铜川书画院、铜川市电影发行放映公司、铜川市文化产业发展中心、铜川市演艺中心、铜川市广播电视监测站。其中铜川市群众艺术馆、铜川人民广播电台、铜川电视台、铜川图书馆、铜川市文化市场综合执法支队、铜川书画院、铜川市文化产业发展中心、铜川市广播电视监测站的经费管理方式为事业单位财政全额拨款；铜川市演艺中心、铜川市电影发行放映公司经费管理方式为企业化管理事业单位。下属单位事业编制296名，实有216人。2015年底全系统固定资产9792.24万元。
（二）部门预算收支说明
（1）收入预算情况：2016年文化广电新闻出版局机关全年收入预算725.5万元（为一般预算财政拨款），较上年增加60.8%（原因为增加了第三批国家公共文化服务体系示范区创建专项经费）；局下属单位全年一般预算财政拨款收入2152.79万元，较上年增长15%（原因为项目收入预算增加），非税收入215万元，较上年减少22%（原因为市秦腔剧团非税收入较上年减少）。文化广电系统全年收入预算合计3093.29万元，其中一般预算财政拨款收入2878.29万元，较上年增加18.57%（原因为增加了第三批国家公共文化服务体系示范区创建专项经费），非税收入215万元。
（2）支出预算情况：2016年文化广电新闻出版局机关全年支出预算为725.5万元，其中：基本支出210.5万元；项目支出515万元。局下属单位全年支出预算2367.79万元，其中：基本支出1862.79万元；项目支出505万元，其中非税安排支出215万元。文化广电系统全年支出预算3093.29万元，其中一般预算财政拨款支出2787.29万元，非税安排支出215万元。2016年支出预算较上年增长27%（原因为2016年新增了第三批国家公共文化服务体系示范区创建专项经费）。2016年全系统公务接待费预算14万元、车辆运行预算17.50万元.我局已经制订了详细的公务用车管理制度及公务接待清单制度，并严格贯彻执行中央八项规定精神厉行节约、加强管理、节省开支。
单位：万元
| 收入 | 支出 | ||||||
| 收入项目类别 | 本年预算数 | 功能分类 | 本年预算数 | 经济分类 | 本年预算数 | 支出项目类别 | 本年预算数 |
| ** | 1 | ** | 2 | ** | 3 | ** | 4 |
| 一、一般预算财政拨款收入 | 2,878.29 | 一、一般公共服务支出 | 一、工资福利支出 | 1,418.45 | 一、基本支出 | 2,073.29 | |
| 二、非税收入 | 215.00 | 二．外交支出 | 二、商品和服务支出 | 1,237.92 | 1、工资福利支出 | 1,418.45 | |
| 1、行政事业性收费收入 | 215.00 | 三．国防支出 | 三、对个人和家庭的补助 | 431.92 | 2、对个人和家庭补助支出 | 431.92 | |
| 2、罚没收入 | 四．公共安全支出 | 四、对企事业单位的补贴 | 3、日常公用经费 | 222.92 | |||
| 三、其他收入 | 五．教育支出 | 五、转移性支出 | 其中：公务接待费 | 14.00 | |||
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六．科学技术支出 | 六、赠与 | 车辆运行维护费 | 17.50 | ||
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七．文化体育与传媒支出 | 3,093.29 | 七、债务利息支出 | 因公出国（境）费用 | ||
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八．社会保障和就业支出 | 八、债务还本支出 | 二、项目支出 | 1,020.00 | ||
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九.社会保险基金支出 | 九、基本建设支出 | 其中：车辆购置费用 | |||
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十．医疗卫生与计划生育支出 | 十、其他资本性支出 | 5.00 |
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十一．节能环保支出 | 十一、贷款转贷及产权参股 |
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十二．城乡社区支出 | 十二、其他支出 |
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十三．农林水支出 |
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十四．交通运输支出 |
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十五.资源勘探电力信息等支出 |
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十六．商业服务业等支出 |
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十七．金融支出 |
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十八．援助其他地区支出 |
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十九.国土海洋气象等支出 |
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二十.住房保障支出 |
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二十一.粮油物资储备支出 |
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二十二.国有资本经营预算支出 |
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二十三.预备费 |
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二十四.其他支出 |
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二十五.转移性支出 |
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二十六.债务还本支出 |
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二十七、债务付息支出 |
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二十八、债务发行费用支出 |
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| 合计 | 3,093.29 | 合计 | 3,093.29 | 合计 | 3,093.29 | 合计 | 3,093.29 |
部门预算财政支出预算表（功能科目）
单位：万元
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | ** |
| 合计 | 3,093.29 | 2,073.29 | 1,020.00 |
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| 207 | 文化体育与传媒支出 | 3,093.29 | 2,073.29 | 1,020.00 |
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| 20701 | 文化 | 2,030.82 | 1,225.82 | 805.00 |
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| 2070101 | 行政运行 | 210.50 | 210.50 |
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| 2070104 | 图书馆 | 453.06 | 268.06 | 185.00 |
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| 2070107 | 艺术表演团体 | 332.39 | 282.39 | 50.00 |
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| 2070109 | 群众文化 | 312.92 | 264.92 | 48.00 |
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| 2070111 | 文化创作与保护 | 80.61 | 80.61 |
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| 2070112 | 文化市场管理 | 95.50 | 78.50 | 17.00 |
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| 2070199 | 其他文化支出 | 545.84 | 40.84 | 505.00 |
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| 20704 | 新闻出版广播影视 | 1,062.47 | 847.47 | 215.00 |
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| 2070404 | 广播 | 345.15 | 292.15 | 53.00 |
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| 2070405 | 电视 | 640.28 | 483.28 | 157.00 |
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| 2070406 | 电影 | 50.33 | 50.33 |
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| 2070499 | 其他新闻出版广播影视支出 | 26.71 | 21.71 | 5.00 |
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部门预算财政支出预算表（经济科目）
单位：万元
| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | ** |
| 合计 | 3,093.29 | 2,073.29 | 1,020.00 |
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| 301 | 工资福利支出 | 1,418.45 | 1,418.45 |
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| 30101 | 基本工资 | 694.61 | 694.61 |
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| 30102 | 津贴补贴 | 667.62 | 667.62 |
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| 30103 | 奖金 | 49.53 | 49.53 |
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| 30108 | 行业津贴 | 0.69 | 0.69 |
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| 30180 | 奖金(卡发) | 6.00 | 6.00 |
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| 302 | 商品和服务支出 | 1,237.92 | 222.92 | 1,015.00 |
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| 30201 | 办公费 | 61.14 | 61.14 |
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| 30202 | 印刷费 | 10.40 | 10.40 |
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| 30204 | 手续费 | 0.72 | 0.72 |
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| 30205 | 水费 | 1.86 | 1.86 |
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| 30206 | 电费 | 7.30 | 7.30 |
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| 30207 | 邮电费 | 5.30 | 5.30 |
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| 30208 | 取暖费(锅炉) | 10.00 | 10.00 |
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| 30211 | 差旅费 | 22.50 | 22.50 |
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| 30213 | 维修(护)费 | 3.00 | 3.00 |
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| 30214 | 租赁费 | 2.50 | 2.50 |
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| 30215 | 会议费 | 4.00 | 4.00 |
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| 30216 | 培训费 | 3.00 | 3.00 |
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| 30217 | 公务接待费 | 14.00 | 14.00 |
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| 30225 | 专用燃料费 | 0.50 | 0.50 |
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| 30226 | 劳务费 | 13.50 | 13.50 |
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| 30227 | 委托业务费 | 15.00 | 15.00 |
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| 30228 | 工会经费 | 2.00 | 2.00 |
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| 30229 | 福利费 | 1.00 | 1.00 |
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| 30231 | 公务用车运行维护费 | 17.50 | 17.50 |
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| 30232 | 其他交通费用 | 27.70 | 27.70 |
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| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1,015.00 | 1,015.00 |
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|
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 431.92 | 431.92 |
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| 30303 | 退职(役)费 | 2.06 | 2.06 |
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| 30311 | 住房公积金(非卡发) | 136.36 | 136.36 |
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| 30314 | 独生子女费 | 0.42 | 0.42 |
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| 30380 | 住房公积金(卡发) | 15.38 | 15.38 |
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| 30381 | 遗属补助 | 9.12 | 9.12 |
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| 30383 | 取暖费 | 17.85 | 17.85 |
|
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| 30384 | 降温费 | 20.15 | 20.15 |
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| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 230.58 | 230.58 |
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|
| 310 | 其他资本性支出 | 5.00 | 5.00 |
|
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| 31099 | 其他资本性支出 | 5.00 | 5.00 |
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三公经费、会议费、培训费预算表
单位：万元
| 单位编码 | 单位名称 | 三公经费 | 会议费 | 培训费 | |||
| 小计 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 因公出国（境）费用 | ||||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 163010 | 铜川市广播电视监测站 | 0.20 | 0.20 | ||||
| 163012 | 铜川电视台 | 9.00 | 4.00 | 5.00 | |||
| 163011 | 铜川人民广播电台 | 7.00 | 2.00 | 5.00 | |||
| 163008 | 铜川市文化产业发展中心 | 1.00 | 1.00 | ||||
| 163006 | 铜川市文化市场稽查队 | 1.00 | 1.00 | ||||
| 163007 | 铜川书画院 | 3.50 | 1.00 | 2.50 | |||
| 163005 | 铜川市群众艺术馆 | 3.30 | 0.80 | 2.50 | |||
| 163002 | 铜川市图书馆 | 4.50 | 2.00 | 2.50 | |||
| 163001 | 铜川市文化广电新闻出版局 | 2.00 | 2.00 | ||||
三年规划项目情况表
单位：万元
| 功能科目 | 单位编码 | 单位名称 | 项目名称 | 预算数（2016） | 计划数（2017） | 计划数（2018） |
| ** | ** |
|
** | 1 | 2 | 3 |
|
|
|
合计 |
|
553.00 | 1,765.00 | 1,765.00 |
| 207 |
|
文化体育与传媒支出 |
|
553.00 | 1,765.00 | 1,765.00 |
| 01 |
|
文化 |
|
500.00 | 1,722.00 | 1,722.00 |
| 99 |
|
其他文化支出 |
|
500.00 | 1,722.00 | 1,722.00 |
|
|
163001 | 铜川市文化广电新闻出版局 | 创建经费____农村文化建设专项资金 | 130.00 | 100.00 | 100.00 |
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163001 | 铜川市文化广电新闻出版局 | 创建经费---文艺创作专项资金 | 50.00 | 100.00 | 100.00 |
|
|
163001 | 铜川市文化广电新闻出版局 | 创建经费---图书馆数字资源建设 | 50.00 | 72.00 | 72.00 |
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|
163001 | 铜川市文化广电新闻出版局 | 创建经费——铜川剧院项目建设 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
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163001 | 铜川市文化广电新闻出版局 | 创建经费---美术馆、非遗展示馆改造 | 40.00 | 50.00 | 50.00 |
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163001 | 铜川市文化广电新闻出版局 | 创建经费---动服务车购置 | 20.00 | 30.00 | 30.00 |
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163001 | 铜川市文化广电新闻出版局 | 创建经费---基层文化人才培训 | 10.00 | 20.00 | 20.00 |
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163001 | 铜川市文化广电新闻出版局 | 创建经费---品牌文化活动开展专项经费 | 50.00 | 100.00 | 100.00 |
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163001 | 铜川市文化广电新闻出版局 | 创建经费---政府购买公共文化演出服务 | 100.00 | 200.00 | 200.00 |
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163001 | 铜川市文化广电新闻出版局 | 创建经费---国家公共文化服务体系示范区创建工作经费 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
| 04 |
|
新闻出版广播影视 |
|
53.00 | 43.00 | 43.00 |
| 04 |
|
广播 |
|
53.00 | 43.00 | 43.00 |
|
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163011 | 铜川人民广播电台 | 军台岭人员工资 | 33.00 | 23.00 | 23.00 |
|
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163011 | 铜川人民广播电台 | 电费 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |