一、公开的指导思想和原则
指导思想:深入贯彻落实科学发展观,提高部门预算的公开性和透明性,保障人民群众依法参与民主决策、民主管理和民主监督,促进政府部门财务收支行为的程序化、规范化和法制化。
遵循的原则:公开内容真实准确,清晰易懂;向社会公布的部门预算范围、内容与报送人大审查的部门预算范围和内容保持一致;预算公开符合《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国保守国家秘密法》以及相关法律法规的规定;统筹规划,及时公布,逐步细化。
二、部门概况
1、部门主要职责
①负责宣传党的路线、方针、政策,宣传市委、市政府的中心工作,宣传报道重要的社会活动和事件。
②负责宣传报道我市城市转型和经济建设等方面取得的成就和经验。宣传报道各行业涌现的先进典型。
③正确引导社会舆论,宣传报道人民群众的呼声及普遍关注的社会热点、难点问题。
④负责革新报纸的形式、内容,提高报纸的品味和质量。
⑤开展对单位新闻工作人员及其他工作人员的教育培训工作,提高人员的政治和业务素质。
⑥加强与外地新闻媒体交流,宣传介绍铜川,扩大铜川在外界的影响。
⑦承办市委交办的其他事项。
2、单位性质
铜川日报社为差额事业单位,经费拨转方式为实拨。
3、年度工作任务
①实施新闻创优,荣获陕西新闻奖2件。
②加强典型宣传,在《铜川日报》宣传推出有较大影响的先进典型1至2个。
③做好外宣报道,在《陕西日报》头版头条发表宣传铜川的重点报道2件。
④报纸广告经营创收达到240万元;报纸发行完成13000份。
⑤在全年四个季度陕西地市报印刷质量抽检中,确保有一个季度铜川日报印刷质量达到“精品级报纸”标准,即印刷质量检评平均分数达到95.5分以上。
⑥完成市“四创”领导小组下达的工作任务。
⑦完成市“创文”领导小组下达的工作任务。
⑧完成全市资源枯竭城市转型工作相关任务。
4、人员情况
我报社共有事业编制48名。现有人员75人,其中在编人员47人,人事代理聘用人员24人,公益性岗位4人。
5、资产情况
截至2015年12月底,资产共计44807077.45元。
三、部门预算收支说明
我部门2016年预算总收入为1475.51万元。其中一般预算财政拨款收入为475.51万元。(人员经费215.51万元,外宣经费20万元、新闻采编及日报改版25万元、报社综合办公经费15万元、报纸扩版200万元)、非税收入为1000万元。2015年预算总收入为1202.85万元。其中一般预算财政拨款收入为202.85万元。(人员经费142.85万元,外宣经费20万元、新闻采编及日报改版25万元、报社综合办公经费15万元)、非税收入为1000万元。2016年较2015年总收入增加272.66万元,增长幅度为22.67%。2016年较2015年增加部分主要为两部分。一是人员增加,2015年底,报社增加编制内人员10名;二是报纸四版扩八版专项经费的拨付。
我部门2016年总支出为1475.51万元,均为文化体育与传媒支出科目下的出版发行支出。其中基本支出215.51万元,项目支出1260万元。基本支出中工资福利支出191.18万元,对个人和家庭的补助24.33万元;项目支出中,除用于弥补在编人员工资福利支出不足部分、财政拨款外的人员支出和对个人和家庭的补助外,日常公用经费中的维保费、劳务费、印刷费、信道租赁费、物业管理费、税金等所占比重较大,其余均用于日常开支。总支出与2015年相比,增加72.66万元,增长幅度为22.67%。2016年较2015年增加部分主要为两方面。一是人员增加,2015年底,报社增加编制内人员10名。二是报纸四版扩八版后,人员经费、维保费、印刷费等各种费用的增加。
附件:1.部门收支预算总表
2.部门预算财政支出预算表(功能科目)
3.部门预算财政支出预算表(经济科目)
4.三公经费、会议费、培训费预算表
铜川日报社
2016年3月8日
部门收支预算总表
单位:万元
收入 | 支出 | ||||||
收入项目类别 | 本年预算数 | 功能分类 | 本年预算数 | 经济分类 | 本年预算数 | 支出项目类别 | 本年预算数 |
** | 1 | ** | 2 | ** | 3 | ** | 4 |
一、一般预算财政拨款收入 | 475.51 | 一、一般公共服务支出 | 一、工资福利支出 | 191.18 | 一、基本支出 | 215.51 | |
二、非税收入 | 1,000.00 | 二.外交支出 | 二、商品和服务支出 | 1,260.00 | 1、工资福利支出 | 191.18 | |
1、行政事业性收费收入 | 1,000.00 | 三.国防支出 | 三、对个人和家庭的补助 | 24.33 | 2、对个人和家庭补助支出 | 24.33 | |
2、罚没收入 | 四.公共安全支出 | 四、对企事业单位的补贴 | 3、日常公用经费 | ||||
三、其他收入 | 五.教育支出 | 五、转移性支出 | 其中:公务接待费 | ||||
六.科学技术支出 | 六、赠与 | 车辆运行维护费 | |||||
七.文化体育与传媒支出 | 1,475.51 | 七、债务利息支出 | 因公出国(境)费用 | ||||
八.社会保障和就业支出 | 八、债务还本支出 | 二、项目支出 | 1,260.00 | ||||
九.社会保险基金支出 | 九、基本建设支出 | 其中:车辆购置费用 | |||||
十.医疗卫生与计划生育支出 | 十、其他资本性支出 | ||||||
十一.节能环保支出 | 十一、贷款转贷及产权参股 | ||||||
十二.城乡社区支出 | 十二、其他支出 | ||||||
十三.农林水支出 | |||||||
十四.交通运输支出 | |||||||
十五.资源勘探电力信息等支出 | |||||||
十六.商业服务业等支出 | |||||||
十七.金融支出 | |||||||
十八.援助其他地区支出 | |||||||
十九.国土海洋气象等支出 | |||||||
二十.住房保障支出 | |||||||
二十一.粮油物资储备支出 | |||||||
二十二.国有资本经营预算支出 | |||||||
二十三.预备费 | |||||||
二十四.其他支出 | |||||||
二十五.转移性支出 | |||||||
二十六.债务还本支出 | |||||||
二十七、债务付息支出 | |||||||
二十八、债务发行费用支出 | |||||||
合计 | 1,475.51 | 合计 | 1,475.51 | 合计 | 1,475.51 | 合计 | 1,475.51 |
部门预算财政支出预算表(功能科目)
单位:万元
功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | ** |
合计 | 1475.51 | 215.51 | 1260.00 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 1475.51 | 215.51 | 1260.00 | |
20704 | 新闻出版广播影视 | 1475.51 | 215.51 | 1260.00 | |
2070408 | 出版发行 | 1475.51 | 215.51 | 1260.00 |
部门预算财政支出预算表(经济科目)
单位:万元
经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | ** |
合计 | 1475.51 | 215.51 | 1260.00 | ||
301 | 工资福利支出 | 191.18 | 191.18 | ||
30101 | 基本工资 | 104.45 | 104.45 | ||
30102 | 津贴补贴 | 74.03 | 74.03 | ||
30103 | 奖金 | 12.43 | 12.43 | ||
30108 | 行业津贴 | 0.27 | 0.27 | ||
302 | 商品和服务支出 | 1260.00 | 1260.00 | ||
30299 | 其它商品和服务支出 | 1260.00 | 1260.00 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 24.33 | 24.33 | ||
30311 | 住房公积金 | 20.09 | 20.09 | ||
30314 | 独生子女费 | 0.04 | 0.04 | ||
30383 | 降温费 | 1.97 | 1.97 | ||
30384 | 取暖费 | 2.23 | 2.23 |
三公经费、会议费、培训费预算表
单位:万元
单位编码 | 单位名称 | 三公经费 | 会议费 | 培训费 | |||
小计 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 因公出国(境)费用 | ||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
铜川日报社 | 20.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 6.00 | 6.00 |
附件:铜川日报社补充说明资料