一、部门预算说明
　　㈠、部门概况
　　1、主要职责
   （1）宣传贯彻执行《旅游法》、《文物保护法》等国家和省市有关文物旅游事业的法律、法规和政策；负责制定陈炉古镇景区保护与建设工作计划，并组织实施。
   （2）制定陈炉古镇景区保护与建设规划的编制、申报和批准后的监督、实施工作；负责景区规划、建设过程中的指导、协调工作；负责陈炉全省文化旅游名镇建设工作；负责景区内基础设施及旅游服务配套设施的建设工作。
   （3）拟定并组织实施陈炉古镇文物保护规划和文物保护抢救方案；负责景区内文物的保护、研究，文物保护项目的争取与实施；负责景区内历史遗存的管护；做好陈炉生态博物馆的建设与管理工作；配合有关部门查处文物犯罪案件。
   （4）负责景区文物旅游资源普查及文物档案资料收集整理、学术科研工作；负责与各类文化团体、文物保护机构的对接、合作、交流；做好非物质文化遗产的保护及传承工作。
   （5）负责陈炉古镇旅游市场秩序的管理，维护旅游消费者与经营者的合法权益，查处违反旅游法规、规章等行为，处理旅游投诉；指导陈炉古镇景区精神文明建设和诚信体系建设。
   （6）负责陈炉古镇景区旅游安全的综合协调与监督管理；负责国内、省内旅游客源市场开发，组织开展陈炉古镇景区旅游整体形象的对外宣传促销活动，景区旅游统计与行业信息发布。
   （7）依据国家政府信息公开条例，推进陈炉古镇景区文物旅游政务信息公开，建立健全机关政务信息公开工作制度，面向社会公开有关政务信息。
   （8）承办市委、市政府交办的其他工作。
　　2、单位性质：铜川市陈炉古镇景区管委会是负责陈炉古镇景区规划、保护、建设、管理工作的市政府派出机构，属市政府全额拨款单位。
　　3、2016年度工作任务：
　　2016年陈炉古镇景区管理委员会移交市委、市政府直管，为陈炉古镇景区保护与建设掀开了新的篇章，使我委信心、干劲倍增，我委将以此为契机，认真落实市委十一届六次全会精神，按照“文化引领、旅游带动、产业支撑，商贸繁荣”的思路，在“打好基础、做好产品、留住游客、刺激消费”上下功夫，不断健全景区服务功能，打造旅游卖点，重点抓好以下几项工作：
　　（1）加强党的组织建设，夯实基层工作基础。积极争取健全工委班子，建立工委及管委会工作规则，加强政治理论学习，抓好中央八项规定、政治纪律、组织纪律及党风廉政主体责任的落实；加强干部培养，配好中层干部，探索建立科学有效的干部管理制度体系，丰富管理方式和手段，激发干部工作热情与潜力；严格党员组织生活制度，抓好机关支部建设，积极发展党员，壮大支部队伍，扎实开展组织生活与组织活动，夯实党建工作基础，提高战斗能力；加强机关规范管理，完善工作制度，形成制度汇编；以法律法规为重点，加强干部学习，聘请法律顾问，严格依法依规开展工作，为景区保护与建设提供有力支撑。
　　（2）强化古镇风貌保护，打造鲜明古镇风貌。积极争取泥池项目文保资金，力争项目年内启动实施。完成陈炉生态博物馆规划编制、评审工作，启动核心景区保护项目，保护文化层2处、古窑炉2座、古民居4座、清代门楼1座，恢复景区部分古巷道的名称，对没有名称的巷道进行重新命名，增添古镇文化味道。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  
　　（3）狠抓旅游设施建设，提升景区发展档次。随着“川口—陈炉”旅游专线的启动实施，陈炉古镇景区交通格局发生重大变化，我委计划在穆家庄村建设景区西大门及陶瓷景观带，启动文昌阁、沙坡2个游客服务中心建设；加快景区供水、绿化工作进度，启动实施景区亮化二期、景区气化、智慧景区建设等工程，进一步提升景区发展档次。
　　（4）重视旅游产品开发，刺激游客花钱消费。积极与陶瓷厂进行对接，力争启动陈炉窑陶艺民俗园建设项目一期工程，通过改造十五面窑，建设集陈炉陶瓷发展史、传统制瓷流程、陈炉陶瓷精品展示与陶瓷创作体验为一体的陈炉陶瓷文化展示区；抓好北堡子兴山寺内部装饰，健全公共服务设施，为对外开放做好准备；积极协调耀州窑博物馆，加快文物标本库房与琉璃瓦保护大厅的项目进度，力争早日对外开放。
　　（5）加强景区管理服务，不断提升服务档次。进一步细化景区环境卫生、垃圾清运、绿化管护、讲解服务、景区交通等方面的管理标准，加强景区服务人员的培训、指导与考核，做好景区日常管理；结合陈炉古镇景区实际，不断探索完善景区公厕管理办法，从公厕管理为切入点，尝试政府购买公共服务的方式，引入市场化运营管理景区模式，不断提高景区人本化管理服务水平。
　　（6）丰富旅游宣传手段，增加古镇旅游韵味。实施“五个一工程”。即全面反映景区历史资源、风貌特征、建设规划、人文风情等内容一首歌曲、一本书籍、一部电视剧、一册影集、一块沙盘。积极举办“2016送‘福’进万家”， “新年摄影展”、 “文化过大年”、“秦腔交流演出”、 陈炉古镇第六届陶瓷文化旅游节、“黄金周宣传推介”等主题鲜明的系列宣传活动，使节庆活动成为景区宣传的新亮点。
　　（7）加快全域旅游合作，认真做好招商引资。以全域旅游合作与国企进铜工作为契机，积极与陕文投进行对接，确保陕文投在陈炉古镇景区保护与建设方面取得实质性的进展。同时，配合陕西照金公司成立陈炉古镇分公司，对景区保护与建设进行市场化运作；积极包装东商贸街、时尚文化创艺街、陈炉窑陶艺民俗园等项目，编制景区招商引资手册，不断加大招商引资力度，为景区发展聚人气、聚智力、聚财力。
　　4、经费管理方式、人员、资产情况：
　　铜川市陈炉古镇景区管委会设4个内设机构，即办公室、规划建设部、旅游管理部及文物保护部。机关事业编制11名。其中：主任1名（印台区政府主要领导兼任，不占编制），常务副主任1名（正县级，主持工作），副主任1名；科级领导职数4名。经费管理方式为事业单位财政全额拨款，2015年底固定资产47.32万元。
　　㈡、部门预算收支说明
　　1、收入预算情况：2016年铜川市陈炉古镇景区管理委员会全年收入预算为65.11万元。其中：一般公共预算财政拨款收入65.11万元。铜川市陈炉古镇景区管理委员会属由区县上划。
　　2、支出预算情况： 2016年铜川市陈炉古镇景区管理委员会全年支出预算为65.11万元。其中：基本支出65.11万元，包括工资福利支出49.3万元，商品和服务支出9.0万元，对个人和家庭补助支出6.81万元。铜川市陈炉古镇景区管理委员会属由区县上划。
　　二、收支预算表

铜川市陈炉古镇景区管理委员会（部门）部门收支预算总表

单位：万元

2、铜川市陈炉古镇景区管理委员会（部门）预算财政支出预算表（功能科目）

单位：万元

3、铜川市陈炉古镇景区管理委员会（部门）预算财政支出预算表（经济科目）

单位：万元

4、三公经费、会议费、培训费预算表

单位：万元

　　附件： 铜川市陈炉古镇景区管理委员会年度部门预算公开补充填报表