一、铜川职业技术学院概况
1．工作职责、单位性质、经费管理方式、人员、资产
铜川职业技术学院是一所经陕西省人民政府批准教育部备案的普通高等职业院校，属副厅级单位，由市人民政府领导，业务上接受省教育厅指导。学院设有人文系、机电系、建工系、医学系、基础部、培训部、继续教育学院7个教学单位和12个党政群机构。现有教职工298人，在校学生4096人，成人在册学员4881人。
铜川职业技术学院属全额拨款的事业单位，经费由市财政拨付。学院对院内各系部实行正常经费加专项经费预算包干管理。学院现有固定资产2.2亿元。
学院坚持社会主义办学方向，全面贯彻党的教育方针。以全日制高等职业教育为主体，积极开展职业技能培训，稳步发展继续教育，彰显特色，协调发展，培养爱岗敬业、社会适应能力强的高素质技能型专门人才，服务区域经济和社会发展。
2.2016年主要工作任务：
（1）发挥党建引领作用，抓好“十三五”开局年各项工作。
（2）扎实开展“重点工作突破年”主题活动，实现学院发展新跨越。创新方法，确保招生就业工作取得新突破。确保三年高职报到人数1000人以上，全年招生1500人。力争初次就业率达到88%以上.以课程改革为重点，深化教学改革，提高人才培养质量。真抓实干，“三风”（学风、教风、机关作风）建设取得新突破。
（3）攻坚克难，着力解决制约学院发展瓶颈问题。建立人才引进、培养和选聘机制，加强师资队伍建设。加快推进基础设施建设，改善办学条件，保障基本办学水平提升。积极实施中医药实训楼建设，力争年底完成主体工程建设任务。
（4）对照行动计划，排查存在问题，推进专项治理工作。坚持依法治校，抓好制度建设，着力健全学院制度体系。对照行动计划，治理突出问题。
（5）加强宣传、统战和群团工作，打造特色校园文化，提升学院内涵。
（6）拓宽思路，抓好继续教育和培训工作，主动服务地方经济转型发展需要。
（7）突出重点，强化考核和督促检查，狠抓工作落实。
二、铜川职业技术学院预算收支说明
1.2016年收入预算情况：
今年财政下达我院收入预算为4454.69万元，其中：一般预算财政拨款收入2454.69万元，非税收入（主要是学费收入）2000.00万元，比上年收入预算增长了497.02万元，增长12%。增长的主要因素是非税收入增长了100.00万元，一般预算财政拨款收入增长397.02万元。
2.2016年支出预算情况：
今年财政下达我院的支出预算为4454.69万元，较上年支出预算增长了497.02万元，增长了12%。其中：基本支出的工资福利支出增长了397.02万元，项目支出增长了100.00万元。
按照支出预算项目功能分类，基本支出预算2326.69万元，其中：
（1）工资福利支出1779.86万元；
（2）对个人和家庭的补助支出255.83万元。
（3）日常公用支出291.00万元；其中：公务接待费用6.00万元，比上年降低50%；车辆运行费用30万元，和上年基本持平。
项目支出预算2128.00万元；其中：
（1）人事代理人员工资128.00万元；
（2）用非税收入资金安排的支出2000.00万元；其中：偿还国家开发银行贷款及利息590.00万元；教学实训设备购置632.00万元；招生就业创业、取暖费用以及外聘教师工资等费用支出778.00万元。
收支预算总表
单位：万元
| 收入 | 支出 | ||||||||||
| 收入项目类别 | 本年预算数 | 功能分类 | 本年预算数 | 经济分类 | 本年预算数 | 支出项目类别 | 本年预算数 | ||||
| ** | 1 | ** | 2 | ** | 3 | ** | 4 | ||||
| 一、一般预算财政拨款收入 | 2,454.69 | 一、一般公共服务支出 | 一、工资福利支出 | 1,779.86 | 一、基本支出 | 2,326.69 | |||||
| 二、非税收入 | 2,000.00 | 二．外交支出 | 二、商品和服务支出 | 1,197.00 | 1、工资福利支出 | 1,779.86 | |||||
| 1、行政事业性收费收入 | 2,000.00 | 三．国防支出 | 三、对个人和家庭的补助 | 255.83 | 2、对个人和家庭补助支出 | 255.83 | |||||
| 2、罚没收入 | 四．公共安全支出 | 四、对企事业单位的补贴 | 3、日常公用经费 | 291.00 | |||||||
| 三、其他收入 | 五．教育支出 | 4,454.69 | 五、转移性支出 | 其中：公务接待费 | 6.00 | ||||||
| 六．科学技术支出 | 六、赠与 | 车辆运行维护费 | 30.00 | ||||||||
| 七．文化体育与传媒支出 | 七、债务利息支出 | 200.00 | 因公出国（境）费用 | ||||||||
| 八．社会保障和就业支出 | 八、债务还本支出 | 390.00 | 二、项目支出 | 2,128.00 | |||||||
| 九.社会保险基金支出 | 九、基本建设支出 | 其中：车辆购置费用 | |||||||||
| 十．医疗卫生与计划生育支出 | 十、其他资本性支出 | 632.00 | |||||||||
| 十一．节能环保支出 | 十一、贷款转贷及产权参股 | ||||||||||
| 十二．城乡社区支出 | 十二、其他支出 | ||||||||||
| 十三．农林水支出 | |||||||||||
| 十四．交通运输支出 | |||||||||||
| 十五.资源勘探电力信息等支出 | |||||||||||
| 十六．商业服务业等支出 | |||||||||||
| 十七．金融支出 | |||||||||||
| 十八．援助其他地区支出 | |||||||||||
| 十九.国土海洋气象等支出 | |||||||||||
| 二十.住房保障支出 | |||||||||||
| 二十一.粮油物资储备支出 | |||||||||||
| 二十二.国有资本经营预算支出 | |||||||||||
| 二十三.预备费 | |||||||||||
| 二十四.其他支出 | |||||||||||
| 二十五.转移性支出 | |||||||||||
| 二十六.债务还本支出 | |||||||||||
| 二十七、债务付息支出 | |||||||||||
| 二十八、债务发行费用支出 | |||||||||||
| 合计 | 4,454.69 | 合计 | 4,454.69 | 合计 | 4,454.69 | 合计 | 4,454.69 | ||||
财政支出预算表（功能科目）
单位：万元
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | ** |
| 合计 | 4,454.69 | 2,326.69 | 2,128.00 | ||
| 205 | 教育支出 | 4,454.69 | 2,326.69 | 2,128.00 | |
| 20503 | 职业教育 | 4,454.69 | 2,326.69 | 2,128.00 | |
| 2050305 | 高等职业教育 | 4,454.69 | 2,326.69 | 2,128.00 |
财政支出预算表（经济科目）
单位：万元
| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | ** |
| 合计 | 4,454.69 | 2,326.69 | 2,128.00 | ||
| 301 | 工资福利支出 | 1,779.86 | 1,779.86 | ||
| 30101 | 基本工资 | 853.75 | 853.75 | ||
| 30102 | 津贴补贴 | 854.69 | 854.69 | ||
| 30103 | 奖金 | 71.15 | 71.15 | ||
| 30108 | 行业津贴 | 0.27 | 0.27 | ||
| 302 | 商品和服务支出 | 1,197.00 | 291.00 | 906.00 | |
| 30201 | 办公费 | 30.00 | 30.00 | ||
| 30202 | 印刷费 | 15.00 | 15.00 | ||
| 30205 | 水费 | 30.00 | 30.00 | ||
| 30206 | 电费 | 45.00 | 45.00 | ||
| 30207 | 邮电费 | 40.00 | 40.00 | ||
| 30208 | 取暖费(锅炉) | 5.00 | 5.00 | ||
| 30211 | 差旅费 | 30.00 | 30.00 | ||
| 30213 | 维修(护)费 | 60.00 | 60.00 | ||
| 30217 | 公务接待费 | 6.00 | 6.00 | ||
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 30.00 | 30.00 | ||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 906.00 | 906.00 | ||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 255.83 | 255.83 | ||
| 30308 | 助学金 | 15.79 | 15.79 | ||
| 30311 | 住房公积金(非卡发) | 190.58 | 190.58 | ||
| 30314 | 独生子女费 | 0.78 | 0.78 | ||
| 30383 | 取暖费 | 23.01 | 23.01 | ||
| 30384 | 降温费 | 25.67 | 25.67 | ||
| 307 | 债务利息支出 | 200.00 | 200.00 | ||
| 30702 | 向国家银行借款付息 | 200.00 | 200.00 | ||
| 308 | 债务还本支出 | 390.00 | 390.00 | ||
| 30801 | 国内债务还本 | 390.00 | 390.00 | ||
| 310 | 其他资本性支出 | 632.00 | 632.00 | ||
| 31003 | 专用设备购置 | 392.00 | 392.00 | ||
| 31006 | 大型修缮 | 60.00 | 60.00 | ||
| 31007 | 信息网络购建 | 63.00 | 63.00 | ||
| 31099 | 其他资本性支出 | 117.00 | 117.00 |
三公经费、会议费、培训费预算表
单位：万元
| 单位编码 | 单位名称 | 三公经费 | 会议费 | 培训费 | |||
| 小计 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 因公出国（境）费用 | ||||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 160001 | 铜川职业技术学院 | 36.00 | 6.00 | 30.00 | |||