一、部门概况
市委政策研究室是从事全市经济社会发展和全面深化改革重大问题调查研究,指导和统筹推进全市各项改革,为市委决策和中心工作服务的职能部门。市委全面深化改革领导小组办公室为市委全面深化改革领导小组的常设办事机构,与市委政策研究室一个机构、两块牌子。单位性质为行政,经费管理方式为全额拨款。主要职责是根据中省要求和市委部署,组织力量对全市经济、政治、文化、社会、生态文明、党的建设和全面深化改革等重大问题进行调查研究,提出意见和建议,供市委决策参考。负责市委全面深化改革领导小组日常工作,协调有关方面提出相关改革工作方案、工作措施、规划建议,统筹、协调、督促、检查、推动市委全面深化改革领导小组各专项小组工作,指导各区县委改革工作机构工作。参与市委重大决策贯彻实施的宏观指导、督促检查,并及时向市委报告情况。组织或参与起草市委有关重要文稿。为市委提供信息服务,及时了解反映对全市经济社会改革发展有重大影响的热点、难点、焦点问题,为市委领导提供内部参考。协调指导各区县、市级各部门调研工作,负责全市党政领导干部优秀调研成果征集工作。完成市委、市委全面深化改革领导小组和省委政策研究室、省委全面深化改革领导小组办公室交办的其他任务。
根据最新“三定”方案,市委政研室内设办公室、综合科、协调指导科、调研科等4个科室,行政编制10人,司机编制1人。目前实有在编人员11人。(2016年预算编制时,共17人,含原下属事业单位铜川市新农村建设工作领导小组办公室人员6人。)2015年末,固定资产总额为23.86万元。
二、2016年工作任务
筹备召开市委全面深化改革领导小组会议6次,制定印发市委全面深化改革领导小组《2016年工作要点》、《2016年全面深化改革任务清单》。建立2016年全面深化改革台账,加强改革督查工作,协调推进完成重点改革任务30项。开展“深化改革进行时”征文活动。完成调研报告10篇。组织2015年度优秀调研成果评选活动。出刊市委机关刊物《创新与决策》6期、《铜川调研参阅》12期、《铜川改革动态》24期。组织起草市委1号文件,筹备召开全市农村工作会议。新启动5个新型农村社区建设。牵头实施机关党员干部“冲在一线、干在实处,帮贫解困促发展”进农村行动。举办全面深化改革和农村干部培训班各1期。
三、预算收支情况说明
1、收入预算情况
2016年一般预算财政拨款收入为191.71万元,其中人员经费127.72万元,较上年增加30.79万元,增加原因为工资调整。公用经费41.99万元,较上年增加7.39万元,增加原因为增加了公务交通补贴。专项经费22万元,较上年增加5万元,增加了全面深化改革工作经费。
2、支出预算情况
2016年一般预算拨款支出为191.71万元,其中:基本支出169.71万元,用于人员支出和公用经费支出;专项支出22万元,分别用于《创新与决策》印刷费9万元,优秀调研成果评选及汇编费8万元,市委全面深化改革领导小组工作经费5万元。
附:中共铜川市委政策研究室收支预算总表
中共铜川市委政策研究室预算财政支出预算表(功能科目)
中共铜川市委政策研究室预算财政支出预算表(经济科目)
中共铜川市委政策研究室三公经费、会议费、培训费预算表
中共铜川市委政策研究室收支预算总表
单位:万元
收入 | 支出 | ||||||
收入项目类别 | 本年预算数 | 功能分类 | 本年预算数 | 经济分类 | 本年预算数 | 支出项目类别 | 本年预算数 |
** | 1 | ** | 2 | ** | 3 | ** | 4 |
一、一般预算财政拨款收入 | 191.71 | 一、一般公共服务支出 | 191.71 | 一、工资福利支出 | 112.02 | 一、基本支出 | 169.71 |
二、非税收入 | 二.外交支出 | 二、商品和服务支出 | 63.99 | 1、工资福利支出 | 112.02 | ||
1、行政事业性收费收入 | 三.国防支出 | 三、对个人和家庭的补助 | 15.70 | 2、对个人和家庭补助支出 | 15.70 | ||
2、罚没收入 | 四.公共安全支出 | 四、对企事业单位的补贴 | 3、日常公用经费 | 41.99 | |||
三、其他收入 | 五.教育支出 | 五、转移性支出 | 其中:公务接待费 | 3.00 | |||
六.科学技术支出 | 六、赠与 | 车辆运行维护费 | |||||
七.文化体育与传媒支出 | 七、债务利息支出 | 因公出国(境)费用 | |||||
八.社会保障和就业支出 | 八、债务还本支出 | 二、项目支出 | 22.00 | ||||
九.社会保险基金支出 | 九、基本建设支出 | 其中:车辆购置费用 | |||||
合计 | 191.71 | 合计 | 191.71 | 合计 | 191.71 | 合计 | 191.71 |
中共铜川市委政策研究室预算财政支出预算表(功能科目)
单位:万元
功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | ** |
合计 | 191.71 | 169.71 | 22.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 191.71 | 169.71 | 22.00 | |
20136 | 其他共产党事务支出 | 191.71 | 169.71 | 22.00 | |
2013601 | 行政运行 | 169.71 | 169.71 | ||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 22.00 | 22.00 |
中共铜川市委政策研究室预算财政支出预算表(经济科目)
单位:万元
经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | ** |
合计 | 191.71 | 169.71 | 22.00 | ||
301 | 工资福利支出 | 112.02 | 112.02 | ||
30101 | 基本工资 | 53.33 | 53.33 | ||
30102 | 津贴补贴 | 54.25 | 54.25 | ||
30180 | 奖金(卡发) | 4.44 | 4.44 | ||
302 | 商品和服务支出 | 63.99 | 41.99 | 22.00 | |
30201 | 办公费 | 14.00 | 14.00 | ||
30215 | 会议费 | 5.00 | 5.00 | ||
30216 | 培训费 | 5.00 | 5.00 | ||
30217 | 公务接待费 | 3.00 | 3.00 | ||
30232 | 其他交通费用 | 14.99 | 14.99 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 22.00 | 22.00 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 15.70 | 15.70 | ||
30380 | 住房公积金(卡发) | 11.95 | 11.95 | ||
30381 | 遗属补助 | 0.72 | 0.72 | ||
30383 | 取暖费 | 1.45 | 1.45 | ||
30384 | 降温费 | 1.58 | 1.58 |
中共铜川市委政策研究室三公经费、会议费、培训费预算表
单位:万元
单位编码 | 单位名称 | 三公经费 | 会议费 | 培训费 | |||
小计 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 因公出国(境)费用 | ||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
109001 | 中国共产党铜川市委员会政策研究室 | 3.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 |
附件: 中共铜川市委政策研究室2016年三公经费预算公开变动说明
中共铜川市委政策研究室年度部门预算公开补充填报表