按照市委、市政府《全面公开部门预算工作的通知》（铜办发〔2014〕5号）要求，为做好我会财政预算公开工作，确保群众对我单位财政预算工作的知情权、参与权和监督权，加强财政科学化、精细化管理，提高财政资金使用效益，结合我会预算管理实际，现就我会预算信息公开工作制定实施方案（草案）如下：
　　 一、部门预算说明。
　　 （一）铜川市工商联基本情况
　　 1、工商联机关基本情况。主要职责：铜川市工商业联合会主要承担着参与全市政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督，参政议政；引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展；做好非公有制经济代表人士的思想政治工作，团结、帮助、引导、教育会员遵守国家的法律、法规和政策，提高会员素质，培养积极分子队伍的职责。单位性质：行政。经费管理方式：全额财政预算管理。人员情况：共有编制11名，其中行政编8名，事业编3名，在编人数13人，其中永不退休人员1人，离岗3人。财务独立核算，执行行政单位会计制度。资产情况：共有资产价值772885.54元。
　　 2、2016年度工作任务：
　　 （1）突出主题，注重实效，扎实开展好理想信念教育实践活动。（2）摸清底子，积极推荐，做好市工商联换届工作。（3）建平台，强载体，成立“工商联大众创业孵化基地”。（4）合作共赢，推动转型，成立“铜川市科研院所技术成果转化推广中心”。（5）开展调查研究，提升参政议政工作水平，充分发挥参谋助手作用。（6）开展好“万企帮万村精准扶贫”行动。（7）扎实开展“冲在一线、干在实处，帮贫解困促发展”进农村行动。（8）按照省联要求，成立“铜川市新生代企业家联合会”。（9）以发展龙头企业、行业带头人、新生代非公经济人士为重点，做好会员发展工作，年内发展会员不少于110名。（10）采取多种方式对我市非公经济代表人士和会员进行综合素质培训。（11）继续充分发挥铜川市商联信用互助融资担保有限公司作用，改进服务方式，提升资金利用效率。预计年内为非公有制企业解决流动资金1亿元。（12）总结发扬首届铜川市民营企业融资对接会的成功经验，发挥桥梁纽带作用，探索银企对接会长效机制，帮助非公企业与金融机构建立畅通的沟通交流机制，有效促进非公企业与银行之间的合作，解决融资难题。（13）加强对外交流，做好内引外联工作。
　　 （二）预算收支情况说明
　　 一是收入预算情况。本单位2016年财政拨款收入为186.49万元，较上年增加32.14万元。基本支出拨款136.49万元，较上年增加32.14万元。其中：行政运行费127.36万元（较上年增加34.4万元）, 事业运行费9.13万元（较上年减少2.26万元）。专项经费50万元。财政拨款收入增加原因为工资制度改革，人员基本工资增长；公车制度改革，增发交通补贴。事业运行费收入减少是因为2015年有1人调离。
　　 二是支出预算情况。总支出为186.49万元。基本支出136.49万元，较上年增加32.14万元。工资福利支出92.06万元，较上年增长21.08万元（工资制度改革，工资上涨），其中：基本工资45.24万元，津贴补贴43.05万元，卡发奖金3.46万元，非卡发0.31万元。日常公用经费支出31.99万元，较上年增长14.64万元，（公车制度改革，增发交通补贴增加）。其中，办公费8万元，会议费10万元，公务接待费3万元，其他交通费10.99万元。对个人和家庭补助支出12.44万元，较上年减少3.58万元，其中医疗费0.08万元，住房公积金非卡发0.97万元，独生子女费0.02万元，住房公积金卡法8.9万元，取暖费1.13万元，降温费1.21万元，其他对个人和家庭补助0.13万元。专项经费支出50万元，主要用于对非公经济会员企业的宣传推介费，非公经济人士及企业管理人员的教育培训费，组织非公经济人士学习考察交流费，举办各类招商引资活动费。今年的支出除人员工资福利按规定有所变动外，其他支出指标和上年情况相同。
　　 二、收支预算表

收支预算总表

单位：万元

财政预算支出表（功能科目）

单位：万元

财政预算支出表（经济科目）

单位：万元

三公经费、会议费、培训费预算表

单位：万元

　　附件：铜川市工商联2016年三公经费预算公开变动说明
　　　　　铜川市工商联2016年度部门预算公开补充填报表