一、铜川市体育局基本概况
1、主要职责:
①贯彻执行国家体育工作的法律、法规和政策，研究全市体育发展战略，拟订全市体育事业发展规划，并组织实施。
②协调区域性体育发展，负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育制改革。
③统筹规划全市群众体育发展，负责推行全民健身计划，指导群众性体育活动的开展，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会指导员工作队伍制度建设；指导公共体育设施的建设；负责对公共体育设施的监督管理。
④统筹规划全市竞技体育发展，研究和平衡全市体育竞赛、竞技运动项目设置与布局，举办全市性综合运动会，组织参加全省综合性运动会；组织体育科研和科技成果推广；负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。
⑤统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，加强体育后备人才队伍建设，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。
⑥研究拟订全市体育产业发展规划和政策，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责体育彩票销售管理；开展体育对外交流与合作。
⑦组织和指导全市体育宣传和教育工作，培训体育干部和专业人才，加强体育队伍的思想政治工作。
⑧承办市政府交办的其他工作。
2、单位性质:
铜川市体育局是负责全市体育工作的市政府工作部门。
3、2016年度工作任务
（1）广泛开展全民健身活动，组织开展15项全民健身群众体育比赛活动。
（2）新增社会体育指导员100名。
（3）在全市150个行政村建设农民体育建设工程和社区多功能运动场，笼式足球场。
（4）在省年度比赛上夺取5个第一名。
（5）举办市直机关第九届全民健身运动会。
（6）努力培养体育后备人才，确保各个项目运动员在训人数不低于20人。
（7）做好体育彩票销售工作，完成3000万元销售任务。
（8）2016年4月铜川体育中心项目开工建设。
4、经费管理方式：
铜川市体育局、铜川市业余体育学校、铜川体育馆经费管理均为全额预算管理；铜川市体育场经费管理为自收自支，收支两条线。
5、人员情况
市体育局是市政府主管全市体育工作的行政部门，下设办公室、业务科等2个科室。局机关编制6人，实有人员7人。局属事业单位3个，市体育场（科级事业单位，自收自支），编制4人，实有人员2人；市业余体育学校(科级事业单位)，编制13人，实有人员14人；铜川体育馆（科级事业单位），编制4人，实有人员5人。
6、资产情况
2016年年初固定资产总值为2124.22万元。
二、2016年部门预算收支基本情况说明
市体育局属财政一级预算单位，财务独立，运用市行政事业单位财务管理国库集中支付系统、固定资产管理系统。资金来源为财政拨款。按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
(一)2016年体育局及下属2个事业单位预算收入共计324.56万元，与上年同口径相比，增长了29.95万元（人员增加、工资及公用经费增加，专项经费减少。）。其中：
（1）2016年局机关总收入预算131.84万元，其中一般预算财政拨款收入131.84万元，与上年同口径相比，减少了0.76万元（对个人和家庭补助支出减少）。专项经费收入比去年减少20万元（2016年老年体协经费未批准。）
（2）2016年局属事业单位总收入预算192.72万元（其中：一般预算财政拨款收入180.72万元，非税收入安排12万元），与上年同口径相比，增加了30.71万元（人员增加、工资增长）。
（二）2016年体育局及下属2个事业单位支出预算共计324.56万元。（其中：1.基本支出232.56万元：①工资福利支出171.43万元；②日常公用经费支出36.65万元，（其中含会议费1.95万元，培训费4万元）；③对个人和家庭的补助支出24.48万元。2.专项支出92万元。）其中：
（1）2016年局机关总支出预算131.84万元，其中：1.基本支出81.84万元：①工资福利支出53.71万元；②日常公用经费支出19.95万元，（其中含会议费1.95万元，培训费4万元）；③对个人和家庭的补助支出8.18万元。2.专项支出50万元（体育事业费20万元；青少年年度比赛30万元。）。
（2）2016年局属事业单位总支出预算192.72万元，其中：1.基本支出150.72万元：①工资福利支出117.72万元；②日常公用经费支出16.7万元；③对个人和家庭的补助支出16.3万元。2.专项支出42万元（其中非税安排12万元）。
部门收支预算总表
单位：万元
| 收入 | 支出 | ||||||
| 收入项目类别 | 本年预算数 | 功能分类 | 本年预算数 | 经济分类 | 本年预算数 | 支出项目类别 | 本年预算数 |
| ** | 1 | ** | 2 | ** | 3 | ** | 4 |
| 一、一般预算财政拨款收入 | 312.56 | 一、一般公共服务支出 | 一、工资福利支出 | 171.43 | 一、基本支出 | 232.56 | |
| 二、非税收入 | 12.00 | 二．外交支出 | 二、商品和服务支出 | 128.65 | 1、工资福利支出 | 171.43 | |
| 1、行政事业性收费收入 | 12.00 | 三．国防支出 | 三、对个人和家庭的补助 | 24.48 | 2、对个人和家庭补助支出 | 24.48 | |
| 2、罚没收入 | 四．公共安全支出 | 四、对企事业单位的补贴 | 3、日常公用经费 | 36.65 | |||
| 三、其他收入 | 五．教育支出 | 五、转移性支出 | 其中：公务接待费 | 3.00 | |||
| 六．科学技术支出 | 六、赠与 | 车辆运行维护费 | |||||
| 七．文化体育与传媒支出 | 324.56 | 七、债务利息支出 | 因公出国（境）费用 | ||||
| 八．社会保障和就业支出 | 八、债务还本支出 | 二、项目支出 | 92.00 | ||||
| 九.社会保险基金支出 | 九、基本建设支出 | 其中：车辆购置费用 | |||||
| 十．医疗卫生与计划生育支出 | 十、其他资本性支出 | ||||||
| 十一．节能环保支出 | 十一、贷款转贷及产权参股 | ||||||
| 十二．城乡社区支出 | 十二、其他支出 | ||||||
| 十三．农林水支出 | |||||||
| 十四．交通运输支出 | |||||||
| 十五.资源勘探电力信息等支出 | |||||||
| 十六．商业服务业等支出 | |||||||
| 十七．金融支出 | |||||||
| 十八．援助其他地区支出 | |||||||
| 十九.国土海洋气象等支出 | |||||||
| 二十.住房保障支出 | |||||||
| 二十一.粮油物资储备支出 | |||||||
| 二十二.国有资本经营预算支出 | |||||||
| 二十三.预备费 | |||||||
| 二十四.其他支出 | |||||||
| 二十五.转移性支出 | |||||||
| 二十六.债务还本支出 | |||||||
| 二十七、债务付息支出 | |||||||
| 二十八、债务发行费用支出 | |||||||
| 合 计 | 324.56 | 合 计 | 324.56 | 合 计 | 324.56 | 合 计 | 324.56 |
部门预算财政支出预算表（功能科目）
单位：万元
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | ** |
| 合计 | 324.56 | 232.56 | 92.00 | ||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 324.56 | 232.56 | 92.00 | |
| 20703 | 体育 | 324.56 | 232.56 | 92.00 | |
| 2070301 | 行政运行 | 81.84 | 81.84 | 0.00 | |
| 2070305 | 体育竞赛 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | |
| 2070307 | 体育场馆 | 84.11 | 42.11 | 42.00 | |
| 2070308 | 群众体育 | 108.61 | 108.61 | 0.00 | |
| 2070399 | 其他体育支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
部门预算财政支出预算表（经济科目）
单位：万元
| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | ** |
| 合计 | 324.56 | 232.56 | 92.00 | ||
| 301 | 工资福利支出 | 171.43 | 171.43 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 88.71 | 88.71 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 75.33 | 75.33 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 5.11 | 5.11 | 0.00 | |
| 30180 | 奖金(卡发) | 2.28 | 2.28 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 128.65 | 36.65 | 92.00 | |
| 30201 | 办公费 | 12.63 | 12.63 | 0.00 | |
| 30206 | 电费 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | |
| 30208 | 取暖费(锅炉) | 1.50 | 1.50 | 0.00 | |
| 30209 | 物业管理费 | 0.58 | 0.58 | 0.00 | |
| 30215 | 会议费 | 1.95 | 1.95 | 0.00 | |
| 30216 | 培训费 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 2.99 | 2.99 | 0.00 | |
| 30232 | 其他交通费用 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 92.00 | 0.00 | 92.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 24.48 | 24.48 | 0.00 | |
| 30311 | 住房公积金(非卡发) | 12.53 | 12.53 | 0.00 | |
| 30314 | 独生子女费 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | |
| 30380 | 住房公积金(卡发) | 5.76 | 5.76 | 0.00 | |
| 30381 | 遗属补助 | 1.56 | 1.56 | 0.00 | |
| 30383 | 取暖费 | 2.14 | 2.14 | 0.00 | |
| 30384 | 降温费 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
三公经费、会议费、培训费预算表
单位：万元
| 单位编码 | 单位名称 | 三公经费 | 会议费 | 培训费 | |||
| 小计 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 因公出国（境）费用 | ||||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 167001 | 铜川市体育局 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.95 | 4.00 |
| 167002 | 铜川市业余体育学校 | 0.50 | 0.50 | ||||
| 167003 | 铜川体育馆 | 0.50 | 0.50 | ||||
附件：铜川市体育局补充说明资料