一、部门预算说明
1.部门概况:市委政法委(市社会治安综合治理委员会办室)是市委主管的行政机构。经费实行全额预算管理,经费的收支执行财政局国库集中支付管理。市委政法委下设三个单位:市委610办、市委维稳办、市法学会。委内设五个科(部、室):办公室、政治部、执法监督科、巡视督查室、综合科、基层基础科。总计编制38人,其中行政编制33人,事业编制4人,工勤编制1人。2015年底实有36人。2015年底政法委机关固定资产总额956134.00元。
其主要职责有:
(1)根据党中央的路线、方针、政策和省、市委的部署,统一政法各部门的思想和行动。
(2)对一定时期内的政法工作作出全局性部署,并督促贯彻落实。
(3)组织协调指导全市维护社会稳定工作。
(4)检查政法部门执行党的路线方针政策和法律法规的情况,结合实际,研究制定落实党的路线方针政策、严格执法的具体措施。
(5)大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合,督促、推动大要案件的查处工作,研究、协调有争议的重大、疑难案件。
(6)组织、协调社会治安综合治理工作,推动各项措施的落实。
(7)组织推动政法战线的调查研究工作,总结经验,解决新问题,探索政法工作改革,通过改革进一步加强政法工作。
(8)研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施,协助组织部门考察、管理市级政法部门的领导干部,考察审核市级政法部门正科级领导干部。
(9)指导下级政法委员会的工作。
(10)办理市委和省委政法委员会交办的其他事项。
2016年度工作任务:
(1)以防范安全稳定风险为着力点,切实抓好维护稳定工作。
(2)以解难题补短板为突破口,深入开展综治及平安铜川创建活动。
(3)以基层基础建设为抓手,切实做好反邪教工作。
(4)坚持顶层设计和基层实际相结合,进一步深化司法体制改革。
(5)加强执法规范化建设,不断推进法治铜川进程。
(6)认真抓好“三严三实”专题教育整改落实,打造过硬政法队伍。
(7)认真落实党风廉政建设主体责任和“一岗双责”,抓好机关党风廉政建设。
2、部门预算收支说明
2016年度市委政法委(含下属单位)预算收入632.46万元。其中:一般预算财政拨款收入632.46万元。财政预算支出632.46万元。其中:基本支出425.61万元,项目支出206.85万元。
(一)2016年市委政法委(本级)预算收支情况
2016年市委政法委预算收入341.91万元,均为一般预算财政拨款收入。本级预算较上年增加了46.61万元,主要是人员增加及工资上涨原因。
2016年市委政法委预算支出341.91万元,其中:基本支出 213.56万元(工资福利支出143.09万元,日常公用经费54.01万元,对个人和家庭补助支出16.46万元);项目支出128.35万元(其中综合治理专项资金84万元、见义勇为专项资金10万元、群防办工作经费3万元,创全国平安建设优秀市领导小组办公室房屋租赁5.7万元、专项工作经费20万元、平安办工作经费5万元、政法综合信息网三级网线路传输租赁0.65万元)。
(二)市委政法委基层单位预算收支情况
市委政法委共有三个下属单位。预算总额290.55万元(其中人员经费151.83万元,公用经费 60.22万元,专项经费78.5万元。
二、收支预算表
部门收支预算总表
单位:万元
收入 | 支出 | ||||||
收入项目类别 | 本年预算数 | 功能分类 | 本年预算数 | 经济分类 | 本年预算数 | 支出项目类别 | 本年预算数 |
** | 1 | ** | 2 | ** | 3 | ** | 4 |
一、一般预算财政拨款收入 | 632.46 | 一、一般公共服务支出 | 632.46 | 一、工资福利支出 | 279.07 | 一、基本支出 | 425.61 |
二、非税收入 | 二.外交支出 | 二、商品和服务支出 | 321.08 | 1、工资福利支出 | 279.07 | ||
1、行政事业性收费收入 | 三.国防支出 | 三、对个人和家庭的补助 | 32.31 | 2、对个人和家庭补助支出 | 32.31 | ||
2、罚没收入 | 四.公共安全支出 | 四、对企事业单位的补贴 | 3、日常公用经费 | 114.23 | |||
三、其他收入 | 五.教育支出 | 五、转移性支出 | 其中:公务接待费 | 13 | |||
六.科学技术支出 | 六、赠与 | 车辆运行维护费 | |||||
七.文化体育与传媒支出 | 七、债务利息支出 | 因公出国(境)费用 | |||||
八.社会保障和就业支出 | 八、债务还本支出 | 二、项目支出 | 206.85 | ||||
九.社会保险基金支出 | 九、基本建设支出 | 其中:车辆购置费用 | |||||
十.医疗卫生与计划生育支出 | 十、其他资本性支出 | ||||||
十一.节能环保支出 | 十一、贷款转贷及产权参股 | ||||||
十二.城乡社区支出 | 十二、其他支出 | ||||||
十三.农林水支出 | |||||||
十四.交通运输支出 | |||||||
十五.资源勘探电力信息等支出 | |||||||
十六.商业服务业等支出 | |||||||
十七.金融支出 | |||||||
十八.援助其他地区支出 | |||||||
十九.国土海洋气象等支出 | |||||||
二十.住房保障支出 | |||||||
二十一.粮油物资储备支出 | |||||||
二十二.国有资本经营预算支出 | |||||||
二十三.预备费 | |||||||
二十四.其他支出 | |||||||
二十五.转移性支出 | |||||||
二十六.债务还本支出 | |||||||
二十七、债务付息支出 | |||||||
二十八、债务发行费用支出 | |||||||
合计 | 632.46 | 合计 | 632.46 | 合计 | 632.46 | 合计 | 632.46 |
部门预算财政支出预算表(经济科目)
单位:万元
经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | ** |
合计 | 632.46 | 425.61 | 206.85 | ||
301 | 工资福利支出 | 279.07 | 279.07 | ||
30101 | 基本工资 | 125.29 | 125.29 | ||
30102 | 津贴补贴 | 115.72 | 115.72 | ||
30103 | 奖金 | 0.73 | 0.73 | ||
30108 | 行业津贴 | 19.19 | 19.19 | ||
30110 | 值勤岗位津贴 | 8.43 | 8.43 | ||
30180 | 奖金(卡发) | 9.71 | 9.71 | ||
302 | 商品和服务支出 | 321.08 | 114.23 | 206.85 | |
30201 | 办公费 | 57.00 | 57.00 | ||
30215 | 会议费 | 13.00 | 13.00 | ||
30217 | 公务接待费 | 13.00 | 13.00 | ||
30232 | 其他交通费用 | 31.23 | 31.23 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 206.85 | 206.85 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 32.31 | 32.31 | ||
30311 | 住房公积金(非卡发) | 1.91 | 1.91 | ||
30314 | 独生子女费 | 0.07 | 0.07 | ||
30380 | 住房公积金(卡发) | 24.02 | 24.02 | ||
30383 | 取暖费 | 3.05 | 3.05 | ||
30384 | 降温费 | 3.26 | 3.26 |
部门预算财政支出预算表(功能科目)
单位:万元
功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | ** |
合计 | 632.46 | 425.61 | 206.85 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 632.46 | 425.61 | 206.85 | |
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 525.98 | 361.63 | 164.35 | |
2013101 | 行政运行 | 328.89 | 328.89 | ||
2013150 | 事业运行 | 32.74 | 32.74 | ||
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 164.35 | 164.35 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 106.48 | 63.98 | 42.50 | |
2013601 | 行政运行 | 63.98 | 63.98 | ||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 42.50 | 42.50 |
三公经费、会议费、培训费预算表
单位:万元
单位名称 | 三公经费 | 会议费 | 培训费 | |||
小计 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 因公出国(境)费用 | |||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
中共铜川市委政法委员会 | 13 | 13 | 13 |