一、部门预算说明
(一)部门概况
1、主要职责:
根据市人大常委会的职权和工作任务,研究提出常委会年度工作安排;了解综合市人大常委会主要工作部署和决议、决定的贯彻情况;组织、起草市人大常委会的批复、文件、报告;负责机关的文书处理、档案管理;负责市人代会、常委会、主任会、党组会以及以常委会及其机关名义召开的有关会议的组织安排;负责铜川市代表团出席全省人代会的组织和服务工作;负责市人大常委会与“一府两院”和县、区人大常委会的联系,协调机关各办事机构工作;负责常委会和主任会议决定事项的督办及联系、协调工作;承担市人大常委会领导同志参加各项公务活动的组织安排;受理人民群众对常委会及常委会领导同志的来信来访,办理有关信访案件;负责机关机构编制、人事管理和安全保卫及思想政治工作;负责机关资产、财务等管理工作;负责来铜的省人大常委会和外市(区、县)人大常委会工作团体及人员的接待工作;负责机关精神文明建设工作和离退休人员政治、生活待遇的落实和服务工作。
2、单位性质:铜川市人民代表大会常务委员会办公室属财政全额拨款行政单位。
3、2016年度工作任务:
(1)围绕全市中心工作和人民群众关注的热点、难点问题,研究制定年度工作计划,制定印发市人大常委会2016年工作要点;
(2)完成人民代表大会、常委会会议、主任会议各项组织服务工作;
(3)完成视察调研、执法检查组织服务工作;
(4)认真做好人民群众来信来访工作。做好常委会审议意见和代表建议督办工作;
(5)认真做好规范性文件备案审查工作;
(6)做好代表工作,组织集中联系代表活动一次;
(7)完成人大常委会依法任免国家机关工作人员的各项组织服务工作;
(8)做好人大宣传和调研工作,及时编发人大信息和调研材料。
4、经费管理方式、人员、资产情况:
铜川市人民代表大会常务委员会办公室内设5个职能科(室)。分别为:秘书科、综合科、备案审查科、督办科、代表联络科,市人大常委会研究室,县级建制,不设内部机构;市人大专门委员会办事机构4个:法制委员会办公室、财政经济委员会办公室、教育科学文化卫生委员会办公室、环境资源保护城镇建设委员会办公室,市人大常委会工作委员会办事机构2个:人事代表工作委员会办公室、农业和农村工作委员会办公室,均为副县级建制,不设内部机构.市人大常委会信访办,为科级建制。共有编制35个,其中行政编制23个,事业编制12个,实有人员55人。2015年底固定资产为593.12万元。
(二)部门预算收支说明
1、收入预算情况:2016年批准市人大办一般预算为588.14万元,其中人员经费264.82万元,公用经费为194.18万元,专项经费为129.14万元。市人大办2015年批准一般预算为541.24万元, 2016年一般预算比2015年增加46.9万元,增加了人员经费预算。
2、支出预算情况:2010101行政运行基本支出459万元,其中工资福利支出233.75万元,对个人和家庭的补助31.07万元,日常公用经费194.18万元,其中:①公务接待费10万元,②车辆运行费用14万元,③会议费90万元,④培训费10万元。项目支出129.14万元,其中2010107人大代表履职能力提升中人大研讨会专项7万元;2010108代表工作中无固定收入代表误工补贴4.5万元,人大代表活动经费32.64万元,常委会经费5万元;2010199其他人大事务支出人大基层建设专项补助50万元,人大各专门委员会工作经费10万元,专项工作经费20万元。2016年支出预算比2015年增加46.9万元,增加了人员经费预算。
二、收支预算表
市人大办收支预算总表
单位:万元
收入 | 支出 | ||||||
收入项目类别 | 本年预算数 | 功能分类 | 本年预算数 | 经济分类 | 本年预算数 | 支出项目类别 | 本年预算数 |
** | 1 | ** | 2 | ** | 3 | ** | 4 |
一、一般预算财政拨款收入 | 588.14 | 一、一般公共服务支出 | 588.14 | 一、工资福利支出 | 233.75 | 一、基本支出 | 459.00 |
二、非税收入 | 二.外交支出 | 二、商品和服务支出 | 323.32 | 1、工资福利支出 | 233.75 | ||
1、行政事业性收费收入 | 三.国防支出 | 三、对个人和家庭的补助 | 31.07 | 2、对个人和家庭补助支出 | 31.07 | ||
2、罚没收入 | 四.公共安全支出 | 四、对企事业单位的补贴 | 3、日常公用经费 | 194.18 | |||
三、其他收入 | 五.教育支出 | 五、转移性支出 | 其中:公务接待费 | 10.00 | |||
六.科学技术支出 | 六、赠与 | 车辆运行维护费 | 14.00 | ||||
七.文化体育与传媒支出 | 七、债务利息支出 | 因公出国(境)费用 | |||||
八.社会保障和就业支出 | 八、债务还本支出 | 二、项目支出 | 129.14 | ||||
九.社会保险基金支出 | 九、基本建设支出 | 其中:车辆购置费用 | |||||
十.医疗卫生与计划生育支出 | 十、其他资本性支出 | ||||||
十一.节能环保支出 | 十一、贷款转贷及产权参股 | ||||||
十二.城乡社区支出 | 十二、其他支出 | ||||||
十三.农林水支出 | |||||||
十四.交通运输支出 | |||||||
十五.资源勘探电力信息等支出 | |||||||
十六.商业服务业等支出 | |||||||
十七.金融支出 | |||||||
十八.援助其他地区支出 | |||||||
十九.国土海洋气象等支出 | |||||||
二十.住房保障支出 | |||||||
二十一.粮油物资储备支出 | |||||||
二十二.国有资本经营预算支出 | |||||||
二十三.预备费 | |||||||
二十四.其他支出 | |||||||
二十五.转移性支出 | |||||||
二十六.债务还本支出 | |||||||
二十七、债务付息支出 | |||||||
二十八、债务发行费用支出 | |||||||
合 计 | 588.14 | 合 计 | 588.14 | 合 计 | 588.14 | 合 计 | 588.14 |
市人大办一般预算财政拨款支出预算表(功能科目)
单位:万元
功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | ** |
合计 | 588.14 | 459.00 | 129.14 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 588.14 | 459.00 | 129.14 | |
20101 | 人大事务 | 588.14 | 459.00 | 129.14 | |
2010101 | 行政运行 | 459.00 | 459.00 | 其中人员经费264.82万元, 公用经费为194.18万元 |
|
2010107 | 人大代表履职能力提升 | 7.00 | 7.00 | 人大研讨会专项7万元 | |
2010108 | 代表工作 | 42.14 | 42.14 | 无固定收入代表误工补贴4.5万元, 人大代表活动经费32.64万元,常委会经费5万元 |
|
2010199 | 其他人大事务支出 | 80.00 | 80.00 | 人大基层建设专项补助50万元, 人大各专门委员会工作经费10万元, 专项工作经费20万元 |
市人大办一般预算财政拨款支出预算表(经济科目)
单位:万元
经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | ** |
合计 | 588.14 | 459.00 | 129.14 | ||
301 | 工资福利支出 | 233.75 | 233.75 | ||
30101 | 基本工资 | 115.15 | 115.15 | ||
30102 | 津贴补贴 | 108.44 | 108.44 | ||
30108 | 行业津贴 | 0.56 | 0.56 | ||
30180 | 奖金(卡发) | 9.60 | 9.60 | ||
302 | 商品和服务支出 | 323.32 | 194.18 | 129.14 | |
30201 | 办公费 | 39.50 | 39.50 | ||
30215 | 会议费 | 90.00 | 90.00 | ||
30216 | 培训费 | 10.00 | 10.00 | ||
30217 | 公务接待费 | 10.00 | 10.00 | ||
30231 | 公务用车运行维护费 | 14.00 | 14.00 | ||
30232 | 其他交通费用 | 30.68 | 30.68 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 129.14 | 129.14 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 31.07 | 31.07 | ||
30314 | 独生子女费 | 0.03 | 0.03 | ||
30380 | 住房公积金(卡发) | 25.00 | 25.00 | ||
30383 | 取暖费 | 2.97 | 2.97 | ||
30384 | 降温费 | 3.07 | 3.07 |
三公经费、会议费、培训费预算表
单位:万元
单位名称 | 三公经费 | 会议费 | 培训费 | |||
小计 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 因公出国(境)费用 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
铜川市人民代表大会常务委员会办公室 | 24 | 10 | 14 | 90 | 10 |