一、部门基本情况
按照《仲裁法》和国务院办公厅[1996]22号文件精神,铜编发[1996]5号文件规定设立铜川仲裁委员会,为科级建制全额拨款事业单位,其职责依照《铜川仲裁委员会章程》行使,下设秘书处为办事机构;编制人数4人,实际在岗人员4人;主要职责是:负责仲裁案件受理、仲裁文书送达、档案管理,收取和管理仲裁费用;承办仲裁委员会交办的其他工作。
本年固定资产合计166793.00元,编制外公务用车1辆,无房屋、建筑物及单价200万元以上的大型机器设备。各类固定资产均在正常使用当中。
2016年工作安排:1、加强仲裁程序管理;2、举办仲裁员培训班,提高仲裁员自身素质;3、加强仲裁工作宣传力度;4、提高仲裁案件审理质量。
二、预算收支安排
1、收入预算分析
2016年预算总收入81.31万元。其中:一般预算财政拨款28.31万元,非税收入53万元(发放仲裁员劳务费)。
2、支出预算分析
2016年部门预算总支出81.31万元。其中:基本支出28.31万元(工资福利支出22.09万元,对个人和家庭的补助支出3.02万元,日常公用经费3.2万元,项目支出53万元(发放仲裁员劳务费及仲裁费退费)。2016年基本支出较2015年增加4.52万元,主要由于人员工资增加;项目支出较2015年增加31万元,是由于仲裁案件增加,标的增大,仲裁员劳务费增加。
三、加强财政资金管控
仲裁委将不断完善会计人员岗位责任制度、财务收支审批制度和财务报告制度等规章制度,认真执行各项资金管理制度,严格按程序办事,严控“三公”经费支出,按照规定用途做好支付管理工作,坚决杜绝“小金库”等违纪违规现象,确保财政性资金安全、高效运行。
部门收支预算总表
单位:万元
收入 | 支出 | ||||||
收入项目类别 | 本年预算数 | 功能分类 | 本年预算数 | 经济分类 | 本年预算数 | 支出项目类别 | 本年预算数 |
** | 1 | ** | 2 | ** | 3 | ** | 4 |
一、一般预算财政拨款收入 | 28.31 | 一、一般公共服务支出 | 81.31 | 一、工资福利支出 | 22.09 | 一、基本支出 | 28.31 |
二、非税收入 | 53.00 | 二.外交支出 | 二、商品和服务支出 | 56.20 | 1、工资福利支出 | 22.09 | |
1、行政事业性收费收入 | 53.00 | 三.国防支出 | 三、对个人和家庭的补助 | 3.02 | 2、对个人和家庭补助支出 | 3.02 | |
2、罚没收入 | 四.公共安全支出 | 四、对企事业单位的补贴 | 3、日常公用经费 | 3.20 | |||
三、其他收入 | 五.教育支出 | 五、转移性支出 | 其中:公务接待费 | 0.50 | |||
六.科学技术支出 | 六、赠与 | 车辆运行维护费 | |||||
七.文化体育与传媒支出 | 七、债务利息支出 | 因公出国(境)费用 | |||||
八.社会保障和就业支出 | 八、债务还本支出 | 二、项目支出 | 53.00 | ||||
九.社会保险基金支出 | 九、基本建设支出 | 其中:车辆购置费用 | |||||
十.医疗卫生与计划生育支出 | 十、其他资本性支出 | ||||||
合计 | 81.31 | 合计 | 81.31 | 合计 | 81.31 | 合计 | 81.31 |
部门预算财政支出预算表(功能科目)
单位:万元
功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | ** |
合计 | 81.31 | 28.31 | 53.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 81.31 | 28.31 | 53.00 | |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 81.31 | 28.31 | 53.00 | |
2010350 | 事业运行 | 28.31 | 28.31 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 53.00 | 53.00 |
部门预算财政支出预算表(经济科目)
单位:万元
经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | ** |
合计 | 81.31 | 28.31 | 53.00 | ||
301 | 工资福利支出 | 22.09 | 22.09 | ||
30101 | 基本工资 | 9.83 | 9.83 | ||
30102 | 津贴补贴 | 11.44 | 11.44 | ||
30103 | 奖金 | 0.82 | 0.82 | ||
302 | 商品和服务支出 | 56.20 | 3.20 | 53.00 | |
30201 | 办公费 | 2.70 | 2.70 | ||
30217 | 公务接待费 | 0.50 | 0.50 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 53.00 | 53.00 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 3.02 | 3.02 | ||
30311 | 住房公积金(非卡发) | 2.32 | 2.32 | ||
30314 | 独生子女费 | 0.01 | 0.01 | ||
30383 | 取暖费 | 0.32 | 0.32 | ||
30384 | 降温费 | 0.37 | 0.37 |
三公经费、会议费、培训费预算表
单位:万元
单位名称 |
三公经费 |
会议费 | 培训费 | |||
小计 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 因公出国(境)费用 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
铜川仲裁委员会秘书处 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
附件: 铜川市仲裁委员会2016年三公经费预算公开变动说明
铜川市仲裁委员会年度部门预算公开补充填报表