截止6月底，全市财政总收入完成200761万元，较上年同期增长13.08%，增收24352万元。地方财政收入完成117584万元，完成年初预算的51.12%，较序时进度超收2584万元，较上年同期同口径增长9.04%，增收9747万元。全市一般公共预算支出完成575525万元，完成调整预算的57.75%，较序时进度超支100743万元，较上年同期增长24.14%，增支111922万元。全市预算执行总体呈现结构优、增速快的特点。
　　从收入分类完成情况看：税收收入较快增长，收入结构趋优。税收收入完成82941万元，完成年初预算的62.22%，较序时进度超收16291万元，较上年同期增长31.34%，增收19791万元；非税收入完成34643万元，完成年初预算的35.83%，较序时进度短收13707万元，较上年同期下降43.66%，减收26847万元。税收收入占地方财政收入70.54%，税收收入占比较上年同期提高20个百分点。
　　从分级次完成情况看：市本级及区县均完成序时进度及考核目标。市本级完成49271万元，完成年初预算的50.38%，较序上半年序时进度超收371万元，较上年同期同口径增长8.67%，增收3931万元，其中：税收收入完成34538万元，完成年初预算的61.18%，较序时进度超收6313万元，税收收入占比70.1%。区县级完成68313万元，完成年初预算的51.67%，较序序时进度超收2213万元，较上年同期同口径增长9.31%，增收5816万元，其中：税收收入完成48403万元，完成年初预算的62.98%，较序时进度短收9978万元，税收收入占比70.85%。
　　从征收部门完成情况看：国税、地税、财政部门组织收入均实现“双过半”。国税部门受营改增和增值税地方分成比例提高等政策性拉动组织收入完成33269万元，完成年初预算的51.18%，较序时进度超收769万元，较上年同期增长2.3倍，增收23331万元；地税部门受营改增收入转移因素影响组织收入完成35088万元，完成年初预算的51.6%，较序时进度超收1088万元，较上年同期下降35.3%，减收19146万元；财政部门完成49227万元，完成年初预算的50.75%，较序时进度超收727万元，较上年同期下降18.59%，减收11241万元。
　　从行业税收完成情况看：传统产业依然是带动税收增长的主要动能，新兴产业虽然较快增长但受规模等因素影响税收贡献有限。截止5月底，煤炭开采业实现税收45212万元，较上年同期增长268.72%，增收32950万元；非金属矿物质制品业实现税收9377万元，较上年增长232.18%，增收6554万元，煤炭、建材合计增收39504万元，占税收收入增收的95.45%。1-5月全市煤炭、水泥产量分别完成 929.82万吨、 828.23万吨，较上年增长6.7%、-14.6%；煤炭、水泥平均价格分别达到330-340元、180-250元，较上年同期增长50%以上和30%以上，由上可以看出上半年煤炭、水泥行业税收增长主要是价格因素的拉动，随着下半年照金、秀房沟等地方矿井将逐步复产，传统产业对税收贡献还将进一步显现。电解铝行业实现税收845万元，较上年下降28.65%，减收339万元。1-5月，电解铝产量6.14万吨，铝锭价格保持在1.39万/吨，影响税收收入主要因素是进项抵扣和上年清理欠税基数较高等；火力发电实现税收12082万元，较上年同期增长21.91%，增收2171万元。1-5月全市火力发电26.68亿千瓦时，较上年同期增长10.7%，由于电价保持相对稳定，因此影响税收的主要因素是发电计划；建筑业、房地产业实现税收9257万元和5301万元，较上年同期下降48.48%、53.36%，减收8712万元、6064万元。1-5月全市固定资产投资145.24亿元，较上年同期增长16%，税收下降主要是上年前五个月营改增实施前税收突击入库和结构性减税的影响。食品制造业、装备制造业、医药制造业等接续产业实现税收6287万元，较上年增长91.03%，增收2996万元，目前因产业整体规模偏小，对整个税收的贡献依然有限。餐饮和住宿业等生活服务业实现税收5982万元，较上年同期下降12.72%，减收872万元。对于生活服务业税收的下降应引起高度重视并在强化征管上找突破，积极开展数据分析对比，大力推行有奖发票、开设举报电话等方面堵塞税收漏洞。
　　财政支出进度加快，民生保障和重点项目支出成果进一步巩固。截止6月底，全市一般公共预算支出完成575525万元，完成调整预算的57.75%，较上年同期增长24.14%，前6个月支出增速持续保持在20%以上。其中：教育支出完成104069万元，较上年同期增长20.66%；医疗卫生和计划生育支出完成77112万元，较上年同期增长37.82%；节能环保支出完成49914万元，较上年同期增长69.66%；社会保障和就业支出92710万元，较上年同期增长12.39%；公共安全支出完成25393万元，较上年同期增长22.91%。财政用于民生领域投入完成47.45亿元，占一般公共预算支出82.45%；财政用于GDP八项支出45.87亿元，较上年同期增长26.14%，增支9.76亿元。

铜川市财政局
二〇一七年七月六日