市人大常委会主任、各位副主任、秘书长、各位委员：
　　我市2015年财政收支决算和结算项目已经省财政厅批准，受市人民政府的委托，现将铜川市2015年财政决算情况报告如下，请予审议。
　　一、2015年财政决算情况
　　2015年，面对复杂的经济形势，在市委的坚强领导下，在市人大的监督指导下，全市各级财税部门认真贯彻党的十八大和党的十八届三中、四中、五中全会精神，紧紧围绕全市经济社会发展大局，充分发挥职能，强化收入征管，优化支出结构，深化财政改革，采取有力举措，克服了经济整体下行情况下财政收支的双重压力，完成了财政收入目标任务，促进了全市经济社会各项事业的发展。
　　（一）全市一般公共预算决算情况
　　全市地方一般公共预算收入完成231147万元，完成调整预算的100.5%，超收1147万元，较上年同口径增长13.7%。其中税收收入完成130225万元，完成调整预算的96.4%，短收4855万元；非税收入完成100922万元，完成调整预算的 106.3%，增收6002万元。
　　全市一般公共预算支出完成898623万元，完成调整预算的 95.3%，较上年增支68571万元，增长8.3%。其中农林水事务支出114157万元，完成调整预算的92.1%，下降3%；科学技术支出7002万元，完成调整预算的89.7%，增长17.2%，主要是中省专款增加；教育支出180958万元, 完成调整预算的97.3%，增长4.1%；一般公共服务支出92852万元，完成调整预算的97.8%，下降9.1%；公共安全支出47597万元，完成调整预算的98.9%，增长21.5%，主要是中省专款增加；社会保障和就业支出115496万元，完成调整预算的98.6%，增长3.9%；城乡社区事务支出47587万元，完成调整预算的 96.8%，增长7.1%；医疗卫生与计划生育支出81569万元，完成调整预算的98.6%，增长14.1%，主要是中省专款增加；文化体育与传媒支出37481万元，完成调整预算的96.9%，增长41.2%，主要是各级政府投入力度加大。
　　2015年全市一般公共预算收支平衡情况是：
　　全市地方一般公共预算收入231147万元，加上中省对我市的各项补助收入633674万元（其中税收返还补助14685万元，一般性转移支付补助335305万元，专项转移支付补助283684万元），地方政府债券收入240816万元，调入资金37624万元，上年结余收入-20133万元，全市财政累计总收入为1123128万元。
　　全市一般公共预算支出898623万元，上解支出12115万元，到期的地方政府债券还本支出132635万元，置换债券资金结余75181万元，安排预算稳定调节基金1297万元，全市财政总支出1119851万元。
　　全市一般公共预算总收支相抵并扣减结转下年支出44758万元后，累计赤字41481万元，其中：全市当年消化赤字1153万元。
　　（二）市本级一般公共预算决算情况
　　2015年市本级地方一般公共预算收入完成95521万元,完成调整预算的100 %，较上年同口径增长14.5%。其中：各项税收完成56734万元，完成调整预算的94%，短收3636万元；非税收入完成38787万元，完成调整预算的110.4%，增收3657万元。
　　市本级一般公共预算支出完成 308801万元，完成调整预算的92.2%，较上年增长2.9%。其中：农林水事务支出14751 万元，完成调整预算的73 %，下降31.5 %，主要是中省专款结转下年支出增加；科学技术支出 1103万元，完成调整预算的100%，增长2.9%；教育支出19957万元, 完成调整预算的100%，增长3 %；一般公共服务支出32631 万元，完成调整预算的 99.5%，下降15.8 %，主要是压缩一般性支出；公共安全支出24353万元，完成调整预算的99.3%，增长19.1%，主要是中省专款及地方政府债券安排项目增加；社会保障和就业支出 45117万元，完成调整预算的98.6%，下降2.5%；城乡社区事务支出18613万元，完成调整预算的96.7%，下降16.2 %，主要是地方政府债券安排项目减少；文化体育与传媒支出16165万元，完成调整预算的94.2 %，增长8.9%。
　　汇总统计，2015年市本级行政事业单位“三公”经费支出2128万元，比上年减少1684万元，下降44.2%。其中，出国（境）费 19万元，公务用车购置79万元，车辆运行费1788万元，公务接待费242万元。总体看，2015年市级各部门认真贯彻中央八项规定和省委、省政府《关于党政机关坚持厉行节约大力压缩行政开支的通知》规定，严格控制一般性支出，市本级“三公”经费支出大幅下降。
　　2015年市本级一般公共预算收支平衡情况是：
　　2015年市本级地方一般公共预算收入 95521万元，加上中省对我市本级的各项补助收入 184668万元（其中税收返还补助11745万元，一般性转移支付补助91485万元，专项转移支付补助81438万元），地方政府债券收入124277万元，调入资金34049万元，上年结余收入-29980万元，市本级财政总收入为408535万元。
　　市本级一般公共预算支出308801万元，上解支出6286万元，地方政府债券还本支出59364万元，置换债券资金结余45913万元，市本级财政总支出420364万元。
　　市本级一般公共预算总收支相抵并扣减结转下年支出25952万元后，累计赤字37781万元，其中当年消化赤字95万元。2015年，市本级在税收收入出现严重短收及当年到期债务扣款的情况下，出现了财力缺口，我们通过争取中省补助、盘活财政存量资金以及压减专项支出等措施，确保了当年财政收支平衡。
　　二、政府性基金决算情况
　　2015年，全市基金收入完成59020万元，比上年增长1.8%，加上中省补助收入10293万元、上年结余收入13961 万元以及地方政府债券转贷收入40184万元，基金总收入123458万元；全市基金支出 79645万元，上解支出39万元，置换债券资金结余26184万元，调入一般公共预算安排支出5469万元，基金总支出111337万元。以上收支相抵基金累计滚存结余12121万元。
　　2015年，市本级基金收入完成53200万元，比上年下降4.7 %，加上中省补助收入-40387万元、上年结余收入5249 万元以及地方政府债券转贷收入39912万元，基金总收入57974 万元；基金支出26138万元，上解支出39万元，置换债券资金结余25912万元，调入一般公共预算安排支出2394 万元，基金总支出54483万元。收支相抵市本级基金累计滚存结余3491万元。
　　三、市本级国有资本经营决算情况
　　2015年，市本级国有资本经营收入预算6500万元，实际完成6568万元，完成预算的101%。其中：利润收入178万元，其他国有资本经营收入6390万元；市本级国有资本经营支出6543万元，国有资本经营预算调出25万元，全部用于企业项目资本金投入、企业改制及职工安置等。
　　四、社保基金决算情况
　　2015年全市社会保险基金收入预算为84005万元，完成93274万元，加上上年社会保险基金滚存结余85306万元，收入总计178580万元。全市社会保险基金支出预算为80857万元，完成95773万元，年末累计结余82807万元，其中当年收支结余-2499万元。
　　五、中省各项补助情况
　　2015年，中省共下达我市各项补助资金633674万元，比上年增加89287万元，增长16.4%。其中补助区县449006万元。随着中省各项补助力度的加大，我市各级财政的保障能力进一步提高。
　　2015年，我市财政收入任务顺利完成，调整支出结构保重点成效显著，财政支出进度进一步加快，结余结转资金明显减少，预算管理制度改革不断深入，各项财政工作稳步推进。同时，受国家宏观调控政策的影响，我市支柱产业受冲击较大，在接续产业尚未发展壮大的情况下，财政收入增长乏力成为新常态，财政刚性支出不断增加，财政收支矛盾凸显。对此，我们将严格按照《预算法》和《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2014〕45号）相关规定，完善预算管理制度，深化各项财政改革，采取有效措施，切实加以解决。
　　主任、各位副主任、秘书长、各位委员：2016年是“十三五”规划的开局之年，也是我市转型发展的关键之年，财政部门将紧紧围绕全市工作大局，按照市委、市政府的统一部署，认真落实市第十五届人大八次会议决议和本次常委会审议意见，克难攻坚，锐意进取，采取更加有力的措施，积极组织财政收入，加强支出管理，全力推进财政改革，为我市转型提速发展、实现富民强市目标做出新的贡献！
　　以上报告，请予审议。

　　报告附表