2015年2月27日在铜川市印台区第九届
人民代表大会第四次会议上
铜川市印台区财政局

　　我受区人民政府委托，向大会报告全区2014年财政预算执行情况和2015年财政预算草案，请予审议。并请列席人员提出意见。
　　一、2014年财政预算执行情况
　　2014年，面对严峻复杂的经济形势，全区财政工作在区委的正确领导和区人大、区政协的监督支持下，紧紧围绕全区经济社会发展大局和各项财政工作目标，积极发挥财政职能，强化收入征管，优化支出结构，　深化财政改革，圆满完成了全年预算任务，促进了全区经济社会稳步发展。
　　㈠公共财政预算执行情况
　　2014年全区财政总收入完成33984万元（不含矿务局、铝厂），完成地方财政收入15176万元，占市上调整后任务14800万元的102.54%，较上年同口径增长11.6%。区级各项税收完成9155万元，非税收入完成6021万　元，税收收入占地方财政收入的60.33%。
　　2014年，按照科学发展，服务大局，保障民生的要求，我们坚持统筹兼顾，有保有压，有促有控，合理有序安排支出，保稳定，促发展，确保重点支出全部落实到位。全区地方财政支出完成101861万元，较上年　增长5.56%。按照功能分类科目，支出完成情况是：一般公共服务支出13678万元，较上年减少5.93%；国防及公共安全支出3195万元，较上年增长16.35%；教育支出27925万元，较上年增长0.38%；科学技术支出1032万　元，较上年增长6.94%；文化体育与传媒支出1169万元，较上年增长8.24%；社会保障和就业支出15108万元，较上年增长12.77%；医疗卫生支出9453万元，较上年增长8.43%；节能环保支出1750万元，较上年增长　4.6%；城乡社区支出1157万元，较上年增长23.35%；农林水支出20104万元，较上年增长11.23%；交通运输支出614万元，较上年增长5.86%；资源勘探电力信息等支出424万元，较上年增长74.49%；商业服务业等支出　46万元，较上年减少40.26%；国土海洋气象等支出399万元，较上年增长27.88%；住房保障支出5528万元，较上年增长11.61%；粮油物资储备支出238万元，较上年增长65.28%；国债还本付息支出41万元。这些支出体　现了区财政支持重点逐步向农村、民生、基层倾斜的特点，有力推进了各项事业协调发展。
　　2014年全区地方财政收入15176万元，加上上级补助收入89334万元，地方政府债券收入338万元，调入资金315万元，上年结转-1885万元，全区财政总收入为103278万元。当年全区地方财政支出101861万元，加上　上解支出1912万元，地方债券还本338万元，结转下年支出1300万元，全区财政总支出为105411万元。收支相抵后年末滚存结余-2133万元，其中当年结余287万元。
　　㈡政府性基金预算执行情况
　　2014年政府性基金收入总计3927万元，其中本级收入195万元，上级补助收入3174万元，上年结余558万元。
　　2014年政府性基金支出2714万元，其中教育支出187万元，社会保障和就业支出74万元，城乡社区支出1423万元，农林水支出207万元，其他支出823万元。
　　2014年政府性基金收入总计3927万元，政府性基金支出2714万元，调出基金315万元，收支相抵后年末滚存结余898万元。
　　2014年全区预算执行和财政工作的主要特点是：
　　㈠强化财政收入监管，确保实现全年目标。今年以来，面对经济下行压力和结构减税等不利因素的影响，全区财税部门加强沟通联系，克难攻坚、强化措施，不断加大组织收入力度。一是加强税收征管。进一步　深化、细化工作方法和措施，逐级分解落实任务，强化收入征管工作，为实现全年任务奠定坚实基础。二是大力实施综合治税。坚持和完善“财税库”联席会议制度，扩大参加范围，依托部门联动，加强涉税信息交　流和综合利用，确保应收尽收。三是开展税收大稽查活动。由区财政和国、地税部门牵头，工商等多个部门配合，深入开展财税专项检查活动，严厉打击偷、逃、抗、骗等涉税违法行为，最大限度地增加财政收入。　四是强化非税管理。积极推进非税收入收缴管理改革，规范行政事业单位收费预算管理，提高非税收入收缴上线率，确保非税收入安全、及时、有效解缴国库。五是加大争取上级转移支付资金力度。全年共争取转移　支付、专项资金等上级补助收入8.9亿元，有效缓解了财政支出压力。
　　㈡发挥财政职能，促进区域经济持续健康发展。有限的财力在实现保工资、保运转、保民生的同时，区财政还紧紧围绕区委、区政府的决策部署，充分发挥财政筹集资金的职能作用，全力促进全区经济提速发　展。农业方面，继续支持农业和农村经济发展，不断加大“三农”投入。2014年农林水支出总计20104万元，其中：新农村建设专项资金150万元，主要用于农村基础设施建设；果业专项资金200万元，主要用于苹果产　业发展；设立扶贫专项基金230万元，继续加大扶贫投入力度；投入资金380万元，认真做好村级“一事一议”财政奖补工作，有效解决了农村基础设施建设筹资难问题；同时我们还从省财政争取2014年现代农业项目　资金1350万元，该项目已全面启动实施，为提高苹果管理水平，加快设施蔬菜发展起到积极的推动作用。工业方面，设立300万元的工业发展基金、中小企业发展基金、招商引资奖励基金和项目前期费用，为我区经济　社会突破发展、加快转型奠定了基础；大力支持陈炉陶瓷工业园区建设，全年拨付陈炉陶瓷工业园区建设用地补偿及园区道路建设等基础设施建设资金2800万元，持续增强园区承载能力，不断拓展发展空间。第三产业方面，加大资金筹措力度，全力支持重点项目建设，列支1300万元用于陈炉古镇景区建设，投资1.5亿元的世界贷款小城镇基础建设项目已通过评审，集中财力拨付四创、210国道治污降霾综合整治、姜女祠环山旅游专线、文化公园、东西景观道路建设等专项资金4000万元，为改善人居环境、提高城市品位、加快城市北扩做出了积极的贡献。
　　㈢全力保障和改善民生，人民群众得到更多实惠。强化“民生财政”理念，继续将财力优先向民生领域倾斜，全区新增财力的81%用于改善民生，财政用于民生支出占财政总支出比重达到83%。一是加大教育投　　入。大力支持学前教育、两免一补、营养餐计划和印台中学建设，全年教育投入完成27925万元，占财政支出的27%。二是全面落实社会保障各项政策。及时拨付就业资金2591万元，促进就业与再就业；全年拨付城乡　　低保补助资金6540万元、残疾人补贴171万元、高龄老人补贴589万元，五保户供养218万元，有效保障了困难群众的基本生活。三是大力支持医疗卫生体制改革。加快基本公共卫生服务均等化保障机制和基本药物补偿　　机制建设，全年拨付基本医疗保险基金、城市居民医疗保险基金、新型农村合作医疗基金、城乡居民养老保险试点补助资金5497万元。四是科技、文化以及政法和综合事业保障到位。2014年全区用于科技、文化方面　　的支出达到2201万元，较上年增长7.6%，为我区社会事业发展做出了积极的贡献。五是全力支持保障性住房建设。全年拨付保障性住房建设资金6898万元，为城市建设、民生改善提供坚强财力保障。
　　㈣深化财税改革，财政管理水平稳步提升。围绕财政“科学化、规范化、信息化、精细化”管理要求，扎实推进财政改革。一是全面推进全区所有单位预决算公开。二是扎实开展财政专项资金管理改革，2015年　　入库管理项目185个，申报资金达到2.8亿元。三是国库集中支付管理改革平稳运行；机关事业单位公务卡改革初见成效，全区176家单位共办理公务卡830张，有效规范了部门公务消费行为。四是专项资金存放商业银　　行管理改革日趋完善，累计实现增值效益2000余万元，财政专项存量资金保值增值成效显著。五是整合47项财政补贴资金的“惠民一卡通”工作有序开展，发放财政惠民补贴卡4.99万张，涉及资金1.67亿元，充分发　　挥了国家惠民政策效益。六是综合治税改革进展顺利，财政综合治税及联合办税大厅建成投用，构建了财政、国税、地税联合服务新模式。七是积极开展预算专项资金绩效评价项目试点，选取19个区级部门49个项目　　试行绩效评价，进一步提高试点单位的预算绩效意识和财政资金使用效益。
　　㈤完善财政监督机制，提高财政资金使用效益。坚持以监督检查为手段，着力在“严监督、促规范”上下功夫，加大财政监督检查力度，规范财政资金使用管理。一是对全区行政事业单位经费运行及会计信息质　　量工作进行了集中专项检查，认真落实“三公经费”、会议费、行政经费月报制度，降低行政运行成本，提高会计信息质量。二是始终把惠民补贴资金作为监督检查的重点，确保各项惠民政策落到实处。三是财政、　　审计部门对全区行政事业单位“小金库”进行了专项整治，建立了行政事业单位银行账户的动态管理系统。在财政资金管理方面把好资金拨付审核关、监督检查关和跟踪问效关，进一步提高了财政资金使用效益。四　　是加强国有资产监管，强化国有资产购置、使用、报废、清算等动态管理，防止国有资产流失。五是加强政府债务管理，认真做好存量债务清理甄别工作，优化债务结构，落实动态监管统计，积极防范和化解债务风　　险。
　　各位代表，2014年财政工作取得了一定的成绩，这是区委正确领导的结果，是各镇办、各部门大力支持和财税部门认真工作的结果，是代表和委员们关心和支持的结果。在此，我代表财政部门向长期以来支持财　政工作的社会各界人士表示衷心的感谢，并致以崇高的敬意！在取得成绩的同时，我们也清醒地认识到，当前我区财政发展依然面临诸多矛盾和困难，一是受宏观经济环境及营改增、资源税从价计征等政策性减税因　素影响，支柱税源增长乏力，产业结构转型配置还不尽合理，后续财源短期内不能得到有益补充，在建工业项目尚未转换为生产力，税源贡献增长点未得到有效体现。二是财政保民生、保重点任务艰巨。随着社会保　障等民生项目的“提标扩面”、行政事业单位养老统筹改革、推进“双高双普”教育创验工作、加大保障性住房建设投入等政策性增支以及重大项目配套财力与发展的刚性需求还不能得到有效解决，本级可用财力支　持发展的保障能力受到严峻考验。三是财政运行机制正在逐步健全完善，财税改革任务异常艰巨。对此，我们将高度重视，虚心听取各位代表和委员的意见和建议，采取有效措施认真加以解决。
　　二、2015年财政预算草案
　　2015年财政预算草案编制的指导思想是：全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中全会精神，紧紧围绕区委、区政府的决策部署，以组织收入为核心，以服务大局为重点，坚持依法理财、统筹兼顾，优化支出结　　构，优先保障民生等重点支出的需要。坚持勤俭节约，反对铺张浪费，从严从紧编制预算，健全厉行节约长效机制。坚持改革创新，完善预算分配机制，用好增量资金，推进预算绩效管理，加强预算监督，推进预算　　公开，构建全面规范、公开透明的预算制度。基于上述指导思想，综合考虑各方面因素，2015年财政收支预算草案安排如下：
　　㈠公共财政预算
　　2015年全区公共财政预算收入计划安排15700万元，较上年同口径增长10%。全区公共财政预算支出安排59929万元，较上年预算54679万元增长9.6%。
　　支出安排情况是：⑴按功能分类科目：一般公共服务支出11056万元，较上年预算减少1044万元；国防及公共安全支出2968万元，较上年预算减少47万元；教育支出13039万元，较上年预算减少60万元；科学技术　　支出616万元，较上年预算增加6万元；文化体育与传媒支出949万元，较上年预算减少186万元；社会保障和就业支出11569万元，较上年预算增加2493万元；医疗卫生与计划生育支出4736万元，较上年预算增加1037万　　元；节能环保支出411万元，较上年预算减少197万元；城乡社区支出987万元，较上年预算减少1024万元；农林水支出3419万元，较上年预算增加89万元；交通运输支出489万元，较上年预算增加63万元；资源勘探信　息等支出257万元，较上年预算增加14万元；商业服务业等支出38万元，较上年预算减少5万元；国土海洋气象等支出249万元，较上年预算增加41万元；住房保障支出1700万元，较上年预算增加262万元；粮油物资储　备支出105万元，较上年预算增加10万元；预备费支出1700万元，较上年预算增加60万元；其他支出5641万元，较上年预算增加3738万元。⑵按经济分类科目：工资福利支出21127万元，商品和服务支出19400万元，对　　个人和家庭补助支出19402万元。
　　按照以上安排，2015年全区公共财政预算收入15700万元，加上上级各项补助收入等45029万元，减去上解上级支出800万元，全区公共财政预算可用财力为59929万元。全区公共财政预算支出为59929万元，收支相抵，实现当年财政收支平衡。
　　㈡政府性基金预算
　　2015年政府性基金收入预算8316万元，其中公共租赁住房租金收入5255万元，配建商业设施租售收入3061万元。
　　2015年政府性基金支出预算8316万元，主要用于廉租住房、公共租赁住房支出。
　　按照以上安排，2015年政府性基金收入预算为8316万元，政府性基金支出预算为8316万元。2015年政府性基金预算草案安排保持平衡。
　　㈢社会保险基金预算
　　2015年社会保险基金收入预算4444万元，其中新型农村合作医疗基金收入4444万元。
　　2015年社会保险基金支出预算3777万元，其中新型农村合作医疗基金支出3777万元。
　　2015年社会保险基金收入预算4444万元，社会保险基金支出预算3777万元，当年结余667万元，年末滚存结余2405万元。
　　三、2015年全区财政主要工作任务
　　2015年是全面深化改革的关键之年，也是实施“十二五”规划收官之年。我们将认真贯彻落实党的十八届三中、四中全会及中央和省市区委各项决策部署，紧紧围绕“3456”发展思路，按照稳中求进的工作总基　调；加快转方式调结构；落实积极的财政政策；以全面深化改革推动财政各项工作；加强基本公共服务体系建设；着力保障和改善民生；做好新预算法实施与深化预算管理制度改革的协调推进；增强预算法治意识，切实提高依法行政、依法理财水平。
　　㈠创新工作措施，确保完成收入任务。将组织收入作为财税工作的中心，细化目标强化措施，激发和挖掘新的税源增长点，努力实现财政收入稳定增长奋斗目标。一是密切关注经济运行态势和财税政策变化，深　　　　入开展税源调查，加强重点税源监管，挖掘增收潜力，确保应收尽收。二是完善齐抓共管机制，加强财税部门的密切配合，深入分析经济、财政、税收运行情况，协调解决收入征管中存在的困难和问题，确保完成收　入任务。三是全面推进综合治税改革，在财税综合服务大厅正式运营的基础上，加快构建综合治税网络体系，强化涉税信息相互支持，形成齐抓共管的税收综合治理机制，做到依法征收、应收尽收。四是强化非税收　入与基金收入征管，加大土地出让金等政府性基金征收力度，着力推进非税收支预算规范管理，确保非税收入全额纳入财政预算。
　　㈡把握经济新常态，促进区域经济发展。要切实把握经济发展新常态，结合我区实际，通过项目建设、产业提升、园区发展、城乡统筹重点工作，培育和发展新的经济增长点，促进全区经济平稳健康发展。一是　大力支持项目建设。树立“发展为纲、项目为基”的理念，认真抓好项目的包装、申报、实施工作，继续安排项目前期费和争取项目奖励资金，切实提高镇办、部门争取项目的积极性和主动性。二是设立工业发展基　金，积极培育以煤炭、陶瓷、电力、加工为主的工业体系，不断壮大工业经济总量。三是全力支持园区建设。紧抓陈炉陶瓷工业园区被认定为省级工业集中区的机遇，多渠道支持招商引资和园区基础设施建设，进一　　步完善园区功能，推动园区企业逐步形成规模优势，更好发挥园区承载项目、吸纳投资、增加税收的作用，提高对财政的贡献能力。四是大力支持农业农村发展，加大对省、市区示范园区的投入，充分发挥农业产业　　园区示范引领作用。五是加大财政资金对陈炉古镇景区保护建设的投入力度，全面支持国家4A级景区创建工作。六是紧紧围绕北城区开发和老城区改造，切实抓好城市建设。支持世行贷款小城镇基础设施项目，积极　推进印台中学、姜女祠文化公园、姜女祠河东景观道路改造、体育场等重大项目建设，完善北城区公共服务设施，不断改善城市面貌。
　　㈢着力改善民生，提高公共服务水平。坚持“两个80%硬指标不动摇，持续加大民生投入力度，不断提高公共服务水平。一是优先支持教育发展，加快推进全区义务教育均衡发展及“双高双普”工作，不断提高公　　共服务水平，切实提高教育办学环境。二是支持就业和创业，全面落实扩大就业、鼓励创业的各项政策措施，不断完善社会保障体系，逐步提高保障水平。支持医疗卫生改革，健全公共卫生服务体系。三是按照“保　　基本、兜底线、促公平”的要求，集中财力办好群众看得见、摸得着、能受益的事，在更高水平上保障和改善民生。四是深入贯彻落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，进一步加强公务接待、公务用车、公　　费出国(境)等支出的管理，严控“三公”经费等一般性支出，努力降低行政成本。
　　㈣贯彻落实新预算法，不断提高财政管理水平。一是全面贯彻落实和宣传新《预算法》，加快改革创新步伐，实行全口径预算体系，进一步规范预算编制，强化预算刚性约束。二是大力实施部门预决算公开，积　　极推进预算绩效管理改革，健全预算管理规章制度，完善预算绩效评价体系。提高资金的使用效率，保证资金安全，实现财政资金的有效监管。三是深化国库集中支付改革，提高财政资金直接支付率；完善公务卡结　　算制度，提高公务支出透明度；加快推进财政网络平台建设，提升财政信息化应用能力；不断完善财政专项资金存放商业银行管理改革工作，组织清理财政及部门预算结余资金，努力盘活财政资金存量。四是严格执　　行政府采购管理办法，继续扩大政府采购范围和规模；规范行政事业单位国有资产管理制度，完善资产管理办法；积极开展政府购买公共服务工作，促进服务型政府建设；稳步推进公务用车制度改革。
　　㈤强化财政监督检查，规范财经运行秩序。认真贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，以推动全区廉政建设为目标，通过强化财政监管，切实发挥财政职能作用。一是不断完善财政内控制度，进一步规范财政资金拨付程序、拨付渠道，有效保障财政资金安全。二是继续开展会计信息质量检查，巩固“小金库”专项治理成果，重点对“三公经费”控制和会计基础规范等进行检查，规范单位财务　　行为，提高单位会计信息质量。三是围绕加强财政收入征管质量和秩序，对非税收入征管质量进行监督。重点加大行政事业性收费、罚没收入及政府性预算基金的检查力度。四是强化投资评审职能，主动介入项目事　　前评估审查，减少工程资金的浪费，提高财政资金使用效益。
　　㈥着力改进工作作风，加强干部队伍建设。认真贯彻中央改进作风的各项规定，深化和巩固党的群众路线教育实践活动，切实转变工作作风，全力打造一支组织放心、人民满意、风清气正的财税干部队伍。一是　要保持发展激情，面对经济压力，要勇于克服困难，牢固树立科学理财观，以开放的思维审视发展大势，以创新的举措破解发展难题，以更大的力度推动工作落实。要强化发展意识，建设充满蓬勃向上朝气、攻坚克　难勇气、昂扬奋进锐气的财税干部队伍，努力形成人人有激情、时时在状态的财税工作局面。二是努力建设创新型财政，通过学习培训，提高财税干部创新意识和科学理财、依法理财、民主理财的能力。要学会运用　新知识、先进经验，攻难关、解难题，着力在推进制度创新上求发展，在推进管理创新上求突破，在推进工作创新上求实效。三是通过完善运行程序，规范运行制度，对资金拨付、内部监督等各项业务进行规范，不　　断加强财政内部管理和监督体系建设，构建高效协调的财政运行机制。四是不断加强对财税干部职工的党风廉政建设，筑牢拒腐防变的思想道德防线。
　　各位代表，2015年的财政工作任务艰巨、责任重大，我们要在区委的正确领导下，主动接受区人大及其常委会的依法监督和区政协的民主监督，贯彻落实新颁布的《预算法》，凝聚力量，改革创新，奋力拼搏，扎实工作，为我区经济社会科学发展、跨越发展作出积极贡献。