市人大常委会主任、各位副主任、秘书长、各位委员：
        我市2013年财政收支决算和结算项目已经省财政厅批准，受市人民政府的委托，我向本次常委会报告铜川市2013年财政决算情况，请予审议。
　　一、 2013年公共财政决算情况
　　2013年，面对复杂的经济形势，在市委的正确领导下，在市人大的监督指导下，全市各级财税部门认真贯彻党的十八大和党的十八届三中全会精神，紧紧围绕全市经济社会发展大局，充分发挥职能，创新工作理念，积极应对经济下行对财政收入的影响，咬定目标不放松，强化收入征管，优化支出结构，深化财政改革，全面完成了市十五届人大四次会议确定的财政目标任务。
　　（一） 全市公共财政决算情况
　　全市地方财政收入完成241041万元，完成年度预算的100.4%，超收1041万元，较上年自然口径增收31041万元，增长14.8%。其中税收收入完成127412万元，完成年初预算的91.7%，较上年增长6.2%；非税收入完成113629万元，完成年初预算的112.5%，较上年同口径增长26.3%。
　　全市财政支出完成811520万元，完成调整预算的97.2%，较上年增支92084万元，增长12.8%。其中农林水事务支出106331万元，完成调整预算的98.1%，增长7.4%；科学技术支出4263万元，完成调整预算的100%，增长12.9%；教育支出165210万元, 完成调整预算的99.1%，增长0.5%；一般公共服务支出105652万元，完成调整预算的97.9%，增长9.5%；公共安全支出35967万元，完成调整预算的98.5%，增长7.4%；社会保障和就业支出117026万元，完成调整预算的99.5%，增长24.4%；城乡社区事务支出36993万元，完成调整预算的89.8%，下降7.6%；医疗卫生支出52692万元，完成调整预算的98%，增长22.7%；文化体育与传媒支出26906万元，完成调整预算的99%，增长17%。
　　全市地方财政收入241041万元，加上中省对我市的各项补助收入511787万元（其中税收返还及成品油价格改革补助15380万元，均衡性转移支付补助90773万元，农村税费改革补助5199万元，调资转移支付补助26423万元，资源枯竭城市转移支付补助31944万元，激励约束考核奖励补助4386万元，县级财力保障补助10071万元，专项补助收入270679万元），地方政府债券收入26000万元，调入资金5138万元，上年结余收入38351万元，全市财政累计总收入为822317万元。
　　全市地方财政支出811520万元，上解支出5352万元，结转下年财力安排的支出22619万元，2010年到期地方政府债券还本支出16537万元，全市财政总支出856028万元。
　　全市财政总收支相抵累计赤字33711万元，其中：全市当年结余846万元，以前年度挂帐赤字34557万元。
　　（二）市本级公共财政决算情况
　　2013年市本级地方财政收入完成113156万元,完成年初预算的98%，较上年增长10.7%。其中：各项税收完成50462万元，完成年初预算的77.2%，较上年下降8.6%；非税收入完成62694万元，完成年初预算的125.1%，较上年同口径增长33.2%。
　　市本级财政支出完成314338万元，完成调整预算的97.2%，较上年同口径增长17.7%。其中：农林水事务支出14264万元，完成调整预算的100%，下降30.9%；科学技术支出955万元，完成调整预算的100%，增长6.6%；教育支出15282万元, 完成调整预算的99.5%，下降5%，主要是增加了对区县的补助；一般公共服务支出33074万元，完成调整预算的100%，增长13.4%；公共安全支出18987万元，完成调整预算的99.8%，增长1%；社会保障和就业支出55977万元，完成调整预算的100%，增长29.9%；城乡社区事务支出19855万元，完成调整预算的93.6%，下降18.9%；文化体育与传媒支出16873万元，完成调整预算的100%，增长13.9%。
　　汇总统计，2013年市本级行政事业单位“三公”经费支出5853万元，比上年减少192万元，下降3.18%。其中，出国（境）费76万元，车辆购置及运行费3927万元，公务接待费1850万元。总体看，2013年市级各部门认真贯彻中央八项规定和省委、省政府《关于党政机关坚持厉行节约大力压缩行政开支的通知》规定，严格控制一般性支出，市本级“三公”经费有一定下降。
　　2013年市本级地方财政收入113156万元，加上中省对我市本级的各项补助收入168668万元（其中税收返还及成品油价格改革补助12941万元，均衡性转移支付补助21340万元，调资转移支付补助6087万元，资源枯竭城市转移支付补助31944万元，专项补助收入90004万元），地方政府债券收入24970万元，调入资金4498万元，上年结余收入-2860万元，区县上解收入7316万元，市本级财政总收入为315748万元。
　　市本级地方财政支出314338万元，上解支出5352万元，结转下年支出8857万元，2009年到期地方政府债券还本支出15507万元，市本级财政总支出344054万元。
　　市本级财政总收支相抵累计赤字28306万元，其中当年结余72万元，以前年度挂帐赤字28378万元。2013年，市本级税收收入出现严重短收，加上当年到期债务扣款，市本级出现了财力缺口，当年保平衡难度很大。为了缓解压力，我们及时出台了《关于进一步加强财政预算管理工作的意见》和《铜川市本级财政预算追加审批管理的暂行规定》，加强预算管理，严格预算约束，对部分专项支出进行了压缩，并从基金收入中调入4498万元，确保了2013年市本级财政收支实现了平衡，当年消化赤字72万元。
二、政府性基金决算情况
　　2013年，全市基金收入完成42397万元，比上年下降9.9%，加上中省补助收入11427万元和上年结转收入33476万元，基金总收入87300万元。全市基金支出65679万元，收支相抵基金累计滚存结余21621万元。 
　　2013年，市本级基金收入40763万元，上级补助收入11427万元，上年滚存结余17784万元，基金收入总计69974万元。基金支出30377万元，补助下级支出26549万元，收支相抵市本级基金累计滚存结余13048万元。
三、市本级国有资本经营决算情况
        为了规范了国有企业收入分配制度，促进国有企业改革与发展。从2011年起，市本级印发了《铜川市国有资本经营预算管理办法》和《铜川市市级国有资本经营预算编报试行办法》，开始编制市级国有资本经营预算，为了保证公共财政预算收入规模不出现大起大落，市级国有资本经营预算一直在公共财政预算中编列。2013年，市本级国有资本经营收入年初预算15000万元，实际完成16688万元，完成年度预算111.3%；市本级国有资本经营支出16688万元，全部用于企业项目资本金投入、科技创新、企业改制及职工安置等。
四、中省各项补助情况
　　2013年，中省共下达我市各项补助资金511787万元，比上年增加33201万元，增长6.9%。其中：补助市本级168668万元，补助区县343119万元。随着中省各项补助力度的加大，进一步提高了我市各级财政的保障能力。
　　过去的一年，我市财政收入任务如期完成，重点支出得到较好保障，财政支出进度进一步加快，结余结转资金明显减少，全市财政收支实现平衡，财政不断深入，各项财政工作稳步推进。但同时，我市财政运行中还存在着宏观经济运行稳中趋缓，财政收入增长乏力，收入组织工作压力增大；税收增速大幅回落，非税收入占比有所增加，收入质量尚需改善；财政新增支出不断增加，支出压力进一步加大等问题。对此，我们将进一步加大改革力度，完善制度建设，采取有效措施，切实加以解决。
　　主任、各位副主任、秘书长、各位委员：2014年，财政工作任务紧迫而繁重，我们将紧紧围绕全市工作大局，按照市委的统一部署，认真落实市第十五届人大五次会议决议和本次常委会审议意见，坚定信心，锐意进取，采取更加有力的措施，严格收入征管，努力调整财政支出结构，切实保障和改善民生，全力支持稳增长；进一步加强财政支出管理，优化支出结构，深化财税改革，为全市转型提速发展、实现富民强市目标做出新的贡献！
　　以上报告，请予审议。

　　附件：铜川市2013年财政决算报告附表（正式）.xls