2014年2月11日在铜川市印台区
第九届人民代表大会第三次会议上

各位代表：
　　受区人民政府委托，向本次大会作铜川市印台区2013年财政预算执行情况和2014年财政预算草案报告，请予审议，并请列席人员提出意见。

一、2013年财政预算执行情况

2013年全区财政工作在区委的正确领导和区人大、区政协的监督支持下，紧紧围绕年初确定的各项财政工作目标，奋力拼搏，扎实工作，较好地完成了财政收支目标任务。全区财政总收入完成33490万元（不含矿务局、铝厂），完成地方财政收入17398万元，占年初预算16866万元的103.15%，较上年同口径增长27.3%。全区地方财政支出完成96498万元，较上年增长0.28%。

2013年全区地方财政收入分项完成情况：国税部门完成1008万元，完成预算的37.25%（剔除增值税退税548万元因素影响，国税部门实际完成1556万元，完成预算的57.5%）；地税部门完成6003万元，完成预算的81.34%；财政部门完成10387万元，完成预算的153.2%。

2013年按照科学发展，构建和谐社会的要求，统筹兼顾，有保有压，有促有控，合理有序安排支出，保稳定，促发展，确保重点支出全部落实到位。全年地方财政支出96498万元，较上年增长0.28%，增支266万元。主要项目的完成情况是：一般公共服务支出14540万元，增长0.99%；国防及公共安全支出2746万元，增长4.49%；教育支出27820万元，增长0.01%；科学技术支出965万元，增长0.1%；文化体育与传媒支出1080万元，增长17.65%；社会保障和就业支出13397万元，增长2.33%；医疗卫生支出8718万元，增长1.25%；节能环保支出1673万元，增长6.42%；城乡社区事务支出938万元，增长3.88%；农林水事务支出18075万元，减少4.97%；交通运输支出580万元，增长5.07%；资源勘探电力信息等事务支出243万元，增长16.83%；商业服务业等事务支出77万元，减少10.47%；国土资源气象事务支出312万元，增长11.83%；住房保障支出4953万元，增长2.44%；粮油物资储备支出144万元，增长25.22%；国债还本付息支出237万元，增长1.28%。这些都体现了区财政支持重点逐步向农村、民生、基层倾斜的特点，有力推进了各项事业协调发展。

2013年，全区地方财政收入17398万元，加上上级补助收入78381万元，上年结转财力7252万元，减去上解支出803万元后，总财力为102228万元；当年全区地方财政支出96498万元，安排结转下年支出5530万元。收支相抵后，当年财政结余200万元，累计结余-2224万元。

2013年全区预算执行和财政工作的主要特点是：

2013年是“十二五”规划承上启下的关键年，财税部门深入贯彻落实科学发展观，以“保增长、调结构、惠民生、促发展”为主线，积极发挥职能作用，全力服务改革发展大局，各项工作都取得了新的成效，重点推进了以下几项工作：

（一）狠抓收入，财政保障能力不断提高。2013年，财税部门紧紧围绕九届人大二次会议确定的财政收入目标任务，采取得力措施，全力抓好收入征管, 努力增加财政收入。一是加强组织领导，增进财政与国、地税部门的沟通协作，全力做好收入任务单位后勤保障工作。二是大力实施综合治税和税收专项检查，有效遏制了征收领域偷、逃、欠税费行为，最大限度增加财政收入。三是坚持和完善“财税库”联席会议制度，及时协调解决组织收入中出现的各类问题。四是强化税源动态监控。加强对重点税种、行业、企业税收动态进行分析监控，深入挖掘征收潜力。五是积极争取上级支持。全年共争取转移支付、专项资金等上级补助收入7.8亿元，有效缓解了财政支出压力。

（二）严控支出，财政支出结构得到优化。坚持把支出放在突出位置，进一步加快支出进度，提高财政支出的均衡性和时效性。增强预算执行的刚性约束，严格拨付程序，大力压缩“三公”支出，保证重点支出的资金需要，确保了各项支出考核指标的完成。2013年全区教、科、文、卫、社会保障、农林水、住房保障等重点支出达75008万元，占地方财政支出的比重达到77.73%。

（三）全力筹资，助推经济发展能力得到提升。紧紧围绕区委、区政府“五大工程”，“九项重点工作”，充分发挥财政筹集资金的职能作用，以服务大项目建设为重点，全力促进全区经济提速发展。一是继续设立300万元的工业发展基金、中小企业发展基金、招商引资奖励基金和项目前期费用，为我区经济社会突破发展、加快转型奠定了基础。二是支持农业和农村经济发展，不断加大“三农”投入。2013年农林水事务支出总计18075万元，其中：新农村建设专项资金150万元，主要用于农村基础设施建设；果业专项资金175.5万元，主要用于苹果产业发展；投入资金399万元，认真做好村级“一事一议”财政奖补工作，有效解决了农村基础设施建设筹资难问题；村级组织运转经费428万元全部到位，较上年每村增加1万元，保证了村级组织正常运转和村干部全年工资的发放。三是大力支持旅游产业发展。全年累计财政投资1700万元专项支持陈炉古镇古文化保护设施和景区基础设施建设，景区环境面貌得到明显改善。四是全力支持重点项目建设。财政拨付创卫、210国道治污降霾综合整治资金2132万元，姜女祠公园、河滨景观建设资金1675万元，为改善人居环境、提高城市品位做出了积极的贡献；全年共拨付印台中学、区体育场建设资金816万元，印台中学9、10号教学楼主体封顶，为加快城市北扩奠定基础。五是支持陈炉陶瓷工业园区和重点镇建设，全年拨付陈炉陶瓷工业园区建设用地补偿供电线路改迁等资金658万元，拨付红土重点镇建设资金434万元。六是全力支持保障性住房建设，全年拨付保障性住房建设资金8126万元，其中区级配套1645万元。

（四）加大投入，各项民生政策全面落实。在刚性支出增多、资金调度困难的情况下，多渠道筹措资金，保证各项民生政策执行到位。一是保证了全区干部职工工资津贴的发放。二是确保惠农补贴政策落到实处，全年发放粮食综合补贴1173.65万元、退耕还林补贴349.87万元、小麦良种补贴68.19万元；落实“家电下乡”、 摩托车补贴资金119.9万元，农机具购置补贴92.68万元，为扩大农村消费、促进新农村建设，起到了积极的推动作用。三是民生工程保障资金全面落实。全年我区民生工程总投资45283万元，其中：拨付中省市资金40054万元，拨付区级配套资金5229万元。就业、社保、卫生、文化、教育、收入倍增、改善环境等民生十大工程均完成区级配套任务。四是大力支持医疗卫生体制改革。加快基本公共卫生服务均等化保障机制和基本药物补偿机制建设，全年拨付基本医疗保险基金1508.86万元、城市居民医疗保险基金65.77万元、新型农村合作医疗资金2663.20万元，城乡居民养老保险试点补助资金521.38万元。2013年共落实开展医疗卫生体制改革区级配套资金3177.45万元，拨付城乡基本公共卫生服务经费共计522.2万元。五是积极落实社会保障各项政策措施。全年拨付城乡低保补助资金10429.25万元、五保户供养补助资金85.54万元、城乡医疗救助资金729.19万元、临时救助资金99.5万元、再就业补助资金1628.38万元、残疾人补贴468.69万元。六是教育、科技、文化以及政法和综合事业保障到位。2013年，全区用于教育、科技、文化方面的支出达到30765万元，较上年增长3.59%，为我区社会事业发展做出了积极的贡献。

（五）深化改革，财政管理水平再上新台阶。围绕财政“科学化、规范化、信息化、精细化”管理要求，扎实推进财政改革。一是扎实推进全区所有一级单位预算公开；二是完成省级专项资金项目库建设和项目申报，全区共计申报项目324个，申报资金11.37亿元；三是积极开展2个项目绩效评价试点工作；四是4月份11个镇办和全区52家二级单位纳入国库集中支付，区国库支付中心迁入新址对外办公，目前全区共130家单位国库集中支付业务实现平稳运行；五是专项资金存放商业银行管理改革日趋完善，财政资金保值增值成效显著；六是公务卡全覆盖和电子化政府采购改革扎实推进；七是整合37项财政补贴资金的“惠民一卡通”工作有序开展，建成惠民一卡通服务大厅，发放财政惠民补贴卡4.3万张，发放惠民补贴资金1.01亿元，实现了资金管理和发放规范、高效、透明，充分发挥了国家惠民政策效益；八是按照省、市、区关于加强基层财政所建设要求，基层财政所综合改革取得阶段性成果。

各位代表，2013年财政工作取得了一定的成绩，这是区委正确领导，各镇办、各部门大力支持和财税部门认真工作的结果，更与代表、委员们的关心和支持分不开。在此，我代表财政部门向在座的各位，向长期以来支持财政工作的社会各界人士表示衷心的感谢，并致以崇高的敬意！在取得成绩的同时，我们也清醒地认识到，当前我区财政发展中依然面临诸多矛盾和困难，这些问题是过去和将来制约我区发展的主要因素，主要表现在以下几个方面：一是我区经济总量小，工业经济基础差，结构不尽合理，缺乏骨干税源支撑，财政收入过度依赖煤炭产业，非税收入比重较大。二是刚性支出增长较快。中省农、科、教、文、卫、社会保障“扩面提标”、保障性住房等民生项目上配套资金将继续增长、全区政府性债务偿还本息等增支因素进一步加剧了财政压力。三是支持经济发展投入严重不足。重点领域发展和重点项目建设仍需要地方财政投入大量资金，由于我区财力有限，短期内根本无法得到有效的解决，进而制约了我区经济社会全面发展。四是后续财源建设矛盾日益突出。传统产业对我区地方财政贡献逐年消弱，在建重大项目还未转换为生产力，地方财政压力巨大，困难重重。

二、2014年财政预算草案

（一）2014年全区财政预算安排

2014年财政工作的指导思想是：坚持以科学发展观为指导，全面贯彻落实党的十八大、十八届三中全会和中省市各项决策部署，紧紧围绕“3456”发展思路，以“改革创新、实干兴区”为主题，把“保民生、保稳定、保发展”作为支出重点，努力培植壮大财源，切实保障改善民生，加大支持重点项目，深化各项财政改革，着力提升管理效能，打造专业理财干部队伍，促进全区经济社会赶超进位。

按照这一指导思想，根据今年全区国民经济计划和实际情况，2014年财政预算安排的原则是：以收定支，量入为出，大力压缩公用开支，实现收支平衡。

2014年，地方财政收入计划安排18790万元，较上年增长8%；地方财政支出安排54679万元，较上年预算52063万元增长5.02%。

支出安排情况是：⑴按功能分类：一般公共服务支出12100万元，较上年预算增加569万元；国防及公共安全支出3015万元，较上年预算增加401万元；教育支出13099万元，较上年预算增加912万元；科学技术支出610万元，较上年预算增加26万元；文化体育与传媒支出1135万元，较上年预算增加561万元；社会保障和就业支出9076万元，较上年预算减少440万元；医疗卫生支出3699万元，较上年预算增加402万元；节能环保支出608万元，较上年预算增加549万元；城乡社区事务支出2011万元，较上年预算增加1035万元；农林水事务支出3330万元，较上年预算增加128万元；交通运输支出426万元，较上年预算增加29万元；资源勘探电力信息等事务支出243万元，较上年预算增加59万元；商业服务业等事务支出43万元，和上年预算持平；国土海洋气象等事务支出208万元，较上年预算增加3万元；住房保障支出1438万元，较上年预算增加101万元；粮油物资储备事务支出95万元，较上年预算增加14万元；预备费支出1640万元，较上年预算增加78万元；其它支出1903万元，较上年预算减少1811万元。⑵按经济分类：工资福利性支出19453万元；商品和服务支出19595万元；对个人和家庭补助15631万元。

（二）关于2014年财政预算安排的几点说明

1、2014年财政收入安排充分考虑到各项减收因素，体现了科学、审慎的原则。2014年国家将继续实施结构性减税政策和财税体制改革，落实调结构、转方式的税收优惠政策，特别是营业税改征增值税、资源税改革，将对我区财政收入造成重大影响；国家调控房地产业，房地产对财政增收的贡献将大幅下降；非税收入基数高、增长潜力小，这些都将影响财政收入增长的规模和质量。

2、财政支出计划是根据收入计划18790万元，加上体制补助866万元、税收返还补助498万元、增资补助4497万元、均衡性转移支付21982万元、县级最低财力保障补助2481万元、取消两税转移支付补助450万元、税费改革转移支付补助553万元、提高村级转移支付180万元、国有林场税费改革转移支付19万元、分离办社会移交学校2631万元、矿务局办社会移交学校514万元、下划单位1958万元、卫生绩效工资24万元和其他结算补助36万元等上级补助收入共计36689万元,剔除上解支出800万元后，全区总财力为54679万元。财政支出安排在坚持保工资、保重点、保稳定、保运转的总原则下，民生支出预算安排5008万元，较上年提高1296万元，增长34.92%。

三、攻坚克难，全力做好2014年财政工作

2014年，我们将在深入学习贯彻十八届三中全会精神，落实中央经济工作会议及省、市、区委全委会会议确定的工作任务的前提下，紧紧围绕“改革创新，实干兴区”的工作主题，盯紧全年奋斗目标，全力组织收入，增强财政实力；调优支出结构，提高保障能力；着力改善民生，增进人民福祉；落实各项财政改革任务，全面推进科学理财；扎实开展“巩固提高年”转作风促新风主题活动，埋头苦干，锐意进取，奋力实现财政工作再创佳绩。

（一）强化财政收入征管，确保实现全年目标。一是继续坚持和完善财税库联席会议机制，开展多部门参与的、有针对性的专项税收检查，2014年将加大综合治税工作力度，研究完善综合治税工作激励措施，建成综合治税服务大厅。联合国、地税、住建、工商等部门，在辖区范围内开展房屋租赁税收综合治理活动，规范我区房屋租赁业税收管理，堵漏挖潜，增加财政收入。二是加强财政收入的组织与分析，及时掌握影响收入完成的重点税种、重点企业变动情况和收入结构。加大税源监控和税收稽查力度，规范非税收入征缴入库管理，做到应收尽收。三是坚持增加财政收入总量与优化收入结构并重的原则，进一步改善收入结构，增强财政收入的稳定性、均衡性和可持续性。

（二）完善预算管理制度，严格财政支出。继续完善政府预算体系，调整优化支出结构，大力压缩一般性支出，把有限的财力重点用于保运转、保民生、保稳定、保发展及区委区政府确定的重点工程重点支出。强化用款计划管理，严控“三公经费”、会议费和行政管理费支出，健全“三公经费”、会议费、行政经费支出月报制度；加快资金拨付进度，保障支付需要。

（三）发挥财政职能作用，服务全区经济发展。一是围绕大局促经济增长，发挥财政政策的激励、扶持、引导作用，突出目标导向，突出扶持重点，完善融资体系，积极为项目建设、招商引资特别是促进工业园区，旅游景区、姜女祠河东景观、北城区的建设提供有力的财力保障。二是支持重大项目建设，着力提升经济财政总量，发展壮大支柱财源，以园区、景区建设为平台，发展壮大旅游产业，着力培育和推进重点区域发展。三是在促进和谐发展，优化人居、老城区改造、降污治霾、创国卫、城乡统筹等方面实现新突破，保证新增财力80%用于民生，大力压缩一般支出，增强对“三农”、教育、卫生、社会保障、文化等民生事业和稳定大局的保障能力。四是加强与相关职能部门的联系与沟通，做好争取上级财政项目和资金工作，促进全区经济和社会事业跨越发展。

（四）推进财政改革，提高管理水平。一是推进预算管理改革。完成部门预决算、“三公经费”公开所有一级单位全覆盖，扎实推进预算绩效管理试点工作；严格按照市上财政专项资金管理改革目标和任务要求，深刻领会省、市加强专项资金管理三个办法和改革方案，加强部门联动，确保完成2014年专项资金改革目标和任务。二是进一步加强对预算单位的指导，针对制度办法、网络运行、业务流程、实际操作中存在的问题，逐一分析原因，加以补充完善，及时总结经验，提高资金的使用效率，保证资金安全，实现财政资金的有效监管。三是继续完善公务卡和电子化政府采购改革工作。四是继续加强非税收入收缴系统管理，确保执收项目安装，提高网络利用效率，改变上线率低的现状。五是按照市、区关于支持文化旅游名镇陈炉镇、省级重点镇红土镇建设的意见，抓紧制定财税体制改革相关政策，确保重点镇建设稳步推进。六是继续完善财政惠民“一卡通”工作，确保财政补贴资金安全、高效运行，让党和国家的各项惠民政策不折不扣地落到实处。七是扎实开展调查研究，成立5个课题调研小组，对照中央《决定》有关财税体制改革及《党政机关厉行节约反对浪费条例》相关内容逐条逐项地深入研究，吃透政策，结合印台实际和上级陆续出台的相关细则，为我区财税管理改革提出具有针对性和指导性的措施和意见。

（五）强化财政监督检查，提高财政管理绩效。坚持以监督检查为手段，着力在“严监督、促规范”上下功夫，加大财政监督检查力度，规范财政资金使用管理。一是不断完善财政内控制度，进一步规范财政资金拨付程序、拨付渠道，有效保障财政资金安全。二是继续开展会计信息质量检查，认真做好会计基础管理工作，规范会计行业管理，提高会计信息质量。三是把惠民补贴资金作为重点检查内容，确保各项惠民政策落到实处。四是建立健全财政支出绩效评价体系，强化重点项目建设资金的跟踪问效，不断提高财政监管水平，提升重点项目资金的使用效益。

（六）扎实开展“巩固提高年”转作风促新风主题活动。进一步加强干部作风建设，解决干部职工在思想、作风、纪律方面的突出问题，实现机关作风和干部精神面貌的新转变，提高工作效率和服务水平，在“作风建设年”和“业务提升年”的基础上，扎实开展“巩固提高年”转作风促新风主题活动，为完成财政各项目标任务奠定基础。一是加强制度建设，实现服务质量更高。加大对重点工作的交办、督办力度，确保政令畅通；扩大财政知晓率，增强外宣实效，努力营造良好的外部舆论环境；创新方式方法，落实工作举措，着力提升政务服务质量，全力打造“金牌服务”。二是不折不扣地落实好改进作风的各项规定，巩固和扩大作风建设成果，教育财政干部牢固树立“财政就是保障，财政就是稳定，财政就是服务”的理念，打造一支敢打硬仗、能打硬仗、善打硬仗的财政队伍。三是凝聚各方力量狠抓收入，用活用足政策争资金，不断增强财政干部活力，提高工作效能，树立昂扬向上，无私无畏，敢于担当，勇创一流的财政文化品牌。四是不断加强对财政干部职工的党风廉政教育，筑牢拒腐防变思想道德防线。

各位代表，2014年是我区实现“十二五”规划，落实各项改革的重要之年，新的一年财政工作任务艰巨、使命光荣，我们将在区委的正确领导下，自觉接受人大、政协的监督，深入贯彻落实党的十八届三中全会精神，锐意进取，扎实工作，努力完成各项财政任务，为加快推进全区经济社会科学发展、跨越发展作出新的贡献。