铜川市2012年财政决算报告附表

铜川市2012年财政一般预算收支执行情况表
										单位：万元
收入					支出
项目	2012年预算数	2012年决算数	超收	完成年初预算进度	项目	2012年预算数	2012年调整预算数	2012年决算数	完成调整预算	备注
一、税收收入	121700	120030	-1670	98.6%	一、一般公共服务	58970	101081	96524	95.5%	调整预算较年初预算共计增加405933万元.其中：超收安排21300万元，税收返还5597万元，中省专款246457万元，新增转移支付补助64635万元，上年结转44932万元，债券转贷安排4667万元。
增值税	34300	28258	-6042	82.4%	二、国防	1068	1831	1471	80.3%
营业税	33000	37471	4471	113.5%	三、公共安全	27652	34357	33493	97.5%
企业所得税	8200	8477	277	103.4%	四、教育	90312	166576	164350	98.7%
个人所得税	3100	2966	-134	95.7%	五、科学技术	2584	3910	3775	96.5%
资源税	8800	6491	-2309	73.8%	六、文化体育与传媒	12528	24104	22998	95.4%
城市维护建设税	16200	12999	-3201	80.2%	七、社会保障和就业	49379	96353	94048	97.6%
房产税	2300	2244	-56	97.6%	八、医疗卫生	21917	48730	42956	88.2%
印花税	1500	2205	705	147.0%	九、节能环保	5509	18712	16246	86.8%
城镇土地使用税	2200	1626	-574	73.9%	十、城乡社区事务	25514	42716	40031	93.7%
土地增值税		1915	1915		十一、农林水事务	32328	103171	99012	96.0%
车船税		1645	1645		十二、交通运输	8630	14582	14280	97.9%
耕地占用税	1600	1637	37	102.3%	十三、资源勘探电力信息等事务	5658	9754	9536	97.8%
契税	7200	12096	4896	168.0%	十四、商业服务业等事务	1772	4316	3811	88.3%
二、非税收入	67000	89970	22970	134.3%	十五、金融监管等事务支出	150	150	150	100.0%
专项收入	13300	17195	3895	129.3%	十六、援助其他地区支出		40	40	100.0%
行政事业性收费收入	20000	20341	341	101.7%	十七、国土资源气象等事务	1729	12453	9785	78.6%
罚没收入	6000	7088	1088	118.1%	十八、住房保障支出	6586	60235	58389	96.9%
国有资本经营收入	16500	33627	17127	203.8%	十九、粮油物资管理事务	1563	2069	2018	97.5%
国有资源（资产）有偿使用收入	6000	5023	-977	83.7%	二十、预备费	7011
其他收入	5200	6696	1496	128.8%	二十一、国债还本付息支出	2186	2089	2089	100.0%
分部门收入	188700	210000	21300	111.3%	二十二、其他支出	23365	45115	4434	9.8%	剔除预下转移支付37531万元，完成调整预算的58.5%。
国税	38350	31165	-7185	81.3%
地税	86000	82044	-3956	95.4%
财政	64350	96791	32441	150.4%	支出合计	386411	792344	719436	90.8%	剔除预下转移支付37531万元，完成调整预算的95.3%。
收入合计	188700	210000	21300	111.3%
中省补助收入	199428	516117	316689	258.8%	上解中省支出	1717	0	4833
税收返还补助	10800	16397	5597	151.8%	出口退税上解支出
各类转移支付补助	188628	499720	311092	264.9%	专项上解支出	1717		4833
地方政府债券转贷收入		21000			地方政府债券还本支出			16333
上年结余收入		31836			结转下年支出			72908		其中：预下转移支付37531万元，各类专款35377万元
收入总计	388128	778953	390825		支出总计	388128	792344	813510		2011年累计赤字29968万元，2012年收支相抵赤字34557万元，当年增加4589万元。

铜川市本级2012年财政一般预算收支执行情况表
										单位：万元
收入					支出
项目	2012年预算数	2012年决算数	超收	完成年初预算进度	项目	2012年预算数	2012年调整预算数	2012年决算数	完成调整预算	备注
一、税收收入	64040	55187	-8853	86.2%	一、一般公共服务	23643	30085	29171	97.0%	调整预算较年初预算共计增加129517万元.其中：超收安排42万元，税收返还666万元，中省专款71934万元，新增转移支付补助23118万元，上年结转21779万元，债券转贷安排4667万元。
增值税	25150	19552	-5598	77.7%	二、国防	879	1531	1171	76.5%
营业税	14740	15833	1093	107.4%	三、公共安全	13375	18848	18803	99.8%
企业所得税	4800	4049	-751	84.4%	四、教育	14335	16165	16080	99.5%
个人所得税	1300	954	-346	73.4%	五、科学技术	802	896	896	100.0%
资源税	5500	4134	-1366	75.2%	六、文化体育与传媒	8980	15030	14812	98.5%
城市维护建设税	8300	6313	-1987	76.1%	七、社会保障和就业	20321	43937	43096	98.1%
房产税	1500	1566	66	104.4%	八、医疗卫生	8297	15629	13793	88.3%
印花税		1261	1261		九、节能环保	3347	7882	6352	80.6%
城镇土地使用税	1400	1047	-353	74.8%	十、城乡社区事务	15053	24474	24474	100.0%
车船税		478	478		十一、农林水事务	14954	20916	20628	98.6%
二、非税收入	38160	47055	8895	123.3%	十二、交通运输	7282	12253	12253	100.0%
专项收入	11100	11587	487	104.4%	十三、资源勘探电力信息等事务	4219	6250	6250	100.0%
行政事业性收费收入	12000	7486	-4514	62.4%	十四、商业服务业等事务	1358	2170	1930	88.9%
罚没收入	3300	4205	905	127.4%	十五、金融监管等事务支出	150	150	150	100.0%
国有资本经营收入	6500	21344	14844	328.4%	十六、援助其他地区支出		40	40	100.0%
国有资源(资产)有偿使用收入	4000	2296	-1704	57.4%	十七、国土资源气象等事务	441	9920	7498	75.6%
其他收入	1260	137	-1123	10.9%	十八、住房保障支出	3025	44228	44016	99.5%
分部门收入	102200	102242	42	100.0%	十九、粮油物资管理事务	1266	1587	1587	100.0%
国税	26600	20651	-5949	77.6%	二十、预备费	4000
地税	42200	38620	-3580	91.5%	二十一、国债还本付息支出	1100	1311	1311	100.0%
财政	33400	42971	9571	128.7%	二十二、其他支出	16299	19341	2814	14.5%	剔除预下转移支付和结算补助，完成调整预算的43.9%。
收入合计	102200	102242	42	100.0%	支出合计	163126	292643	267125	91.3%	剔除预下转移支付和结算补助，支出完成调整预算的95.8%。
中省补助收入	60896	157909	97013	259.3%	上解中省支出	0	0	0
税收返还补助	7300	7966	666	109.1%	出口退税上解支出
各类转移支付补助	53596	148648	95052	277.3%
区县上解收入		1295	1295
地方政府债券		19111	19111		地方政府债券还本支出			14444
上年结余收入		-553	-553		结转下年支出			25518		其中：预下转移支付9617万元，各类专款15901万元。
收入总计	163096	278709	115613		支出总计	163126	292643	307087		2011年累计赤字22332万元，2012年收支相抵赤字28378万元，当年增加6046万元。

2012年中省各项财力性转移支付和专款补助情况统计表
			单位：万元
项目	中省对市补助	市对下补助	备注
合计	516,117	359,503
增值税和消费税税收返还收入	11,751	3,785
所得税基数返还收入	609	100
成品油价格和税费改革税收返还收入	5,034	25
体制补助收入	172	1,377
均衡性转移支付收入	119,274	88,208
调整工资转移支付补助收入	26,310	20,223
农村税费改革转移支付收入	5,199	5,499
县级基本财力保障机制奖补资金收入	15,534	15,534
资源枯竭型城市转移支付补助收入	30,690		已纳入市本级年初预算
企业事业单位划转补助收入	15,172	15,652	分离办社会移交学校以及药监机构下划
收入3亿元以下区县工业企业两税返还	4,520	4,520
集中区县共享五税收入增量返还	1,014	2,462
公共安全转移支付收入	5,082	3,484
教育转移支付收入	12,559	13,774
中省专款补助	246,457	174,523
其他结算补助	16,740	10,337	定额结算、固调税减收、退耕还林、天然林保护等补助

铜川市2012年财政一般预算收支执行情况表
										单位：万元
收入					支出
项目	2012年预算数	2012年决算数	超收	完成年初预算进度	项目	2012年预算数	2012年调整预算数	2012年决算数	完成调整预算	备注
一、税收收入	121700	120030	-1670	98.6%	一、一般公共服务	58970	101081	96524	95.5%	调整预算较年初预算共计增加405933万元.其中：超收安排21300万元，税收返还5597万元，中省专款246457万元，新增转移支付补助64635万元，上年结转44932万元，债券转贷安排4667万元。
增值税	34300	28258	-6042	82.4%	二、国防	1068	1831	1471	80.3%
营业税	33000	37471	4471	113.5%	三、公共安全	27652	34357	33493	97.5%
企业所得税	8200	8477	277	103.4%	四、教育	90312	166576	164350	98.7%
个人所得税	3100	2966	-134	95.7%	五、科学技术	2584	3910	3775	96.5%
资源税	8800	6491	-2309	73.8%	六、文化体育与传媒	12528	24104	22998	95.4%
城市维护建设税	16200	12999	-3201	80.2%	七、社会保障和就业	49379	96353	94048	97.6%
房产税	2300	2244	-56	97.6%	八、医疗卫生	21917	48730	42956	88.2%
印花税	1500	2205	705	147.0%	九、节能环保	5509	18712	16246	86.8%
城镇土地使用税	2200	1626	-574	73.9%	十、城乡社区事务	25514	42716	40031	93.7%
土地增值税		1915	1915		十一、农林水事务	32328	103171	99012	96.0%
车船税		1645	1645		十二、交通运输	8630	14582	14280	97.9%
耕地占用税	1600	1637	37	102.3%	十三、资源勘探电力信息等事务	5658	9754	9536	97.8%
契税	7200	12096	4896	168.0%	十四、商业服务业等事务	1772	4316	3811	88.3%
二、非税收入	67000	89970	22970	134.3%	十五、金融监管等事务支出	150	150	150	100.0%
专项收入	13300	17195	3895	129.3%	十六、援助其他地区支出		40	40	100.0%
行政事业性收费收入	20000	20341	341	101.7%	十七、国土资源气象等事务	1729	12453	9785	78.6%
罚没收入	6000	7088	1088	118.1%	十八、住房保障支出	6586	60235	58389	96.9%
国有资本经营收入	16500	33627	17127	203.8%	十九、粮油物资管理事务	1563	2069	2018	97.5%
国有资源（资产）有偿使用收入	6000	5023	-977	83.7%	二十、预备费	7011
其他收入	5200	6696	1496	128.8%	二十一、国债还本付息支出	2186	2089	2089	100.0%
分部门收入	188700	210000	21300	111.3%	二十二、其他支出	23365	45115	4434	9.8%	剔除预下转移支付37531万元，完成调整预算的58.5%。
国税	38350	31165	-7185	81.3%
地税	86000	82044	-3956	95.4%
财政	64350	96791	32441	150.4%	支出合计	386411	792344	719436	90.8%	剔除预下转移支付37531万元，完成调整预算的95.3%。
收入合计	188700	210000	21300	111.3%
中省补助收入	199428	516117	316689	258.8%	上解中省支出	1717	0	4833
税收返还补助	10800	16397	5597	151.8%	出口退税上解支出
各类转移支付补助	188628	499720	311092	264.9%	专项上解支出	1717		4833
地方政府债券转贷收入		21000			地方政府债券还本支出			16333
上年结余收入		31836			结转下年支出			72908		其中：预下转移支付37531万元，各类专款35377万元
收入总计	388128	778953	390825		支出总计	388128	792344	813510		2011年累计赤字29968万元，2012年收支相抵赤字34557万元，当年增加4589万元。

铜川市本级2012年财政一般预算收支执行情况表
										单位：万元
收入					支出
项目	2012年预算数	2012年决算数	超收	完成年初预算进度	项目	2012年预算数	2012年调整预算数	2012年决算数	完成调整预算	备注
一、税收收入	64040	55187	-8853	86.2%	一、一般公共服务	23643	30085	29171	97.0%	调整预算较年初预算共计增加129517万元.其中：超收安排42万元，税收返还666万元，中省专款71934万元，新增转移支付补助23118万元，上年结转21779万元，债券转贷安排4667万元。
增值税	25150	19552	-5598	77.7%	二、国防	879	1531	1171	76.5%
营业税	14740	15833	1093	107.4%	三、公共安全	13375	18848	18803	99.8%
企业所得税	4800	4049	-751	84.4%	四、教育	14335	16165	16080	99.5%
个人所得税	1300	954	-346	73.4%	五、科学技术	802	896	896	100.0%
资源税	5500	4134	-1366	75.2%	六、文化体育与传媒	8980	15030	14812	98.5%
城市维护建设税	8300	6313	-1987	76.1%	七、社会保障和就业	20321	43937	43096	98.1%
房产税	1500	1566	66	104.4%	八、医疗卫生	8297	15629	13793	88.3%
印花税		1261	1261		九、节能环保	3347	7882	6352	80.6%
城镇土地使用税	1400	1047	-353	74.8%	十、城乡社区事务	15053	24474	24474	100.0%
车船税		478	478		十一、农林水事务	14954	20916	20628	98.6%
二、非税收入	38160	47055	8895	123.3%	十二、交通运输	7282	12253	12253	100.0%
专项收入	11100	11587	487	104.4%	十三、资源勘探电力信息等事务	4219	6250	6250	100.0%
行政事业性收费收入	12000	7486	-4514	62.4%	十四、商业服务业等事务	1358	2170	1930	88.9%
罚没收入	3300	4205	905	127.4%	十五、金融监管等事务支出	150	150	150	100.0%
国有资本经营收入	6500	21344	14844	328.4%	十六、援助其他地区支出		40	40	100.0%
国有资源(资产)有偿使用收入	4000	2296	-1704	57.4%	十七、国土资源气象等事务	441	9920	7498	75.6%
其他收入	1260	137	-1123	10.9%	十八、住房保障支出	3025	44228	44016	99.5%
分部门收入	102200	102242	42	100.0%	十九、粮油物资管理事务	1266	1587	1587	100.0%
国税	26600	20651	-5949	77.6%	二十、预备费	4000
地税	42200	38620	-3580	91.5%	二十一、国债还本付息支出	1100	1311	1311	100.0%
财政	33400	42971	9571	128.7%	二十二、其他支出	16299	19341	2814	14.5%	剔除预下转移支付和结算补助，完成调整预算的43.9%。
收入合计	102200	102242	42	100.0%	支出合计	163126	292643	267125	91.3%	剔除预下转移支付和结算补助，支出完成调整预算的95.8%。
中省补助收入	60896	157909	97013	259.3%	上解中省支出	0	0	0
税收返还补助	7300	7966	666	109.1%	出口退税上解支出
各类转移支付补助	53596	148648	95052	277.3%
区县上解收入		1295	1295
地方政府债券		19111	19111		地方政府债券还本支出			14444
上年结余收入		-553	-553		结转下年支出			25518		其中：预下转移支付9617万元，各类专款15901万元。
收入总计	163096	278709	115613		支出总计	163126	292643	307087		2011年累计赤字22332万元，2012年收支相抵赤字28378万元，当年增加6046万元。

2012年中省各项财力性转移支付和专款补助情况统计表
			单位：万元
项目	中省对市补助	市对下补助	备注
合计	516,117	359,503
增值税和消费税税收返还收入	11,751	3,785
所得税基数返还收入	609	100
成品油价格和税费改革税收返还收入	5,034	25
体制补助收入	172	1,377
均衡性转移支付收入	119,274	88,208
调整工资转移支付补助收入	26,310	20,223
农村税费改革转移支付收入	5,199	5,499
县级基本财力保障机制奖补资金收入	15,534	15,534
资源枯竭型城市转移支付补助收入	30,690		已纳入市本级年初预算
企业事业单位划转补助收入	15,172	15,652	分离办社会移交学校以及药监机构下划
收入3亿元以下区县工业企业两税返还	4,520	4,520
集中区县共享五税收入增量返还	1,014	2,462
公共安全转移支付收入	5,082	3,484
教育转移支付收入	12,559	13,774
中省专款补助	246,457	174,523
其他结算补助	16,740	10,337	定额结算、固调税减收、退耕还林、天然林保护等补助