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关于铜川市2012年财政预算执行情况和2013年财政预算草案的报告附表
来源：市财政局 发布时间：2013-11-06 10:20 阅读：人 字体大小： 大 中 小 打印 　　 保存 收藏
铜川市2012年财政一般预算收入执行情况比较表
（表一） 单位:万元
项    目 2011年
决算数 		2012年
预算数 		2012年12月
月报数 		2012年12月
月报数占预算 		2012年12月
月报数比上年 		备  注
±额 完成预算% ±额 ±%
一、各项税收 101817 121700 120030 -1670 98.6% 18213 17.9%
增值税 28115 34300 28258 -6042 82.4% 143 0.5%
营业税 26932 33000 37469 4469 113.5% 10537 39.1%
企业所得税 6775 8200 8478 278 103.4% 1703 25.1%
个人所得税 2961 3100 2966 -134 95.7% 5 0.2%
资源税 7317 8800 6492 -2308 73.8% -825 -11.3%
房产税 1864 2300 2244 -56 97.6% 380 20.4%
城镇土地使用税 1826 2200 1626 -574 73.9% -200 -11.0%
城市维护建设税 13146 16200 12998 -3202 80.2% -148 -1.1%
印花税 1284 1500 2205 705 147.0% 921 71.7%
烟叶税 77 100 -100 0.0% -77 -100.0%
土地增值税 1332 1600 1915 315 119.7% 583 43.8%
车船税 1557 1600 1645 45 102.8% 88 5.7%
耕地占用税 1490 1600 1637 37 102.3% 147 9.9%
契税 7141 7200 12097 4897 168.0% 4956 69.4%
二、国有资本经营收入 15423 16500 33626 17126 203.8% 18203 118.0% 主要是加强国有资本经营预算管理
三、行政性收费收入 19425 20000 20342 342 101.7% 917 4.7%
四、罚没收入 5480 6000 7087 1087 118.1% 1607 29.3%
五、专项收入 36230 13300 17196 3896 129.3% -19034 -52.5% 主要是两权价款收入减少
六、 国有资源（资产）有偿使用收入 5374 6000 5023 -977 83.7% -351 -6.5%
七、其他收入 5195 5200 6696 1496 128.8% 1501 28.9%
        一般预算收入合计 188944 188700 210000 21300 111.3% 21056 11.1% 剔除上年两权价款一次性因素，同口径增长31.3%
上划中省收入 194637 205948 11311 5.8%
收  入  总  计 383581 415948 32367 8.4% 剔除上年两权价款一次性收入因素，同口径增长17.3%



铜川市2012年财政一般预算支出执行情况比较表
（表二） 单位:万元
项    目 2011年
决算数 		2012年12月
月报数 		2011年12月
月报数比上年 		备  注
±额 ±%
一、一般公共服务 93287 96219 2932 3.1%
二、国防 1260 1471 211 16.7%
三、公共安全 29645 33493 3848 13.0%
四、教育 130514 164350 33836 25.9%
五、科学技术 2786 3775 989 35.5% 主要是中省专款增加。
六、文化体育与传媒 18275 22998 4723 25.8%
七、社会保障和就业 75752 94048 18296 24.2%
八、医疗卫生 41921 42956 1035 2.5%
九、节能环保 19612 16246 -3366 -17.2% 剔除中省一次性专款减少因素，同口径增长10.5%。
十、城乡社区事务 36530 40031 3501 9.6%
十一、农林水事务 68703 89012 20309 29.6% 主要是中医药产业投入增加。
十二、交通运输 13474 14280 806 6.0%
十三、资源勘探电力信息等事务 8484 9536 1052 12.4%
十四、商业服务业等事务 3997 3811 -186 -4.7% 剔除中省一次性专款减少因素，同口径增长12.9%。
十五、金融监管等事务支出 236 150 -86 -36.4% 剔除中省一次性专款减少因素，同口径增长50%。
十六、国土资源气象等事务 14839 9785 -5054 -34.1% 剔除中省一次性专款减少因素，同口径增长67.4%。
十七、住房保障支出 70644 73389 2745 3.9%
十八、粮油物资储备管理事务 1136 2018 882 77.6% 主要是中省专款增加以及消化粮食挂账因素。
十九、国债还本付息支出 771 2089 1318 170.9% 主要是支付地方政府债券利息。
二十、其他支出 11558 4474 -7084 -61.3%
支出合计 643424 724131 80707 12.5% 剔除上年两权价款项目及地方政府债券还本支出，同口径增长21.1%。




铜川市本级2012年财政一般预算收入执行情况比较表
（表三） 单位:万元
项    目 2011年
决算数 		2012年
预算数 		2012年12月
月报数 		2012年12月
月报数占预算 		2012年12月
月报数比上年 		备     注
±额 完成预算% ±额 ±%
一、各项税收 51567 64040 55187 -8853 86.2% 3620 7.0%
增值税 20120 25150 19552 -5598 77.7% -568 -2.8%
营业税 11787 14740 15832 1092 107.4% 4045 34.3%
企业所得税 3923 4800 4049 -751 84.4% 126 3.2%
个人所得税 1151 1300 955 -345 73.5% -196 -17.0%
资源税 4402 5500 4135 -1365 75.2% -267 -6.1%
房产税 1247 1500 1565 65 104.3% 318 25.5%
城镇土地使用税 1141 1400 1047 -353 74.8% -94 -8.2%
城市维护建设税 6668 8300 6313 -1987 76.1% -355 -5.3%
印花税 679 800 1261 461 157.6% 582 85.7%
车船税 449 550 478 -72 86.9% 29 6.5%
二 、国有资本经营收入 5651 6500 21343 14843 328.4% 15692 277.7% 主要是加强国有资本经营预算管理
三、行政性收费收入 10823 12000 7486 -4514 62.4% -3337 -30.8%
四、罚没收入 2960 3300 4206 906 127.5% 1246 42.1%
五、专项收入 31585 11100 11588 488 104.4% -19997 -63.3% 主要是两权价款收入减少
六、 国有资源（资产）有偿使用收入 3875 4000 2296 -1704 57.4% -1579 -40.7%
七、其他收入 2453 1260 136 -1124 10.8% -2317 -94.5% 主要是一次性收入减少。
        一般预算收入合计 108914 102200 102242 42 100.0% -6672 -6.1% 剔除上年两权价款一次性收入因素，同口径增长25.2%
上划中省收入 76636 64044 -12592 -16.4%
收  入  总  计 185550 102200 166286 -19264 -10.4% 剔除上年两权价款一次性收入因素，同口径增长5%


铜川市本级2012年财政一般预算支出执行情况比较表
（表四） 单位:万元
项    目 2011年
决算数 		2012年12月
月报数 		2012年12月
月报数比上年 		备      注
±额 ±%
一、一般公共服务 35706 33312 -2394 -6.7% 主要是压缩一般性支出。
二、国防 961 1171 210 21.9%
三、公共安全 15517 18803 3286 21.2%
四、教育 17064 16080 -984 -5.8% 加上补助区县专款增加部分，同口径增长23.7%。
五、科学技术 656 896 240 36.6% 主要是中省专款增加。
六、文化体育与传媒 10471 14812 4341 41.5% 主要是文化及旅游产业投入加大。
七、社会保障和就业 34798 43096 8298 23.8%
八、医疗卫生 15560 15944 384 2.5%
九、节能环保 10560 6352 -4208 -39.8% 剔除中省一次性专款减少因素，同口径增长10.5%。
十、城乡社区事务 23177 24474 1297 5.6%
十一、农林水事务 11200 18477 7277 65.0% 主要是中医药产业投入增加。
十二、交通运输 11479 12253 774 6.7%
十三、资源勘探电力信息等事务 5351 6250 899 16.8%
十四、商业服务业等事务 1579 1930 351 22.2%
十五、金融监管等事务支出 236 150 -86 -36.4% 剔除中省一次性专款减少因素，同口径增长50%。
十六、国土资源气象等事务 13128 7498 -5630 -42.9% 剔除中省一次性专款减少因素，同口径增长81.4%。
十七、住房保障支出 63452 44016 -19436 -30.6% 市本级建设任务减少、市级补助区县专款增加因素。
十八、粮油物资储备管理事务 749 1587 838 111.9% 主要是中省专款增加以及消化粮食挂账因素。
十九、国债还本付息支出 704 1311 607 86.2% 支付地方政府债券利息。
二十、其他支出 9849 2854 -6995 -71.0%
支出合计 282197 271266 -10931 -3.9% 剔除上年两权价款项目及地方政府债券还本支出，同口径增长12.8%。


铜川市2013年财政一般预算收支计划草案总表
（表五） 单位：万元
收                          入 支                          出
项          目 2012年
12月报数 		2013年   预算数 2013年预算比上年  +、-% 项            目 2012年   预算数 2013年   预算数 2013年预算比上年  +、-% 备  注
一、税收收入 120030 139000 15.8% 一、一般公共服务 58970 68838 16.7%
其中：增值税 28258 33600 18.9% 二、国防 1068 914 -14.4% 剔除市人防办非税收入减收，同口径增长9.6%。
      营业税 37469 44500 18.8% 三、公共安全 27652 29028 5.0%
      企业所得税 8478 9600 13.2% 四、教育 90312 100630 11.4%
      个人所得税 2966 3400 14.6% 五、科学技术 2584 2866 10.9%
      资源税 6492 7800 20.1% 六、文化体育与传媒 12528 17176 37.1% 主要是文化及旅游产业发展增加。
      城市维护建设税 12998 15400 18.5% 七、社会保障和就业 49379 63403 28.4%
      房产税 2244 2600 15.9% 八、医疗卫生 21917 25771 17.6%
      印花税 2205 2600 17.9% 九、节能环保 5509 4152 -24.6% 加上基金安排的环保项目支出，同口径增长9.9%。
      城镇土地使用税 1626 1950 19.9% 十、城乡社区事务 25514 33181 30.1%
      土地增值税 1915 2250 17.5% 十一、农林水事务 32328 39136 21.1%
      车船使用税 1645 1900 15.5% 十二、交通运输 8630 7067 -18.1% 剔除2012年安排耀旬路2000万元，同口径增长6.6%。
      耕地占用税 1637 1900 16.1% 十三、资源勘探电力信息等事务 5658 6508 15.0%
      契税 12097 11500 -4.9% 十四、商业服务业等事务 1772 1829 3.2%
二、非税收入 89970 101000 12.3% 十五、金融监管等事务支出 150 440 193.3% 主要是加大中小企业担保贷款支持力度。
          同口径增长 79970 101000 26.3% 十六、国土资源气象等事务 1729 2164 25.2%
      专项收入 17196 26100 51.8% 十七、住房保障支出 6586 4688 -28.8% 加上市本级基金安排的公租房建设配套及城中村改造2500万，同口径增长9.1%。
      行政事业性收费收入 20342 22000 8.2% 十八、粮油物资管理事务 1563 1744 11.6%
      罚没收入 7087 7900 11.5% 十九、预备费 7011 8578 22.4% 主要用于预算执行中新出台的政策及自然灾害等难以预见的开支。
      国有资本经营收入 33626 33000 -1.9% 二十、国债还本付息支出 2186 3100 41.8% 地方债券还本付息支出。
      国有资源（资产）有偿使用收入 5023 5000 -0.5% 二十一、其他支出 23365 30696 31.4%
      其他收入 6696 7000 4.5%
                     收入合计 210000 240000 14.3% 支出合计 386411 451909 17.0%
          同口径增长 198000 240000 21.0% 剔除一次性收入12000万元,地方财政收入增长21%。
　中央补助收入 213626 　上解中央支出 1717
    税收返还补助 8958 　　出口退税上解支出
    各类转移支付补助 204668 　　专项上解支出 1717
收入总计 453626 支出总计 453626




铜川市本级2013年财政一般预算收支计划草案总表
（表六） 单位：万元
收                          入 支                          出
项          目 2012年
12月报数 		2013年    预算数 2013年预算比上年  +、-% 项            目 2012年    预算数 2013年    预算数 2013年预算比上年  +、-% 备  注
一、税收收入 55187 65400 18.5% 一、一般公共服务 23643 25718 8.8%
其中：增值税 19552 23200 18.7% 二、国防 879 699 -20.5% 剔除市人防办非税收入减收234万元，同口径增长8.4%。
      营业税 15832 19000 20.0% 三、公共安全 13375 14293 6.9%
      企业所得税 4049 4600 13.6% 四、教育 14335 16208 13.1%
      企业所得税退税 五、科学技术 802 883 10.1%
      个人所得税 955 1000 4.7% 六、文化体育与传媒 8980 13202 47.0% 主要是文化及旅游产业发展增加。
      资源税 4135 5000 20.9% 七、社会保障和就业 20321 24209 19.1%
      城市维护建设税 6313 7600 20.4% 八、医疗卫生 8297 8409 1.3% 剔除2012年安排新区医院二期建设500万元，同口径增长7.8%。
      房产税 1565 1800 15.0% 九、节能环保 3347 1507 -55.0% 加上基金安排的环保项目支出，同口径增长11.8%。
      印花税 1261 1400 11.0% 十、城乡社区事务 15053 18574 23.4%
      城镇土地使用税 1047 1250 19.4% 十一、农林水事务 14954 17824 19.2%
      车船使用税 478 550 15.1% 十二、交通运输 7282 5759 -20.9% 剔除2012年安排耀旬路2000万元，同口径增长9%。
二、非税收入 47055 50100 6.5% 十三、资源勘探电力信息等事务 4219 5006 18.7%
        同口径增长 37055 50100 35.2% 十四、商业服务业等事务 1358 1425 4.9%
      专项收入 11588 14400 24.3% 十五、金融监管等事务支出 150 440 193.3% 主要是加大中小企业担保贷款支持力度。
      行政事业性收费收入 7486 11000 46.9% 十六、国土资源气象等事务 441 654 48.3%
      罚没收入 4206 6000 42.7% 十七、住房保障支出 3025 2630 -13.1% 加上基金安排的公租房建设配套1500万元，城中村改造1000万、同口径增长69.6%.
      国有资本经营收入 21343 15000 -29.7% 十八、粮油物资管理事务 1266 1365 7.8%
      国有资源(资产)有偿使用收入 2296 3200 39.4% 十九、预备费 4000 4500 12.5% 主要用于预算执行中新出台的政策及自然灾害等难以预见的开支
      其他收入 136 500 267.6% 二十、国债还本付息支出 1100 3100 181.8% 地方政府债券还本付息支出
二十一、其他支出 16299 14655 -10.1%
                 收入合计 102242 115500 13.0% 支出合计 163126 181060 11.0%
        同口径增长 90242 115500 28.0% 剔除上年一次性收入12000万元，同口径增长28%。
  中央补助收入 65530   上解中央支出 -30
    税收返还补助 5783     出口退税上解支出
    各类转移支付补助 59747     专项上解支出 -30
收入总计 181030 支出总计 181030

网络编辑：许萌
 信息审核：许萌