一、部门基本情况
市政府法制办为正处级建制财政全额拨款行政单位,现有内设科室3个,编制人数10人,实际在岗人员10人,临时聘用人员1人,承担着规划、指导、监督、协调全市政府法制工作,管理市政府规范性文件,审核市政府重大项目合同法律,行政应诉,行政复议、行政赔偿案件办理,行政执法主体资格审查确认,具体行政执法行为监督检查,政府法制工作宣传教育,推进政府依法行政等多项重要工作任务。
2015年主要工作任务包括:全年安排3次以上政府领导集体学法;开展省级依法行政示范市创建工作;完成年度市级依法行政示范单位创建工作;组织开展依法行政普法宣传、行政执法人员知识竞赛活动;完成全市行政执法人员新版执法证件换发工作;完成市委全面深化改革领导小组分配的各项工作;组织市政府法律顾问为政府决策提供优质服务。
本年固定资产合计27.36万元,公务用车1辆,无房屋、建筑物及单价200万元以上的大型机器设备。各类固定资产均在正常使用当中。
二、预算收支安排
1、收入预算分析
2015年预算总收入88.15万元。其中:人员经费58.05万元,公用经费13.10万元,专项经费17万元。
2、支出预算分析
2015年部门预算总支出88.15万元。其中:基本支出71.15万元(其中:工资福利支出47.41万元,对个人和家庭的补助支出10.64万元,日常公用经费13.10万元),项目支出17万元(其中:①行政复议案件经费3万元;②市政府领导干部集体学法工作专项经费6万元;③市政府法律顾问工作经费8万元)。
2015年一般预算财政拨款88.15万元,其中:政府办公厅(室)及相关机构及培训支出等基本支出71.15万元,合计71.15万元;其他政府办公厅(室)及相关机构事务类项目支出17万元,合计17万元。
3、增加原因分析
一般预算财政拨款较2014年增加9.5万元,其中因人员工资晋升、新招录公务员1名及全市行政执法人员证件换发培训等基本支出增加9.5万元。
三、加强财政资金管控
市政府法制办将不断完善会计人员岗位责任制度、财务收支审批制度和财务报告制度等规章制度,认真执行各项资金管理制度,严格按程序办事,严控“三公”经费支出,按照规定用途做好支付管理工作,坚决杜绝“小金库”等违纪违规现象,确保财政性资金安全、高效运行。
市政府法制办收支预算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
一、一般预算财政款收入 |
88.15 |
一、基本支出 |
71.15 |
二、非税收入 |
0 |
1、工资福利支出 |
47.41 |
行政事业性收费收入 |
0 |
2、对个人和家庭的补助支出 |
10.64 |
罚没收入 |
0 |
3、日常公用经费 |
13.10 |
三、其他收入 |
|
其中:①公务接待 |
2.0 |
|
|
②车辆运行 |
3.0 |
|
|
③因公出国(境)经费 |
0 |
|
|
二、项目支出 |
17 |
|
|
其中:车辆购置费用 |
0 |
本年收入合计 |
88.15 |
本年收入支出合计 |
88.15 |
市政府法制办一般预算财政拨款支出表
单位:万元
支出功能分类 |
预算数 |
备注 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合 计 |
88.15 |
71.15 |
17 |
|
|
201 |
一般公共服务 |
85.15 |
68.15 |
17 |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构 |
85.15 |
68.15 |
17 |
|
2010301 |
行政运行 |
68.15 |
68.15 |
0 |
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关事务支出 |
17 |
0 |
17 |
|
205 |
教育支出 |
3 |
3 |
0 |
|
20508 |
进修及培训 |
3 |
3 |
0 |
|
2050803 |
培训支出 |
3 |
3 |
0 |
|