根据市委、市政府《关于全面公开部门预算工作的通知》（ 铜办发﹝2014﹞5号）文件精神，结合市政府下达的2015年年度目标任务，现将我委2015年预算编制情况说明如下：
　　一、部门预算说明
　　（一）部门概况
　　1、根据铜川市机构编制委员会《关于设立照金景区管理委员会的通知》（铜编发〔2011〕27号）文件精神，照金景区管委会于2011年8月30日成立，市政府派出机构，县级建制，财政全额拨款单位。其主要职责是：受市政府委托承担照金香山景区的规划、开发、建设和管理等职能。
　　2、2015年的工作任务是：协助陕西照金公司尽快启动照金滑雪场二期项目建设，年内建设完成；积极与北京博华百校教育投资集团进行对接，力争中国民办院校红色教育培训基地项目项目年内落地实施；配合耀州区政府实施照金红色旅游名镇棚户区改造项目。全年完成固定资产投资6900万元。大力培育户外运动游、研学游、养老休闲度假游，着力培育发展壮大富有照金特色的红色教育、体育运动、生态农业、养老休闲度假等主导产业，实现照金旅游产业多元化发展；做好照金统筹城乡就业创业示范基地创建工作，继续开展职业技能培训工作，全年培训 1500 人次；加大宣传推介力度，整合对外宣传平台，全面持续扩大照金文化影响力，促进照金旅游繁荣发展。
　　3、根据目前景区开发建设需要，照金景区管委会暂设办公室、党群工作部、经济发展局（招商局）、规划建设局（城乡统筹发展办公室）4个部门，均为科级建制。共有在编工作人员11人。截止2014年底，我委固定资产总额为106,360.00元。
　　（二）部门预算收支说明
　　1、收入预算情况
　　我委本年度预算收入586.52万元，其中一般预算收入为586.52万元。与上年相比减少73.02万元，同比下降11.07%，因本年度无奖励支出的预算，因此其他旅游业管理与服务支出相应减少。
　　2、支出预算情况
　　2015年度一般预算支出为586.52万元。收支平衡。其中：
　　按支出项目类别：1、基本支出74.52万元，包括：①人员经费支出61.07万元，其中工资福利支出49.8万元，对个人及家庭的补助支出11.27万元；②公用经费支出13.45万元。2、项目支出512万元，其中：房租 2万元，宣传推介费支出10万元，照金红色旅游名镇运行维护费500万元。
　　

　　二、收支预算总表 

                                       
照金景区管委会收支预算总表

单位：万元

　　三、一般预算财政拨款支出表：

照金景区管委会一般预算财政拨款支出表

单位：万元