一、部门基本情况
　　市关工委为正处级建制财政全额拨款行政单位，现有内设综合科室1个，编制人数 4人，实际在岗人员5人，临时聘用人员1人，承担着贯彻执行党和国家关于关心下一代工作的方针、政策和法律、法规，研究提出全市关心下一代事业发展的政策和规划意见，并组织实施，开展关心下一代工作调查研究，对外交流维护未成年人合法权益，负责市关心下一代工作委员会各成员单位及关心社会青少年委员会（团市委）、辅导在校青少年委员会（教育局）、教育青工委员会（总工会）、帮扶失足青少年委员会（公安局）等四个委员会的联系和协调工作；承办市关心下一代工作委员会决定事项。
　　2015年主要工作任务包括：坚持以十八大、十八届三中、四中全会精神和中省领导对关心下一代工作的重要批示为指导，以培育青少年社会主义核心价值观为主线，以“立德树人”为出发点和落脚点，深入开展“爱学习、爱劳动、爱祖国”为主题的“三爱”教育实践活动。开展“心系未来 做未成年人成长最美守护者评选表彰活动；坚持立足区县，面向基层，加强基层，夯实基础的工作思路，继续加强各级关工委组织、班子、队伍、阵地、制度和长效机制建设；继续加强宣传调研，积极参与创新社会管理，为青少年健康成长做好事、办实事、解难事，努力开创关心下一代工作新局面。
　　本年固定资产合计379190万元，公务用车1辆，无房屋、建筑物及单价200万元以上的大型机器设备。各类固定资产均在正常使用当中。
　　二、预算收支安排
　　1、收入预算分析
　　2015年预算总收入 37.43万元，均为一般预算财政拨款收入。
　　2、支出预算分析
　　2015年部门预算总支出 37.43万元。其中：基本支出 34.43万元（其中：工资福利支出19.05万元，对个人和家庭的补助支出4.28万元，日常公用经费11.1万元），项目支出3万元。
　　一般预算财政拨款收入较2014年减少2.44万元，其中因“创建留守儿童之家”项目三年创建已完成。
　　三、加强财政资金管控
　　市关工委认真执行各项资金管理制度，严格按程序办事，严控“三公”经费支出，按照规定用途做好支付管理工作，坚决杜绝“小金库”等违纪违规现象，确保财政性资金安全、高效运行。

市关工委收支预算总表

单位:万元

一般预算财政拨款支出表

单位：万元