一、部门基本情况
市文联为县级参照公务员管理单位,机关编制5名,其中县级领导职数2名,科级领导职数1名,业务干部2名,下属事业单位为《华原》编辑部,编制3名,其中领导1名,专业干部2名,经费均由财政全额拨付。承担着培养文艺人才,发展壮大文艺队伍,抓作品,繁荣我市文艺创作事业;联络、协调和指导各团体会员及厂矿企业、农村乡镇、文艺社团的工作;同省内外各兄弟文学艺术团体开展联络和交流;承担文艺工作者的权益保障工作;管理《华原》编辑部;会同有关部门组织文艺演出、展览、理论研究、评比等活动。
2015年主要工作任务包括:召开主席团(扩大)会议,总结2014年工作,安排部署2015年工作,交流协会工作;组织各协会文艺家深入基层,组织开展“送欢乐下基层”慰问演出活动;并策划筹办纪念5.23系列活动周。围绕毛泽东在《在延安文艺座谈会上的讲话》发表72周年,筹备和举办相关文艺活动。同时还举办第二届星辉文艺奖表彰活动。开展“铜川发展巡礼”主题采风活动;办好《华原》文艺期刊,全年共出刊6期;建设铜川文艺网站;完成市委、市政府交办的其他工作任务。
本年固定资产合计2.61万元,公务用车1 辆,无房屋、建筑物及单价200万元以上的大型机器设备。各类固定资产均在正常使用当中。
二、预算收支安排
1、收入预算分析
2015年预算总收入91.63万元。其中:一般预算财政拨款91.63万元,
2、支出预算分析
2015年部门预算总支出91.63万元。其中:基本支出58.63万元(其中:工资福利支出35.88万元,对个人和家庭的补助支出8.80万元,综合办公费6.65万元,会议费4.80万元,其他费用2.50万元),专项经费支出33万元(其中:《华原》文艺期刊、文艺家协会经费、星辉文艺奖10万元,文联陕西诗歌学会专项经费10万元,文化进万家活动经费4万元,《华原》杂志出刊9万元)
3、增减变化情况及原因
2015年部门预算比2014年总支出增加了14万元,其中增加了“星辉文艺奖”4万元。根据中共铜川市委常委会2007年3月22日会议决定同意设立市委、市政府“星辉文艺贡献奖”每四年一次,首届是2007年,今年是第三届。还增加了农民诗歌协会10万元。是农民诗歌协会参加省级一些诗会、出版书籍等费用。
三、加强财政资金管控
市文联将不断完善会计人员岗位责任制度、财务收支审批制度和财务报告制度等规章制度,认真执行各项资金管理制度,严格按程序办事,严控“三公”经费支出,按照规定用途做好支付管理工作,坚决杜绝“小金库”等违纪违规现象,确保财政性资金安全、高效运行。
铜川市文学艺术界联合会
铜川市文联收支预算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、一般预算财政款收入 |
91.63 |
一、基本支出 |
58.63 |
二、非税收入 |
|
1、工资福利支出 |
35.88 |
行政事业性收费收入 |
|
2、对个人和家庭的补助支出 |
8.80 |
罚没收入 |
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3、日常公用经费 |
13.95 |
三、其他收入 |
|
其中:①公务接待费 |
2 |
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②车辆运行费 |
2.5 |
|
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③因公出国(境) |
0 |
|
|
|
|
|
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二、项目支出 |
33 |
|
|
其中:车辆购置费用 |
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本年收入合计 |
91.63 |
本年收入支出合计 |
91.63 |
一般预算财政拨款支出表
单位:万元
支出功能分类 |
预算数 |
备注 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
91.63 |
58.63 |
33 |
|
|
201 |
一般公共服务 |
91.63 |
58.63 |
33 |
|
20129 |
其他共产党事务支出 |
91.63 |
58.63 |
33 |
|
2012901 |
行政运行 |
43.65 |
43.65 |
|
|
2012950 |
事业运行 |
14.98 |
14.98 |
|
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
33 |
|
33 |
<华原>文艺期刊、文艺家协会经费、星辉文艺奖10万元;文联陕西诗歌学会专项经费10万元;文化进万家活动经费4万元;《华原》杂志出刊9万元 |