一、部门概况：
　　（一）部门主要职责：
　　1、编制、执行住房公积金的归集、使用计划；
　　2、负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；
　　3、负责住房公积金的核算；
　　4、审批住房公积金的提取、使用；
　　5、负责住房公积金的保值和归还；
　　6、编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；
　　7、承办住房公积金管理委员会决定的其他事项；
　　8、承办市政府交办的其他工作。
　　（二）单位性质：
　　住房公积金管理中心是不以盈利为目的的独立事业单位，负责行政区域内的住房公积金的管理和运作，是具有行政执法职能和行政管理职能的行业管理机构。
　　（三）2015年度工作目标：
　　1、全年共归集住房公积金4.2亿元。
　　2、规范发展公积金个贷业务，加强个贷管理，年末逾期贷款总额占全部贷款的比例控制在1‰。
　　3、全年实现公积金增值收益2800万。
　　4、强化服务意识，规范服务方式，提高中心整体服务水平。
　　（四）经费管理方式：由本级财政全额拨款。
　　（五）人员、资产情况：
　　2015年本单位编制22人，实有21人。下设办公室、资金归集科、信贷管理科、会计核算科、新区管理部、耀州管理部、王益管理部、印台管理部、宜君管理部。截止2014年年末固定资产余额为19,345,159.97元。
　　二、部门预算收支说明：
　　（一）收入情况：
　　2015年预算收入总额为144.91万元。
　　2120101收入总额为144.91万元，其中人员经费为122.46万元，公用经费为22.45万元。较上年相比收入总额增加了6.58万元，其中人员经费增加了6.08万元，公用经费增加了0.5万元，增加原因为人员增加，工资上调。
　　（二）支出情况：
　　2015年总支出为144.91万元。
2120101基本支出为144.91万元，其中工资福利支出100.06万元，对个人和家庭的补助支出为22.40万元，日常公用经费支出22.45万元。较上年相比支出总额增加了6.58万元，其中人员经费增加了6.08万元，公用经费增加了0.5万元，增加原因为人员增加，工资上调。

2015年收支预算总表

单位：万元

收     入		支     出
项     目	预算数	项     目	预算数
一、一般预算财政拨款收入	144.91	一、基本支出	144.91
二、非税收入		1、工资福利支出	100.06
行政事业性收费收入		2、对个人和家庭的补助支出	22.40
罚没收入		3、日常公用经费	22.45
三、其他收入		其中：1、公务接待费	5
		2、车辆运行费	7
		3、因公出国经费
		二、项目支出
		其中：车辆购置费用
本年收入合计	144.91	本年支出合计	144.91

 

2015年一般预算财政拨款支出表

单位：万元

 

 

网络编辑：许萌
信息审核：周治江