一、铜川市体育局基本概况
　　1、主要职责:
　　①贯彻执行国家体育工作的法律、法规和政策，研究全市体育发展战略，拟订全市体育事业发展规划，并组织实施。
　　②统筹规划全市群众体育发展，指导群众性体育活动的开展，监督实施国家体育锻炼标准，指导公共体育设施的建设。
　　③统筹规划全市竞技体育发展，举办全市性综合运动会，组织参加全省综合性运动会。
　　④统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，加强体育后备人才队伍建设，指导运动队伍建设。
　　⑤研究拟订全市体育产业发展规划和政策，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责体育彩票销售管理。
　　2、单位性质:
　　铜川市体育局是负责全市体育工作的市政府工作部门。
　　3、2015年度工作任务
　　（1）广泛开展全民健身活动，组织开展15项全民健身群众体育比赛活动。
　　（2）新增社会体育指导员100名。
　　（3）在全市10个行政村建设农民体育建设工程，在全市28个社区实施社区体育器材配送工程,在全市15个乡镇实施乡镇农民体育健身工程。
　　（4）在省年度比赛上夺取5个第一名。
　　（5）举办第五届老年人运动会。
　　（6）努力培养体育后备人才，确保各个项目运动员在训人数不低于20人。
　　（7）做好体育彩票销售工作，完成3000万元销售任务。
　　（8）做好体育中心项目前期准备工作，为早日开工建设而努力。
　　4、经费管理方式：
　　铜川市体育局、铜川市业余体育学校、铜川体育馆经费管理均为全额预算管理；铜川市体育场经费管理为自收自支，收支两条线。
　　5、人员情况
　　市体育局是市政府主管全市体育工作的行政部门，下设办公室、业务科等2个科室。局机关编制8人，实有人员7人。局属事业单位3个，市体育场（科级事业单位，自收自支），编制4人，实有人员3人；市业余体育学校(科级事业单位)，编制14人，实有人员13人；铜川体育馆（科级事业单位），编制4人，实有人员5人。
　　6、资产情况
　　2015年年初固定资产总值为2480.1万元。
　　二、2015年部门预算收支基本情况说明
　　市体育局属财政一级预算单位，财务独立，运用市行政事业单位财务管理国库集中支付系统、固定资产管理系统。资金来源为财政拨款。按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
　　(一)2015年体育局及下属2个事业单位预算收入共计294.61万元，与上年同口径相比，增长了2.58万元（人员减少、新增了会议费、培训费）。其中：
　　（1）2015年局机关总收入预算132.6万元，其中一般预算财政拨款收入132.6万元，与上年同口径相比，增长了6.2万元（人员减少，新增了会议费1.95万元、培训费4万元）。专项经费收入比去年增加10万元（2015年老年体协经费增加了10万元。）
　　（2）2015年局属事业单位总收入预算162.01万元（其中：一般预算财政拨款收入150.01万元，非税收入安排12万元），与上年同口径相比，减少了3.62万元（人员减少）。
　　（二）2015年体育局及下属2个事业单位支出预算共计294.61万元。（其中：1.基本支出182.61万元：①工资福利支出123.24万元；②日常公用经费支出30.28万元，（其中含会议费1.95万元，培训费4万元）；　　③对个人和家庭的补助支出29.09万元。2.专项支出112万元。）其中：
　　（1）2015年局机关总支出预算132.6万元，其中：1.基本支出62.6万元：①工资福利支出37.97万元；②日常公用经费支出15.1万元，（其中含会议费1.95万元，培训费4万元）；③对个人和家庭的补助支出9.53万元。2.专项支出70万元：（体育事业费20万元；青少年年度比赛30万元；老年体协经费20万元。）。
　　（2）2015年局属事业单位总支出预算162.01万元，其中：1.基本支出120.01万元：①工资福利支出85.27万元；②日常公用经费支出15.18万元；③对个人和家庭的补助支出19.56万元。2.专项支出42万元（其中非税安排12万元）。
　　附件：1. 铜川市体育局及2个下属单位2015年收支预算总表一份
　　附件：2. 铜川市体育局及2个下属单位2015年一般预算财政拨款支出表一份

铜川市体育局

　铜川市体育局2015年收支预算总表                                                                          

 单位：万元