一、部门预算说明
(一)部门概况
1、主要职责:
根据市人大常委会的职权和工作任务,研究提出常委会年度工作安排;了解综合市人大常委会主要工作部署和决议、决定的贯彻情况;组织、起草市人大常委会的批复、文件、报告;负责机关的文书处理、档案管理;负责市人代会、常委会、主任会、党组会以及以常委会及其机关名义召开的有关会议的组织安排;负责铜川市代表团出席全省人代会的组织和服务工作;负责市人大常委会与“一府两院”和县、区人大常委会的联系,协调机关各办事机构工作;负责常委会和主任会议决定事项的督办及联系、协调工作;承担市人大常委会领导同志参加各项公务活动的组织安排;受理人民群众对常委会及常委会领导同志的来信来访,办理有关信访案件;负责机关机构编制、人事管理和安全保卫及思想政治工作;负责机关资产、财务等管理工作;负责来铜的省人大常委会和外市(区、县)人大常委会工作团体及人员的接待工作;负责机关精神文明建设工作和离退休人员政治、生活待遇的落实和服务工作。
2、单位性质:铜川市人民代表大会常务委员会办公室属财政全额拨款行政单位。
3、2015年度工作任务:
(1)围绕全市中心工作和人民群众关注的热点、难点问题,研究制定年度工作计划,制定印发市人大常委会2015年工作要点;
(2)完成人民代表大会、常委会会议、主任会议各项组织服务工作;
(3)完成视察调研、执法检查组织服务工作;
(4)认真做好人民群众来信来访工作。做好常委会审议意见和代表建议督办工作;
(5)认真做好规范性文件备案审查工作;
(6)做好代表工作,组织集中联系代表活动一次;
(7)完成人大常委会依法任免国家机关工作人员的各项组织服务工作;
(8)做好人大宣传和调研工作,及时编发人大信息和调研材料。
4、经费管理方式、人员、资产情况:
铜川市人民代表大会常务委员会办公室内设5个职能科(室)。分别为:秘书科、综合科、备案审查科、督办科、代表联络科,市人大常委会研究室,县级建制,不设内部机构;市人大专门委员会办事机构4个:法制委员会办公室、财政经济委员会办公室、教育科学文化卫生委员会办公室、环境资源保护城镇建设委员会办公室,市人大常委会工作委员会办事机构2个:人事代表工作委员会办公室、农业和农村工作委员会办公室,均为副县级建制,不设内部机构.市人大常委会信访办,为科级建制。共有编制35个,其中行政编制23个,事业编制12个,实有人员55人。2014年底固定资产为620.46万元。
(二)部门预算收支说明
1、收入预算情况:2015年批准市人大办一般预算为541.24万元,其中人员经费237.92万元,公用经费为179.88万元,专项经费为123.44万元。市人大办2014年批准一般预算为479.92万元, 2015年一般预算比2014年增加61.32万元,增加了会议费预算。
2、支出预算情况:2010101行政运行基本支出407.8万元,其中工资福利支出194.42万元,对个人和家庭的补助43.50万元,日常公用经费169.88万元,其中:①公务接待费19万元,②车辆运行费用35万元。项目支出123.44万元,其中2010107人大代表履职能力提升中人大研讨会专项7万元,人大各专门委员会工作经费10万元,常委会经费3万元;2010108代表工作中无固定收入代表误工补贴0.8万元,人大代表活动经费32.64万元;2010199其他人大事务支出人大基层建设专项补助50万元,专项工作经费20万元;2050803培训支出中人大代表培训费5万元;。
二、收支预算表
市人大办收支预算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
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项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
一、一般预算财政拨款数 |
541.24 |
一、基本支出 |
417.80 |
二、非税收入 |
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1、工资福利支出 |
194.42 |
行政事业性收费收入 |
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2、对个人和家庭的补助 |
43.50 |
罚没收入 |
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3、日常公用经费 |
179.88 |
三、其他收入 |
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其中:①公务接待费 |
19.00 |
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②车辆运行费用 |
35.00 |
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③因公出国(境)经费 |
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二、项目支出 |
123.44 |
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其中:车辆购置费用 |
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本年收入合计 |
541.24 |
本年支出合计 |
541.24 |
市人大办一般预算财政拨款支出表
单位:万元
支出功能分类 |
预 算 数 |
备 注 |
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科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
总 计 |
|
541.24 |
417.80 |
123.44 |
|
201 |
一般公共服务 |
531.24 |
407.80 |
123.44 |
|
20101 |
人大事务 |
531.24 |
407.80 |
123.44 |
|
2010101 |
行政运行 |
407.80 |
407.80 |
|
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2010107 |
人大代表履职能力提升 |
20.00 |
|
20.00 |
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2010108 |
代表工作 |
33.44 |
|
33.44 |
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
70.00 |
|
70.00 |
|
205 |
教育支出 |
10.00 |
10.00 |
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|
20508 |
进修及培训 |
10.00 |
10.00 |
|
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2050803 |
培训支出 |
10.00 |
10.00 |
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